Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Ogłoszenia (zamówienia)
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
33800495   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa UM w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 15 - 950 Białystok, ul. Słonimska 1 (NIP 542-030-46-37) przeprowadzonej w dniu 12 maja 2004 roku przez:

§        Wandę Grabowską - kierownika Oddziału ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, działającą na podstawie upoważnienia Nr 19/04 z dnia 5 maja 2004 roku, wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja - p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;

§        Urszulę Czarnecką - inspektora w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, działającą na podstawie upoważnienia Nr 20/04 z dnia 5 maja 2004 roku, wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja - p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;

§        Macieja Rynkiewicza - starszego specjalistę w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, działającą na podstawie upoważnienia Nr 21/04 z dnia 5 maja 2004 roku, wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja - p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;

§        Aleksandra Piesiaka - starszego inspektora w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, działającą na podstawie upoważnienia Nr 22/04 z dnia 5 maja 2004 roku, wydanego przez Pana Jarosława Cezarego Worobieja - p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi.

 

 

Przedmiotowy zakres kontroli:

Realizacja porozumienia Wojewody z Zarządem Miasta Białegostoku z dnia 26 września 2002 roku w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu PHARE 2000.

 

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów:

§        ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 - tekst jednolity);

§        ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966);

oraz zapisów:

§        Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2002 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Miasta Białegostoku w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku";

§        Kontraktu PL008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku", zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Białegostoku a Konsorcjum Budimex Unibud S.A.(leader) i Mostostal Kraków S.A. (partner) w dniu 18 grudnia 2001 roku.

W trakcie kontroli podlega również ocenie prawidłowość prowadzenia inwestycji w świetle przepisów prawa określonych w:

§        ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016).

 

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Prezydentem Miasta Białegostoku jest Pan Ryszard Tur, pełniący tę funkcję od 20 listopada 2002 roku, natomiast funkcję Sekretarza Miasta pełni od 20 grudnia 1994 roku Pan Bohdan Paszkowski.

 

Wyjaśnień udzielali:

§        Pani Beata Gieleżyńska - Kierownik Referatu inwestycji finansowanych ze środków unijnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§        Pani Barbara Sulewska - inspektor w Referacie inwestycji finansowanych ze środków unijnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§        Pan Wojciech Rębacz - Inspektor Nadzoru Robót Mostowych

§        Pan Marek Szmurło - Kierownik Budowy BUDIMEX DROMEX S.A.

 

 

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I.       Decyzją Nr FB.II.3011-337/03 z dnia 23 października 2003 roku, na podstawie decyzji Ministra Finansów OF3/4056/2003 z 16 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2003 r., Wojewoda Podlaski zwiększył wydatki budżetowe na 2003 rok w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 § 6432 o kwotę 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy złotych). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz.9) przeznaczone były na pokrycie kosztów realizacji zadania PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku". Decyzja Wojewody Podlaskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostały przekazane dla jednostki realizującej tj. Miasta Białystok na podstawie aneksu nr 8 z dnia 3 listopada 2003 roku do Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2002 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Miasta Białegostoku w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku". Kwota 1.840.000 PLN wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku w dniu 19 listopada 2003 roku. Porozumienie wraz z właściwymi aneksami dotyczącymi przyznania i wykorzystania środków rezerwy celowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, natomiast wyciąg bankowy potwierdzający wpływ środków z rezerwy celowej budżetu państwa stanowi załącznik nr 3.

II.    Zarządzeniem Nr 520/03 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok zwiększono budżet w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadanie Tunel na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki o kwotę 1.840.000 . Zarządzenie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

III. W dniu 18 grudnia 2001 roku został zawarty kontrakt PL00008.02.04 współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej PHARE pomiędzy Zarządem Miasta Białegostoku a Konsorcjum Budimex Unibud S.A. (leader) i Mostostal Kraków S.A. (partner) pn. "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku". Cena kontraktowa (bez VAT) została ustalona na 13.018.991,48 EUR, w tym komponent PHARE w wysokości 4.320.000,00 EUR. Kopia zawartego kontraktu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

IV. W okresie od 1 sierpnia 2003 roku do 30 września 2003 roku na terenie budowy (wg dostarczonych dokumentów - dziennika budowy) obejmującej realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu PHARE 2000:

1.      Zostały wykonane roboty związane ze zbrojeniem, szalowaniem i betonowaniem oczepów nr 6D, 6C, 7D, 7C, 8D, 8C, 6B, 7B i 8B.

2.      Wykonano zbrojenie, szalowanie i betonowanie płaszczy palisad nr 7E i 8E (od strony Warszawy - płaszcz przedni) oraz nr 6A, 7A, 8A i 9A (od strony Białegostoku - płaszcz tylny). W dalszym etapie zagruntowano betonowe powierzchnie płaszczy, zaizolowano papą termozgrzewalną, obłożono styropianem a następnie zasypano płaszcze nr 7E,8E, 9E 6A,7A, 9A, 8B i zbadano stopień zagęszczenia gruntu.

3.      Zostały wykonane roboty związane ze zbrojeniem, szalowaniem i betonowaniem przyczółków nr 8E, 9E (od strony Warszawy) 6A, 7A, 8A (od strony Białegostoku) oraz zagruntowaniem powierzchni betonowych uprzednio wykonanych przyczółków nr 6E, 7E.

4.      Wykonano zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt nr 6W, 7W, 8W, (od strony Warszawy), 7B, 8B (od strony Białegostoku). Zagruntowano betonowe powierzchnie płyt nr 5W, 6W, 7W (od strony Warszawy) i 6B (od strony Białegostoku). Zaizolowano papą termozgrzewalną płyty nr 5W, 6W, 7W (od strony Warszawy). Ułożono dodatkowo warstwę betonu ochronnego na płytach nr 6W i 7W. Odkopano płytę nr 5 (od strony Białegostoku).

V.    Powyższe roboty budowlane wykonywane w sierpniu i wrześniu 2003 roku były nadzorowane przez dwie osoby (pełniące funkcję Kierownika Budowy). Pierwsza - Czesław Kontraktowicz (z uprawnieniami w specjalności - mosty Nr ONB7-907/2/67 i opłaconymi wszelkimi składkami Nr POM/BM/2196/01),
który pracował do 8 sierpnia 2003 roku. Druga - Pan Marek Szmurło (z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń Nr AB.IV.7132/6700 i opłaconymi wszelkimi składkami Nr PDL/BO/01), od 8 sierpnia 2003 roku do 8 września pełnił obowiązki Majstra Budowy, a następnie od 8 września 2003 roku objął funkcję Kierownika Budowy. W tym okresie, zgodnie z zapisami dokonanymi w dzienniku budowy funkcję Inspektora Nadzoru ds. Robót Mostowych pełnił Pan Wojciech Rębacz (z uprawnieniami w specjalności - mosty, do kierowania robotami w zakresie kolejowych obiektów budowlanych Nr ONB1f - 907/65/67 i wszelkimi opłaconymi składkami Nr PDL/BO/1291/01).

Nadzorem Autorskim z ramienia projektanta zajmował się Pan Marian Morawiec (z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności - mosty Nr ONB - 907/12/75 i wszelkimi opłaconymi składkami Nr ŁOD/BM/0949/02) oraz Pani Urszula Romanowska           (z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Nr 70/98/ i wszelkimi opłaconymi składkami Nr ŁOD/BM/1346/02), kserokopie uprawnień oraz kserokopie potwierdzające opłacone składki stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

VI. Kontrolujący stwierdzili, że dziennik budowy, był prowadzony prawidłowo, starannie i wypełniany przez uprawnione osoby tj. zgodnie z zapisami prawa budowlanego (kserokopie wybranych stron dziennika budowy stanowią załącznik nr 7 do protokołu kontroli).

VII.          Na miejscu realizacji inwestycji dokonano oględzin w obecności Pani Beaty Gieleżyńskiej - Kierownika Referatu inwestycji finansowanych ze środków unijnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku w wyniku, których stwierdzono wykonanie robót wykonywanych w okresie sierpnia i września 2003 roku współfinasowanych z rezerwy celowej budżetu państwa. Protokół oględzin stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

VIII.       W czasie trwania realizacji projektu PL0008.02.04 Wykonawca wystawił dwie faktury płatne ze środków rezerwy celowej budżetu państwa:

1)    Faktura VAT nr 2003/08/15A10018/38 z 31 sierpnia 2003 roku za roboty wykonane w okresie od 1 sierpnia 2003 roku do 31 sierpnia 2003 roku, zgodnie z przejściowym świadectwem płatności nr 16/2003. Faktura została wystawiona na łączną kwotę netto 398.141,33 EUR i dla potrzeb zgodnej z kontraktem jej kalkulacji przeliczona kursem Europejskiego Banku Centralnego z 5 listopada 2001 roku 1EUR = 3,6844 PLN. Do kwoty netto faktury Wykonawca doliczył 7% VAT i od powstałej kwoty brutto odjął kaucję (kwotę zatrzymaną) w wysokości 5% wartości faktury netto. Ostatecznie kwota do zapłaty wyniosła 406.104,15 EUR, co stanowi zgodnie z ww. kursem EUR/PLN równowartość 1.496.250,13 PLN. Faktura została opłacona w dniu 20 listopada 2003 roku na konto dewizowe Wykonawcy, przy czym kwota faktury została przeliczona negocjowanym kursem EUR/PLN wynoszącym 1EUR = 4,6330PLN. W związku z powyższym ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przekazano kwotę 1.324.759,60 PLN (co stanowi równowartość 285.939,91EUR), natomiast pozostała część faktury w kwocie 120.164,24 EUR została opłacona ze środków Gminy Białystok. Komplet dokumentów związanych z płatnością stanowi zał. nr 9 do protokołu.

2)    Faktura VAT nr 2003/09/15A10018/45 z 30 września 2003 roku za roboty wykonane w okresie od 1 września 2003 roku do 30 września 2003 roku, zgodnie z przejściowym świadectwem płatności nr 17/2003. Faktura została wystawiona na łączną kwotę netto 780.241,13 EUR i przeliczona kursem Europejskiego Banku Centralnego z 5 listopada 2001 roku tj. 1EUR = 3,6844PLN. Do kwoty netto faktury doliczono 7% VAT, a następnie odjęto 5% wartości faktury netto tytułem kaucji. Ostatecznie kwota do zapłaty wyniosła 795.845,95 EUR, co zgodnie z przyjętym kursem kalkulacji faktury stanowi równowartość 2.932.214,82 PLN.

W dniu 14 października 2003 roku Wykonawca wystawił fakturę korygującą 2003/15A10018/4 do faktury 2003/15A10018/45 z 30 września 2003 roku, w której na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 września 2003 roku obniżono stawkę VAT z poziomu 7% do poziomu 0%. W związku z powyższym kalkulacja faktury odbyła się w następujący sposób: kwota netto faktury w wysokości 780.241,13 EUR równa jest wartości brutto faktury i od tej kwoty odjęto 39.012,06 EUR (5% kwoty netto faktury) tytułem przekazania na konto kwot zatrzymanych. Ostatecznie wartość do zapłaty Wykonawcy wyniosła 741.229,07 EUR. Opłaty faktury Urząd Miejski w Białymstoku dokonał w dwóch częściach. Pierwsza transza środków została przekazana na rachunek dewizowy Wykonawcy w dniu 5 grudnia 2003 roku w wysokości 319.750 EUR, przy czym kwota ta została przeliczona negocjowanym kursem EUR/PLN wynoszącym 1EUR = 4,6450 PLN. W opisywanej płatności przekazano pozostałą kwotę ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 515.240,40 PLN, co zgodnie z przyjętym kursem stanowi równowartość 110.923,66 EUR. Pozostała część płatności pochodziła ze środków własnych Gminy Białystok.

Druga transza środków za fakturę została przekazana na rachunek Wykonawcy w dniu 16 stycznia 2004 roku w brakującej kwocie 421.479,07 EUR i została przeliczona negocjowanym kursem EUR/PLN na poziomie 1EUR = 4,7500PLN. W tym dniu została również przekazana na konto kwot zatrzymanych kwota 39.012,06 EUR. Komplet dokumentów związanych z płatnością stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1.      Decyzja Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-337/03 z 23 października 2003 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji zadania PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku"

2.      Porozumienie zawarte w dniu 26 września 2002 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Miasta Białegostoku w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" wraz z aneksem nr 8, 10 i 11 w sprawie przekazania i wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

3.      Wyciąg bankowy potwierdzający wpływ na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku kwoty 1.840.000 PLN tytułem przekazania przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa

4.      Zarządzenie nr 520/03 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnie 31 października 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok

5.      Kontrakt PL008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku", zawarty pomiędzy Zarządem Miasta Białegostoku a Konsorcjum Budimex Unibud S.A.(leader) i Mostostal Kraków S.A. (partner) w dniu 18 grudnia 2001 roku

6.      Kserokopie uprawnień oraz kserokopie zaświadczeń potwierdzające opłacone składki

7.      Kserokopie wybranych stron dziennika budowy

8.      Protokół z oględzin na miejscu realizacji inwestycji

9.      Komplet dokumentów związany z płatnością za fakturę 2003/08/15A10018/38 z 31 sierpnia 2003 roku

10. Komplet dokumentów związany z płatnością za fakturę 2003/09/15A10018/45 z 30 września 2003 roku

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole przed jego podpisaniem oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dostarczono Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku.

Z przeprowadzenia kontroli dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 4/2004.

 

 

Kontrolowany:

 

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Ryszard Tur

Kontrolujący:

 

Wanda Grabowska

Urszula Czarnecka

Maciej Rynkiewicz

Aleksander Piesiak

 

 

                                                             

 

 


Publikator: Łukasz Kurzyna Data utworzenia:  12.07.2004 00:00:00
Data publikacji:  12.07.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  12.07.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl