P R O T O K Ó Ł
kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,
NIP 723-14-31-809, REGON 450672283.
Kontrolę w dniu 9 sierpnia 2007 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:
- Wojciech Zaruski - p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego, na podstawie upoważnienia Nr WG.V.HF.0939 - 27/07 z dnia 7 sierpnia 2007 roku;
- Jarosław Kapica - Inspektor Wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr WG.V.HF. 0939 - 28/07 z dnia 07 sierpnia 2007 roku.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Stanisław Rykaczewski - Starosta Zambrowski powołany uchwałą Nr II/7/06 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Zambrowskiego.
Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przesłanym pismem z dnia 24.05.2005 roku Nr RR.I.MD.0932-6/05. Zalecenia te dotyczyły spraw związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.
I. Na podstawie analizy sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- a) 2222.7-1399/2006 inwentaryzacja powykonawcza budowli, miasto Zambrów, ul. Wiśniowa, działka nr 1069/31; praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. Usługi Geodezyjne „Barbara Ożarowska" Nr 13155/05/2006; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu
15 września 2006 roku i w tym samym dniu włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 68,13 zł;
- b) 2277.16-285/2006 inwentaryzacja budynku z przyłączem wodociągowym i telefonicznym, wieś Szumowo, ul. Cmentarna, działka nr 729, praca geodezyjna wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „Krzysztof Dmochowski" Nr 14011/161/2006; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 19 października 2006 roku, a w dniu 25 października 2006 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 75,89 zł;
- c) 2222.7-1404/2006 inwentaryzacja budynku, miasto Zambrów ul. Polowa, działki
nr 134/10, 2483/2, 560/5, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. Usługi Geodezyjne „Tadeusz Choiński" Nr 5454/330/06; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 29 września 2006 roku, a w dniu 7 listopada 2006 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 68,13 zł;
- d) 2222.7-1390/2006 inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, miasto Zambrów , ul. Sosnowa , działka nr 3050, praca geodezyjna wykonana przez geodetę uprawnionego Mirosława Gosiewskiego
Nr 13143/127/06; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 29 maja 2006 roku, a w dniu 1 czerwca 2006 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 68,51 zł;
- e) 2221.24-3/2007 inwentaryzacja powykonawcza budynku, wieś Krajewo Borowe, gm. Zambrów działka 20/1, praca geodezyjna wykonana przez firmę pn. Usługi Geodezyjne „Tadeusz Choiński" Nr 5454/186/07; dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania tej pracy geodezyjnej wpłynęła do ośrodka dokumentacji w dniu 5 czerwca 2007 roku, a w dniu 21 czerwca 2007 roku włączono ją do zasobu; naliczono opłatę za udostępnienie zasobu w wysokości 68,13 zł;
oraz wyjaśnień udzielonych przez :
- Pana Zdzisława Owczarka Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie,
- Pana Zenona Kaczmarczyka Geodetę Powiatowego, stwierdzono, że:
- Ø wynikami pomiarów na bieżąco aktualizowane są funkcjonujące w zasobie mapy numeryczne;
- Ø na mapach funkcjonujących w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie w wersji numerycznej wykazywane są funkcje użytkowe inwentaryzowanych budynków;
- Ø na wystawionych fakturach Nr 1708/2006 z dn. 15.09.2006 r. za wykonanie inwentaryzacji budynku z przyłączem wodociągowym i telefonicznym oraz Nr 1883/2006 z dn. 25.10.2006 r. za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowli nieprawidłowo naliczono opłaty ;
- Ø na fakturach wykazuje się aktualną podstawę prawną naliczania opłat;
- II. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na podstawie kontroli dokumentacji formalno prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wyjaśnień złożonych przez Pana - Zdzisława Owczarka Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
W wyniku powyższego ustalono, że:
Zarządzenie Nr 8/01 Starosty Zambrowskiego z dnia 13 listopada 2001 roku w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Zambrowskiego, w którym zbyt ogólnie opisano tryb pracy i zakres działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zmieniono n/w Zarządzeniami Starosty Zambrowskiego:
- 1. Nr 8/05 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Zambrowskiego.
- 2. Nr 18/07 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do Uzgadniania Dokumentacji Projektowej sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Zambrowskiego.
W związku z powyższym zalecenia z zakresu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostały zrealizowane w całości.
- III. W zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych ustalono, że zalecenia wykonano w całości
W wyniku kontroli stwierdzono, iż zalecenia kontroli problemowej zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 maja 2005 roku, dotyczące zwrotu na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwoty 932 zł, w ramach, której sfinansowano delegacje pracowników - w tym zakresie nadal nie zostały zrealizowane.
Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
Starostę Zambrowskiego poinformowano o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu: kierownikowi jednostki kontrolowanej i organowi zarządzającemu kontrolę.
Białystok, dn. ............. 2007 roku
Kontrolowana jednostka: Kontrolujący:
STAROSTA | | Wojciech Zaruski /-/ |
/-/ | | |
mgr inż. Stanisław Rykaczewski | | Jarosław Kapica /-/ |