Białystok,
2004.12.7
PS.I.0933/1/04
Pan
Ryszard Pogorzelski
Wójt Gminy
Kobylin Borzymy
Uprzejmie informuję, że w dniu 14 października 2004r. pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
przeprowadzili kontrolę sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach w zakresie
wykonania zaleceń pokontrolnych
skierowanych do Wójta Gminy w wystąpieniu z dnia 4.03.2004r.
Zalecenia
powyższe dotyczyły:
1. Wszczęcia postępowania
administracyjnego w celu pozbawienia uprawnień do zasiłku stałego osoby
wymienione w protokole kontroli na str. 3, 4, 5, 6, 7 i wydania decyzji
administracyjnych pozbawiających uprawnień do zasiłku stałego.
2. Uregulowania w formie
decyzji administracyjnej prawa do zasiłku stałego dla osób wymienionych w
protokole na stronie 4 protokołu, pod poz.2 i na str. 6 protokołu pod poz.6.
3. Wystąpienia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach Nr 1/04 z 15.01.2004 r., Nr 2/03 z 25.11.2003 r.
i Nr l z 30.06.2003 r. przyznających zasiłek stały dla osób wymienionych w
protokole kontroli na str. 6 pod poz. 5, str. 7 pod poz. 7 i pod poz. 8.
4. Dokonania zwrotu dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tytułem wypłaty zasiłków stałych za
rok 200 l w kwocie 406 zł, za rok 2002
w kwocie 12.050
zł i za rok 2003 w kwocie 28.424 zł - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w
Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji
za lata 2001 - 2003) wraz z odsetkami liczonymi od łącznej kwoty 40.880 zł od
dnia 9 lutego 2004 r. do dnia zwrotu dotacji.
5. Dokonania zwrotu dotacji
wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie 836 zł niezgodnie z przeznaczeniem
na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych
zasiłków stałych.
6. Zweryfikowania uprawnień z
tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne u osób otrzymujących
zasiłki stałe w kontrolowanym okresie i w przypadku stwierdzenia braku
uprawnień o zwrot wypłaconych świadczeń na wyżej podane konta Wydziału
Finansowego PUW w Białymstoku.
7. Przestrzegania przepisów
art. 27 ust l; 38; 43 ust l i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
społecznej i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220, z późno
zm.).
8. Przestrzegania przepisów
art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.).
9. Dokonania ponownego
ustalenia dochodu rodziny, o której mowa na str.9 protokołu pod poz.2 celem
zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego
wyrównawczego.
10. Uzupełnienia akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego
wymienionych na str. 9, 10 i 11 protokołu kontroli o brakujące dokumenty.
11. Dokonania ponownego
ustalenia dochodu rodzin korzystających z zasiłku macierzyńskiego okresowego w
oparciu o zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w
hektarach przeliczeniowych, dowód opłacania i wysokości składki KRUS, dokumenty
potwierdzające pobieranie i wysokość zasiłku rodzinnego.
Dodatkowo kontrolujący zwrócił również uwagę na konieczność zapewnienia
stanu zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej, gwarantującego prawidłowe
realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wyniki
kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, podpisanym przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach w dniu 17.11.2004r.
Ustalenia
kontroli wykazały, że zalecenia wymienione:
- w pkt 4, 6 zostały wykonane
prawidłowo
- w pkt 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11
nie zostały wykonane
- w pkt 7 i 8 nie są
wykonywane.
W trakcie kontroli
sprawdzającej stwierdzono, że nadal obsada kadrowa Ośrodka jest nieprawidłowa -
sprzeczna z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka nie
spełnia wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowania tego stanowiska, określonych w
art. 122 ust. 1 ustawy - nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy
społecznej.
Ponadto pomimo
upoważnienia Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych w ośrodku, nie utworzono
komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie art. 2
ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Jednocześnie
w trakcie kontroli stwierdzono dalsze
nieprawidłowości, polegające na:
I. W zakresie zasiłków stałych:
1.
Osoby otrzymujące zasiłek stały wyrównawczy nie zostały
poinformowane o wygaśnięciu decyzji przyznającej zasiłek stały wyrównawczy z
dniem 30.04.2004r. na mocy art. 149 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12.03.2004r.,
2.
W przypadku dwóch osób poprzez błędne ustalenie dochodu
rodzin nieprawidłowo określono wysokość zasiłku stałego, co spowodowało
nadpłatę świadczenia:
1)
A.K. (str. 9 poz. 2 protokołu podpisanego w dniu
9.02.2004r., str. 9 poz. 1 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.) -
nadpłata w okresie maj - wrzesień 2004r. - 271, 30 zł,
2)
K.M. (str. 10 poz. 2 protokołu z dni 17.11.2004r.) -
nadpłata w okresie 1.01.2003r. do 30.04.2004r. - 16 m-cy
x 110,67 zł = 1.770,72 zł i w okresie maj - czerwiec 2004r. - 2 m-ce x 102 = 204 zł.
II. W
zakresie zasiłków okresowych:
1.
Decyzje podejmowano z naruszeniem art. 35 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
W wyniku
skontrolowania 10 -ciu ( na 25 ) akt osób
stwierdzono, że w lutym i marcu 2004r. wnioski o przyznanie zasiłków nie były
rozpatrywane.
2.
Dokonywano błędnego ustalenia dochodu m.in. poprzez:
wyliczanie kwoty dochodu nie odpowiadającej wielkości gospodarstwa rolnego, nie
ustalenie z jakiego tytułu i w jakiej kwocie dokonywane są potrącenia ze
świadczenia emerytalnego,
3.
Dokonywano wypłaty zasiłków okresowych bez podjęcia
decyzji administracyjnej w sprawie:
1)
A.M. - poz. 3 na str. 13 protokołu podpisanego w dniu
17.11.2004r. - łączna wypłacona kwota - 381 zł
4.
Przyznawano zasiłki okresowe pomimo nie spełniania
przesłanek do przyznania pomocy w tej formie określonych w art. 38 ustawy o
pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
10.03.1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego:
1)
A.G. - poz. 5 na str. 13 protokołu podpisanego w dniu
17.11.2004r. - wypłacone kwoty - 3 m-ce x 150 zł =
450 zł + 5 m-cy x 89,25 zł = 446,25 zł, łącznie 807
zł
2)
M.W. - poz. 6 na str. 14 protokołu podpisanego w dniu
17.11.2004r. - wypłacona kwota - 72,56 zł za październik 2004r.
5.
W aktach brak dokumentacji niezbędnej do ustalenia
dochodu rodziny - dowodu opłacania składki KRUS,
6.
Wywiady rodzinne przeprowadzane są z naruszeniem
przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
18.09.2001r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz.U. Nr
114, poz. 1220 ze zm.).
Przedstawiając
powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Pana do:
1.
Niezwłocznego
podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Ośrodka - osoby posiadającej wymagane
kwalifikacje, określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2.
Niezwłocznego dostosowania obsady kadrowej do wymogów
określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - poprzez
zatrudnienie drugiego pracownika socjalnego.
3.
Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do
wyodrębnienia komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń - zgodnie z art.
20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem obsady kadrowej, o
której mowa w ww. ust. 2.
4.
Spowodowanie wykonania zaleceń pkt 1 i 3 - poprzez
niezwłoczne potwierdzenie daty odbioru decyzji przez osoby wymienione na
stronach 3, 4, 5, 6 i 7 protokołu z kontroli podpisanego przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu
9.02.2004r., następnie wystąpienie do SKO w Łomży celem stwierdzenia
nieważności decyzji przyznających świadczenia tym osobom.
5. Podjęcia decyzji
administracyjnej ustalających prawo do zasiłku stałego dla osób wymienionych w
protokole podpisanym przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r. - na stronie 4 pod poz.2 i na str. 6 pod poz.6.
6. Wykonanie pkt 5 zaleceń - dokonania zwrotu dotacji
wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie 836 zł w nadmiernej wysokości na
bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych
zasiłków stałych, jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2004r. W
przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek Wydziału
Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z
dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 9 lutego 2004
r. do dnia zwrotu dotacji.
7. Spowodowanie przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zakresie
ustalania dochodu rodziny (art. 8), przyznawania zasiłków stałych (art. 37) i
okresowych (art. 38), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220, z
późno zm.) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 35).
8. Spowodowanie dokonania
ponownego ustalenia dochodu rodziny - w szczególności w zakresie ustalenia
dochodu rodziny w okresie 1.02.2003r. do 31.12.2003r., o której mowa na str.9
protokołu podpisanego przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r - pod poz. 2 celem zmiany decyzji
administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego wyrównawczego.
9. Dokonania zwrotu dotacji
wykorzystanej od stycznia 2004 roku w łącznej kwocie 917,98 zł w nadmiernej
wysokości na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem
wypłaconych zasiłków stałych, jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w
2004r. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek
Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000
z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17
listopada 2004 r. do dnia zwrotu
dotacji.
10. Dokonania zwrotu dotacji
wykorzystanej w 2004 roku w łącznej kwocie 819,97 zł w nadmiernej wysokości na
bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych
okresowych, o ile nastąpiła wypłata świadczeń za listopad 2004r. zwrotowi
podlega dodatkowo kwota 238,01 zł (dot. poz. 3, 5 i 6 protokołu podpisanego w
dniu 17.11.2004r., jeżeli będzie to możliwe do zrealizowania w 2004r. W
przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w 2005r. na rachunek Wydziału
Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z
dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi 17
listopada 2004 r. do dnia zwrotu
dotacji.
12. Dokonania zwrotu dotacji
wykorzystanej w nadmiernej wysokości, tytułem wypłaty zasiłku stałego za rok
2003 w kwocie 1.328,04 - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr
konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2003 rok)
wraz z odsetkami liczonymi 17 listopada
2004 r. do dnia zwrotu dotacji.
13. Spowodowanie dokonania
ponownego ustalenia dochodów osób:
1) M.S. - poz. 1 na str. 12
protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.,
2) I.O. - poz. 2 str. 12
protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.,
3)
K.K. - poz. 4 str. 13 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.
a następnie
podjęcie stosownej decyzji administracyjnej w sprawie.
Zalecenia dotyczące kolejnych
nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli zawarto w wystąpieniu do kierownika ośrodka -
przekazanym Panu do wiadomości.
Jednocześnie
informuję, że zgodnie z art.128 ust.2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy
społecznej oraz § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z
dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli Wójtowi
Gminy Kobylin Borzymy
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni
od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie
ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.
W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w
terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i
wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach
nie podjęcia takich działań.
Otrzymuje: Z
up. Wojewody Podlaskiego
1. Wydział Prawny i Nadzoru Andrzej Kozłowski
2. Aa. Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej