PROTOKÓŁ Z KONTROLI
SPRAWDZAJĄCEJ
Protokół z
kontroli przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2004 r. r. w Podlaskim Centrum
Zdrowia Publicznego w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23 .
REGON Nr
050667975 NIP Nr ?-..-..-?
Dyrektorem PCZP w Białymstoku jest Pani Elżbieta Kraszewska,
zatrudniona od dnia 18 listopada 2002 r.
Kontrolę
przeprowadzili:
1. Grażyna Zagrzywiec -
Kierownik Oddziału ds. Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej PUW,
2. Katarzyna Wiśniewska - Starszy inspektor w Oddziale ds.
Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej PUW ,
3. Grzegorz Łojewski
- Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. ratownictwa medycznego na terenie
województwa podlaskiego.
na podstawie upoważnienia
Nr 196 - Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku w zakresie
oceny prawidłowości zadań realizowanych przez konsultantów wojewódzkich
na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zadań wynikających z ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn.
zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25
października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr
188, poz. 1582)
Kontrolę
przeprowadzono w obecności :
1. Elżbiety Kraszewskiej
- Dyrektora Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego,
2. Joanny Sosnowskiej
- Kierownika Działu Rejestru,
3. Katarzyny Zalesko - Inspektora w
Pracowni Statystyki Medycznej i Analiz,
4. Grażyny Wasilew
- Starszego Specjalisty w Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny
prawidłowości prowadzenia zadań realizowanych przez konsultantów wojewódzkich
na podstawie umowy o świadczenie usług zgodnie z dokumentami znajdującymi się w
Pracowni Statystyki Medycznej i Analiz
i Ośrodka Szkolenia Kadr Medycznych Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego
w Białymstoku, w zakresie zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.) powierzonych do
realizacji na mocy Porozumienia
zawartego w dniu 5 grudnia 2002 r., zmienionego Porozumieniem z dnia 9
października 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim Markiem Strzalińskim
a Elżbietą Kraszewską Dyrektorem Podlaskiego Centrum
Zdrowia Publicznego w Białymstoku.
USTALENIA KONTROLI
1. W trakcie kontroli dokonano
sprawdzenia dokumentacji przedstawianej przez konsultantów wojewódzkich min.
sprawozdań, opinii, raportów, protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz
wystąpień i wniosków.
2. Szczegółowa analiza objęła 10 losowo
wybranych konsultantów:
-
Pana dr med. Andrzeja Siemiątkowskiego - Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
kardiologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Janusza Lewko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
Załącznik
Nr 1 przedstawia terminy przedłożonych przez konsultantów wojewódzkich
sprawozdań.
Zakres
przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczył sprawdzenia, czy w
przedstawionych przez konsultantów sprawozdaniach ujęte są informacje z zakresu:
A. Prawidłowości przeprowadzania na obszarze
województwa przez konsultantów wojewódzkich kontroli zakładów opieki zdrowotnej
dotyczącej realizacji doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów,
farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne w zakresie wynikającym
z programów kształcenia danego rodzaju.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji nadzoru będzie
opracowane przez konsultantów wojewódzkich za I połowę 2004 r. (zał. 2)
Kontrolujący
stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:
A/ rocznych za 2003
r. przedstawionych przez :
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
B/
za III kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
kardiologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii (brak sprawozdania)
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
C/
za IV kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii (brak sprawozdania),
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
B. Opiniowania wniosków zakładów opieki
zdrowotnej o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw
zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia
specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz osób
wykonujących inne zawody medyczne.
Kontrolujący
stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:
A/ rocznych za 2003
r. przedstawionych przez :
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
kardiologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Janusza Lewko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
B/
za III kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
kardiologii dziecięcej,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Janusza Lewko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
C/
za IV kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Janusza Lewko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
C. Wydawania na wniosek wojewody opinii o
spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń
zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.
W załączeniu wykaz
konsultantów opiniujących wnioski o wpis zmian w rejestrze zakładów opieki
zdrowotnej w okresie od 1 września 2003 r. do 30 stycznia 2004 r. (zał. 3)
Kontrolujący
stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:
A/ rocznych za 2003
r. przedstawionych przez :
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
B/
za III kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
C/
za IV kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
D.
Opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej
warunków do przeprowadzania stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów,
pielęgniarek i położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody
medyczne, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji
oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód
medyczny zatrudnione
w tym zakładzie.
Szczegółową informację w sprawie kontroli
wykonywanych przez konsultantów wojewódzkich w roku 2003 przedstawia - zał. 4
Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:
A/ rocznych za 2003
r. przedstawionych przez :
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Janusza Lewko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
B/
za III kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
C/
za IV kwartał:
-
Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak
- Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
-
Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
kardiologii dziecięcej,
-
Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,
-
Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,
-
Panią prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie
dermatologii i wenerologii,
-
Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-
Pana prof. dr hab. Janusza Lewko -
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,
-
Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii.
Kontrola dotyczyła sprawozdań
za III i IV kwartał 2003 r. oraz sprawozdania rocznego za 2003 r.
Jedynym konsultantem spośród
dziesięciu kontrolowanych, który przedstawił kompletną i zgodną z wymogami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie
konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582) dokumentację z
zakresu sprawozdawczości jest Pan dr med. Andrzej Siemiątkowski
- konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Dokumentacja przedstawiona przez
wyżej wymienionych konsultantów wojewódzkich nie zawierała wyczerpującej
informacji z zakresu zadań realizowanych przez konsultantów.
Po dokładnym przeanalizowaniu
przedstawionych przez Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego materiałów do
kontroli stwierdzono, że przedkładane przez konsultantów wojewódzkich
sprawozdania są niekompletne i nie zawierają wyczerpujących informacji z
zakresu zadań, które powinny być realizowane na podstawie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów
krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582).
Uchybienia w/w występują pomimo pisma Podlaskiego
Centrum Zdrowia Publicznego z dnia 6 listopada 2003 r., znak SM-034S/14/03
wystosowanego do wszystkich konsultantów wojewódzkich z prośbą o uzupełnienie
do dnia 15 grudnia 2003 r. dotychczas przedłożonych sprawozdań (zał. 5).
Również Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku ponaglał konsultantów wojewódzkich o złożenie wymaganych sprawozdań
pismem z dnia 12 marca 2004 r., znak:
PS.V.0717-7/17/04 (zał. 6) i pismem z dnia 22 kwietnia
2004 r. , znak: PS.V.0717-7/17/04 (zał. 7).
Protokół
został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz w dniu
14 czerwca 2004 r. przekazano Dyrektorowi Podlaskiego Centrum Zdrowia
Publicznego w Białymstoku, drugi
Wydziałowi Polityki Społecznej PUWw Białymstoku.
Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym
jej prawie odmowy podpisania
protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na te
okoliczność w terminie 7 dni
wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.
Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym jej prawie
zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym
protokole oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole
nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.
Kontrolujący
wpisali się do Książki Kontroli pod poz. Nr 11/04, 12/04, 13/04.
Kontrolowany
: Kontrolujący:
Dyrektor
1. /podpis nieczytelny/
Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego 2.
./podpis nieczytelny/
/podpis
nieczytelny/ 3. /podpis
nieczytelny/
Elżbieta Kraszewska