Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym — przyznanymi Staroście Sejneńskiemu przez Głównego Geodetę Kraju.

Kontrolę w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sejnach w dniu 29 marca 2004r. przeprowadzili: Jan Kiełczewski, Roman Karasiewicz, pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnień nr RR. XII. 0939 — 15/04,
RR. XII. 0939 — 16/04 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.

Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 roku.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:

- art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207 poz. 1759),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

- pismo Nr KZ — 317 — 38/03 z dnia 23 grudnia 2003 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji..

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 15-XI-2002 roku Starosta Sejneński Pan Piotr Marian Luto.

Obowiązki skarbnika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 8-XI-1998 roku Pan/i Helena Jodzio.

Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: inż. Emilian Marcinkiewicz.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w kwocie 14 000 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Sejnach wpłynęła w dniu 31-XII-2003r. ze wskazaniem, by przeznaczono ją na zakupu zasilacza UPS, instalację dodatkowych punktów dostępu, zakup i instalację szafy teleinformatycznej, zakup przełącznika typu SWITCH, niezbędnych do wdrożenia systemu Integrującej Platformy Elektronicznej.

2. Środki dotacji Starosta Sejneński przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:

a) ZAKUP WYPOSAŻENIA SERWEROWNI, FAKTURA 12/S/2004/AW, 381/04/05, SUMA 10335,84 ZŁ

b) PRZEBUDOWY SIECI KOMPUTEROWEJ, FAKTURA 19/2004, SUMA 5119,61 ZŁ

c) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SERWEROWNI, FAKTURA 1/2004, SUMA 5146,22 ZŁ

d) …………………………………………………………………………………………………

3. Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem zamówienia wyszczególnionym w art. 13 w/w ustawy, był:

a) WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAŁA 6000 EURO

b) DLATEGO NIE STOSOWANO USTAWY PRAWO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

c) PO ROZPOZNANIU CEN RYNKOWYCH WYBRANO

d) DOSTAWCĘ I USŁUGODAWCĘ NAJKORZYSTNIEJSZEGO.

4. Inne spostrzeżenia:

a) ..........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

5. Zawarte umowy:

a) ...........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................................

d) ……………………………………………………………………………………………

Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego sprawozdania:

- 4 FAKTURY VAT + KSEROKOPIA PRZELEWU

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:

a) Głównemu Geodecie Kraju,

b) jednostce kontrolującej,

c) jednostce kontrolowanej.