PROTOKÓŁ Z
KONTROLI
problemowej
przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, nr REGON -u 050684933
zwanym w dalszej treści
"Urzędem", podległym Marszałkowi Województwa .
Dyrektorem Urzędu jest Pani Janina Mironowicz.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale
Polityki Społecznej Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego:
1. Pani Elżbieta Czurak
- kierownik Oddziału Służb
Zatrudnienia
2. Pani Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki
na
podstawie upoważnienia do kontroli nr 236 z dnia 20 sierpnia 2004r. wydanego z upoważnienia
Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską
- Z-cę
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
w dniu 25.08.2004r.
Kontrolujący wpisali się do
książki kontroli pod
poz. 2 /2004 r.
Wyjaśnień w trakcie kontroli
udzielały:
Pani Teresa Szumiel - inspektor wojewódzki
Pani Barbara Targońska - główna
księgowa,
Pani Marzanna Wawrzonkiewicz -
starszy inspektor wojewódzki
Kontrola problemowa dotyczyła:
Prawidłowości
wykorzystania dotacji na realizację zadań związanych z
obsługą służby zastępczej dz. 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej , rozdz. 85332 - Wojewódzki Urząd Pracy , § 2210.
W trakcie działań kontrolnych
ocenie podlegała
prawidłowość przestrzegania przez
Urząd następujących przepisów
prawa:
a) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o służbie
zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217),
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
24 lutego 2004r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań
związanych ze służbą zastępczą ( Dz. U. Nr 35, poz. 306),
c)Rozporządzenie
Rady Ministrów z
dnia 24 lutego 2004r. w sprawie komisji
wojewódzkich
do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby
zastępczej ( Dz. U. Nr 35, poz.307),
d)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie wynagrodzenia osób
wchodzących w
skład komisji wojewódzkiej do spraw
służby zastępczej i komisji do
spraw służby zastępczej ( Dz. U. Nr 35, poz. 308).
Przedmiotowy i podmiotowy zakres
kontroli.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w dniu kontroli
zatrudniał ogółem 86 osób, w
tym 9
osób w Oddziale Zamiejscowym w
Łomży i 11 w Oddziale Zamiejscowym w Suwałkach.
Zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym WUP, który
wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2004r., zadania będące
przedmiotem kontroli realizowane są
przez:
- Oddział
Pośrednictwa Pracy, do
zadań którego należy prowadzenie spraw z zakresu
zastępczej służby poborowych, w
tym:
- pozyskiwanie wolnych miejsc pracy dla
poborowych,
- sporządzanie zbiorczych zestawień
poborowych skierowanych do służby zastępczej oraz prowadzenie rejestru
tych osób,
- wydawanie poborowym skierowań do
pracy w ramach służby zastępczej,
- kontrolowanie
realizacji umów zawartych z pracodawcami zatrudniającymi poborowych,
- planowanie środków niezbędnych do
realizacji zadań,
- opracowywanie sprawozdań rzeczowych i
finansowych z zadań z zakresu zastępczej służby poborowych,
- obsługa Komisji Wojewódzkiej do
Spraw Służby Zastępczej.
Kontrolującym
przedstawiona została Instrukcja
realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o
służbie zastępczej, która określa obieg dokumentów związanych z obsługą
finansową i sposób wykonywania poszczególnych zadań oraz czynności wynikających
z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej.
USTALENIA
Zgodnie z ustawą budżetową
na rok 2004
na realizację zadań z
zakresu finansowania służby
zastępczej dla województwa
podlaskiego została ustalona
kwota w wysokości
530000zł z
tego:
- 461236zł
na zwrot świadczeń pieniężnych wypłaconych przez podmioty poborowym odbywającym służbę
zastępczą ,
- 54864zł na
wynagrodzenia dla pracowników WUP
zajmujących się służbą
zastępczą,
- 3375zł na
wynagrodzenia osób wchodzących w
skład komisji wojewódzkiej do
spraw służby zastępczej,
- 10525zł na
pozostałe koszty związane
z obsługą służby
zastępczej.
W okresie od 29 marca do
15 sierpnia 2004r. Podlaski
Urząd Wojewódzki przekazał
do WUP na
służbę zastępczą kwotę 215128,22zł w trzech ratach: 150824zł - marzec 2004r 52700zł - lipiec 2004r.
i 11604,22zł - sierpień
2004r.
W toku kontroli ustalono,
iż ww. środki przeznaczone
zostały na :
- zwrot świadczeń
pieniężnych wypłaconych
poborowym,
- zwrot poborowym
kosztów dojazdu do
siedziby komisji wojewódzkiej albo
siedziby komisji i
powrotu do miejsca
pobytu oraz za
przejazd do WUP
w sprawach związanych ze
służbą pracowniczą,
- wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się
służbą zastępczą,
- działalność komisji
wojewódzkiej do spraw
służby zastępczej, w
tym - wynagrodzenia członków
komisji oraz koszty
administracyjno - biurowe
związane z obsługą.
Ponadto
ustalono, że Marszałek Województwa Podlaskiego w dniu 10.02.2004r. na podstawie
art.10 ust.2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej powołał 5 członków Komisji
Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Przewodniczącym komisji jest pracownik WUP.
W celu zaoszczędzenia środków finansowych przyjęto zasadę, że w posiedzeniach komisji
biorą udział 3 osoby. W maju b.r.
odbyły się dwa posiedzenia
komisji, których koszty
wyniosły 500zł.
W maju br. 48
poborowych odbywało służbę
zastępczą WUP zwrócił 29910,45zł.
podmiotom, które
wypłaciły świadczenie pieniężne
poborowym:
- Szpital Miejski w Zambrowie -
665,82zł,
- Samodzielny Miejski ZOZ w
Białymstoku, - 5454,01zł,
- Szpital Wojewódzki w Łomży
- 640zł
- Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Społecznej w
Hajnówce - 2522,68zł,
- Urząd Miejski w Ciechanowcu
- 640zł,
- Dom Pomocy
Społecznej w Kozarzach -
341,33zł,
- Samodzielny Szpital Kliniczny AM w Białymstoku -
6400,00 zł,
- Szpital Miejski w Zambrowie -
917,47zł,
- Kościół Zborów Chrystusowych
- 640 zł,
- Wojewódzki Szpital
Zespolony w
Białymstoku - 1594,68zł
- Białostocki Teatr Lalek w
Białymstoku - 640
zł,
- Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Monikach - 8857,13zł
- WUP w Białymstoku - 597,33
zł.
Ponadto, na
podstawie udostępnionych
zestawień dokumentów
finansowych obejmujących maj 2004 r., przeanalizowano wydatki
w § 4210, § 4300 :
§ 4210 -450,79zł wydatkowano na
zakup artykułów papierniczo -
biurowych ( Faktura VAT 6789/04/05 z dnia
6.05.2004r. )
-
35,80 wydatkowano na zakup
pieczątki ( Faktura VAT
/2004/183 z dn.17.05.2004r.).
§ 4300 -238, 49zł
wydatkowano na opłatę
za rozmowy telefoniczne
za okres od
stycznia do kwietnia
2004r. ( Nota księgowa
Nr 93/200/ z dnia 11.05.2004 r. ).
Stwierdzono,
że na każdym
kontrolowanym rachunku, bądź fakturze znajdują się:
- adnotacje w jakim dziale,
rozdziale i paragrafie zaksięgowano
ten wydatek,
- podpisy osób
prawdzających
pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym ,
- podpisy
Dyrektora WUP i
Głównej Księgowej, zatwierdzające kwoty
do wypłaty.
W toku kontroli
nie stwierdzono nadmiaru
środków finansowych, przekazane środki wykorzystane były zgodnie
z przeznaczeniem.
Niniejszy
protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymała Pani
Janina Mironowicz
- Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w
Białymstoku
Jednocześnie Dyrektora
Urzędu poinformowano o :
1. przysługującym prawie zgłoszenia
zarządzającemu kontrolę
pisemnych wyjaśnień co do
zawartych w protokole
ustaleń - w
ciągu 7 dni
od dnia podpisania protokołu.
2. przysługującym prawie odmowy
podpisania protokołu z
kontroli z jednoczesnym obowiązkiem
złożenia pisemnych wyjaśnień
co do przyczyny
odmowy.
Dyrektor
Przeprowadzający
kontrolę :
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Elżbieta
Czurak - kierownik
Oddziału Służb Zatrudnienia,
w Białymstoku Irena Szaruta - st. inspektor wojewódzki.
Janina
Mironowicz
Główny
Księgowy
Barbara
Targońska
Białystok,
14 września 2004 r.