W OJEWODA PODLASKI
ul. Mickiewicza 3; 15-213 Białystok
BZF.V.0930-15/04
|
Białystok, 2004 - 10 -14
|
Szanowny
Pan
Wiktor Grygiencz
Burmistrz
Miasta Supraśl
|
WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE
Na
podstawie zapisów "Systemu wdrażania Programu Spójności Społecznej i
Gospodarczej Phare 2000 (Phare 2000 ESC),
zatwierdzonego 22 listopada 2002 roku przez Zespół Przygotowawczy Komitetu
Integracji Europejskiej, w dniu 4 października 2004 roku została przeprowadzona
przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego kontrola Urzędu Miejskiego w Supraślu.
W
toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość wykorzystania środków z Unii
Europejskiej oraz poprawność realizacji inwestycji PL0008.02.06.0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska
Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu" (działanie
dodatkowe).
Wyniki
kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza
oraz Panią Skarbnik.
W trakcie kontroli ustalono, że środki pozyskane
przez Miasto Supraśl z programu Phare 2000 ESC
zostały wykorzystane właściwie, a inwestycja została zrealizowana zgodnie z
dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i sztuką budowlaną.
Jednocześnie
kontrolujący stwierdzili wystąpienie następujących nieprawidłowości:
- W uchwale Nr
XVI/154/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie
budżetu gminy na 2004 rok, w planie dochodów ujęto kwotę dotacji z funduszu
Phare 2000 w wysokości 138 522,00 zł, ale
została ona błędnie opisana ( jako: "program PHARE 2001 - ul. Ogrodowa -
Supraśl");
- W fakturze VAT nr 2004/0/0277
z 29 września 2004 roku nieprawidłowo naliczono podatek VAT, który
należało obliczyć od całej kwoty opłaconej ze środków własnych
Beneficjenta (85.725,45 zł), w związku z czym
należy wystawić fakturę korygującą;
- W Raporcie końcowym nieprawidłowo
wyliczono udział dotacji UE (jest "69,27%", powinno być " 67,87%)
oraz środków własnych (jest "32,79%", a powinno być "32,13%") w
rzeczywistych kosztach inwestycji;
- W Raporcie końcowym (pkt IVa) wpisano
nieprawidłową datę podpisania umowy dotacji (jest "20.08.2004", powinno być 20.08.2002");
- Nieprawidłowo
wypełniono pkt V Raportu końcowego dotyczący efektów zrealizowanego projektu;
- W dokumentacji
finansowej i technicznej brak jest spójności w nazewnictwie projektu,
podczas gdy zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy dotacji nazwa projektu brzmi: "Poprawa układu komunikacyjnego
Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu".
Z
uwagi na powyższe w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę
o poinformowanie mnie o sposobie wykorzystania przedstawionych uwag i
działaniach podjętych w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości.
W
przyszłych działaniach zalecam większą staranność przy sporządzaniu dokumentów
związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.
Powyższe
ustalenia przekazuję do wykorzystania zarówno w bieżącej, jak i przyszłej
działalności jednostki.
w.z
WOJEWODY PODLASKIEGO
Jerzy
Półjanowicz
WICEWOJEWODA
|