P R O T O K Ó Ł
kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce, 17- 200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, NIP 543-18-25-742, REGON 050667461.
Kontrolę w dniu 30 sierpnia 2007 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:
•· Jarosław Kapica - Inspektor Wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr WG.V.HF. 0939 - 29/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku,
•· Iwona Śliwka - Starszy Inspektor, na podstawie upoważnienia Nr WG.V.HF.0939-30/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski powołany uchwałą Nr I/3/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Hajnowskiego.
Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przesłanym pismem Nr RR.I.0932-1/05 z dnia 05.04.2005 roku. Zalecenia te dotyczyły spraw związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.
I. Na podstawie analizy sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
•a) 2513-75/2005 - inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego i gospodarczego, miasto Hajnówka, ul. M.C. Składowskiej, działka nr 1595; praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. „Michał Oniszczuk" Nr 6875/22/2005; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 1 lipca 2005 roku, a w dniu 4 lipca 2005 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 68,10 zł;
•b) 2513-19/2005 - podział nieruchomości miasto Hajnówka, ul. 3 Maja 46,
działka nr 3350, praca geodezyjna wykonana przez firmę „Geowycena" Biuro Geodezji i Wyceny Nieruchomości Nr 5405-6/2005; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 25 lutego 2005 roku, a w dniu 28 lutego 2005 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 90,70 zł;
•c) 2513-2/2007 - inwentaryzacja powykonawcza budynku gospodarczego, miasto Hajnówka, ul. Judzianka Stara, działka nr 33/1, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. „Michał Oniszczuk" Nr 6875/1/2007; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 2 lutego 2007 roku, a w dniu 9 lutego 2007 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 61,46 zł;
•d) 2513-89/2007 - mapa do celów projektowych miasto Hajnówka, ul. Rakowieckiego, działka nr 1410/105, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. „Janusz Woszczenko" Nr 8227/20/07; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 27 kwietnia 2007 roku, a w dniu 30 kwietnia 2007 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 70,73 zł;
•e) 2513-205/2006 - podział nieruchomości, miasto Hajnówka, ul. Białowieskiej i ul. Torowej, działka Nr 1842/31, Nr 2320/8, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. „Aleksander Boroda" Nr 5262/79/2006; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 27 października 2006 roku i w dniu 27 października 2006 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 136,66 zł;
•f) 2513-272/2006 - inwentaryzacja powykonawcza budynku gospodarczego, miasto Hajnówka, ul.. Żabia, działka Nr 2706/2, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. „Michał Oniszczuk" Nr 6875/97/2006; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 11 grudnia 2006 roku, a w dniu 13 grudnia 2006 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 66,59 zł.,
oraz wyjaśnień udzielonych przez :
•· Panią Danutę Wasiluk - Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce,
•· Pana Jana Kicela - archiwistę Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce , stwierdzono, że:
•Ø kontrola dokumentacji przeprowadzana jest z zachowaniem terminu , o którym stanowią przepisy § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku,
•Ø na bieżąco aktualizowane są wynikami pomiarów dokumenty zasobu funkcjonujące w formie numerycznej,
•Ø w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce prowadzonej w systemie „Ośrodek" wykazywać części składowe dokumentacji technicznej powstałej w wyniku realizacji prac geodezyjnych;
•II. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na podstawie kontroli dokumentacji formalno prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wyjaśnień złożonych przez Panią - Jolantę Antowską - młodszego referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz analizy sposobu załatwienia spraw oznaczonych numerami ZUDP:
•a) 31/2007 - projekt wjazdu i zjazdu - obręb Białowieża, ul. O.Gabiec, Krzyże
- Grutkowska - działki Nr 315, 314, 318/1;
•b) 100/2006 - projekt przyłącza kanalizacyjnego - miasto Hajnówka, ul. Warszawska - działki Nr 2093/8, 452/5;
•c) 31/2006 - projekt sieci energetycznej z przyłączami ( 2 szt.) - obręb Narew, gmina Narew, ul. Cicha - działki Nr 103, 107,108, 136;
•d) 36/05 - projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej - obręb Łuka, gmina Narew, działka Nr 1572;
•e) 52/05 - projekt przyłącza wodociągowego - obręb Zaleszany, gmina Kleszczele, działka Nr 56/11;
•f) 41/2007 - projekt sieci energetycznej - miasto Hajnówka, ul. 3- go Maja i ul. Ks.I. Wierobieja
W wyniku powyższego ustalono, że:
•ü dokumentacja formalno prawna oraz sposób załatwiania spraw przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej prowadzone są prawidłowo,
•ü zapis w punktu III.8 regulaminu określającego tryb pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej o treści „nieobecność na posiedzeniu członka ZUDP jak również przedstawicieli innych zawiadomionych zainteresowanych jednostek nie wstrzymuje pracy zespołu, jest jednoznaczne z aprobatą ustaleń przyjętych przez zespół i nie powoduje nieważności uzgodnienia" został zmieniony Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 10/05 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
•ü zapis punktu I.2 regulaminu wskazujący że Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej nie działa na obszarze zakładów przemysłowych został zmieniony Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 10/05 z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
•III. W zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych ustalono że :
•Ø W sprawie wykazywania w sprawozdaniach Rb-33 kwoty przychodów PFGZGiK innych niż wyszczególnionymi w informacjach przekazywanych Marszałkowi Województwa uznano argumentację zawartą w wyjaśnieniach Starosty Hajnowskiego przesłanych pismem z dnia 06 maja 2005 roku Nr GK.091-1/2005.
•Ø zwrócono na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę 139,00 zł w ramach której sfinansowano zakup czajnika,
•Ø W związku z odmową zwrotu na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznej kwoty 2089,22 zł w ramach, której sfinansowano pochodne od wynagrodzeń. - uznano to za brak realizacji zaleceń w tym zakresie.
Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Starostę Hajnowskiego poinformowano o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi zarządzającemu kontrolę.
Białystok, dn. 06. 12. 2007 roku
Kontrolowana jednostka: Kontrolujący:
STAROSTA | | Jarosław Kapica /-/ |
/-/ | | |
mgr Włodzimierz Pietroczuk | | Iwona Śliwka /-/ |