PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej w Gminnej Spółce Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk", 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.
Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk" jest Pan Zdzisław Siwik od
3 kwietnia 2006 r., przy czym od jesieni 2005 roku pełnił zastępstwo za zmarłego Przewodniczącego.
Kontrolę w dniu 15 listopada 2010 r. prowadzili:
- Stefan Sołomianko - Przewodniczący zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 32/2010 znak: WG.IX.SS.0939-32/2010 z dnia 20.10.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa;
- Małgorzata Choroszucho - Członek zespołu kontrolnego, inspektor w Oddziale Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 33/2010 znak: WG.IX.SS.0939-33/2010 z dnia 20.10.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wykorzystania dotacji podmiotowej przydzielonej spółkom wodnym w 2010 r. na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz sprawdzenie danych podanych na 30 lipca b.r., które posłużyły do naliczenia wysokości dotacji zgodnie z bieżącym rozliczeniem.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
•A. Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych, na podstawie ksiąg rachunkowych:
Na podstawie Kart kontowych spółki wodnej, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła wraz z innymi dochodami przyjętymi do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody:
Na dzień 30 lipca b.r. :
•· Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki 271,12 zł
•· Składki bieżące spółki 19 685,40 zł
•· Składki zaległe spółki 16 655,40 zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych - zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień 26,40 zł
•· Odsetki bankowe - zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym 1 825,00 zł
•· R A Z E M 38 463,32 zł
W informacji na dzień 30 lipca 2010 r. podanej do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody spółce wodnej podano kwotę 38 463,32 zł.
Na dzień 30 września b.r. :
•· Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki 271,12 zł
•· Składki bieżące spółki 33 648,40 zł
•· Składki zaległe spółki 24 857,15 zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych - zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień 205,64 zł
•· Odsetki bankowe - zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym 1 825,00 zł
(przyjęto kwotę z 30.07.2010r. ponieważ roboty - świadczenia członków spółki zostaną rozliczone na koniec roku)
•· R A Z E M 60 807,31 zł
•B. Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki, na podstawie udokumentowanych danych:
Wykazane w informacji na dzień 30 lipca 2010 r. wykonanie robót ze składek członków spółki 30 597,59 zł.
Wykonany zakres robót na 30 lipca 2010 r. na podstawie udokumentowanych danych 30 597,59 zł.
- Wyliczenie należnej dotacji podmiotowej Wojewody wg. obowiązujących zasad udzielania dotacji:
30 597,59 zł x 6,2029 % (wsp. do naliczenia dot.) = 1 897,94 zł tj. 1 898 zł
100 %
- Spółce wodnej udzielono dotacji podmiotowej wojewody w kwocie 1 898 zł.
- Oględziny w terenie prac konserwacyjnych zrealizowanych ze składek członków spółki:
Obiekt Zbójna - Popiołki Rów D na którym wykonano konserwację bieżącą na długości 2 200 m. Zrobiono dwukrotne koszenie skarp pasem 2 x 2 - 1,5 m i odkorzuchowano lustro wody pasem 3 - 4 m szerokości. Ogólna wartość wykonanych prac wynosi 2 527,50 zł, przy czym do wartości wykonanych robót wliczono dotację podmiotową Wojewody w kwocie 1 898 zł. Wykonanie robót nie budzi zastrzeżeń. Rów odprowadza wodę z obiektu Zbójna Popiołki Rezerwat Łokieć z ok. 400 ha.
Potwierdzając powyższe dane zawarte w Karcie kontowej oraz wyniki z obserwacji w terenie wykonanych prac konserwacyjnych potwierdzają, że dotacja podmiotowa Wojewody Podlaskiego została wykorzystana na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Pan Zdzisław Siwik Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk", został poinformowany o:
•1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;
•2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:
- 1 egzemplarza Przewodniczącemu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk";
- 1 egzemplarz a/a;
- 1 egzemplarz kserokopii Staroście Powiatu Łomżyńskiego.
Kontrola została wpisana z dniu 15 listopada 2010 r. w Księdze Kontroli Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk pod poz. nr 1.
Zbójna, 15.11.2010 r.
Zdzisław Siwik Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej /-/ (podpis kontrolowanego) | 1.Stefan Sołomianko 2.Małgorzata Choroszucho (podpis kontrolujących) |
Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :
Zbójna, 15.11.2010 r.
Zdzisław Siwik
Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej
w Zbójnej
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)