P r o t o k ó ł
z kontroli wykonywania umowy dotyczącej realizacji programu
"Komputer do pracowni działań twórczych jako środek zwiększający działania
profilaktyczne świetlicy socjoterapeutycznej", NIP -
542-21-83-238
Prawosławny Ośrodek
Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku istnieje od 1997r.
Adres siedziby: 15-420
Białystok, ul. Św. Mikołaja 5.
Dyrektorem Ośrodka jest p. Marek Masalski.
Program realizowny jest w
ramach świetlicy socjoterapeutycznej, która mieści
się w siedzibie Prawosławnego Ośrodka.
Kierownikiem
świetlicy jest p. Marta Chomaniuk
Kontrolę przeprowadziły:
Małgorzata Osipowicz -
starszy inspektor
Krystyna Pasiuk - starszy
inspektor
pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na
podstawie upoważnienia Nr 307 z dnia 15 listopada 2004 roku, które w imieniu
Wojewody wydał dyrektor Wydziału Polityki Społecznej P. Andrzej Kozłowski.
Kontrolę
przeprowadzono w dniu 16 listopada 2004r.
W toku
kontroli wyjaśnień udzielała:
Marta Chomaniuk - kierownik świetlicy
Przedmiotowy zakres kontroli
Realizacja umowy Nr 1/04 zawartej w dniu 14 czerwca 2004r. pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji
Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, dotyczącej programu "Komputer do pracowni
działań twórczych jako środek zwiększający działania profilaktyczne świetlicy socjoterapeutycznej" - w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia kontroli.
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1.
Organizacja zaplanowanych działań:
-
warunki lokalowe i wysposażenie świetlicy,
-
kwalifikacje osób
zatrudnionych w świetlicy,
-
organizacja pracy świetlicy
(plan pracy świetlicy, plan zajęć przeprowadzanych w świetlicy, podział dzieci
na grupy, wymiar czasowy prowadzonych zajęć, itp.),
-
istytucje
i organizacje wspierające pracę świetlicy.
2.
Stan realizacji zadania:
-
data rozpoczęcia realizacji
zadania, w tym zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej,
-
opis realizowanych zadań,
wynikających z programu - według stanu na dzień kontroli,
-
liczba osób uczestniczących w
zajęciach w świetlicy oraz ich charakterystyka (płeć, wiek, status materialny,
okoliczności uzasadniające korzystanie z pomocy, rekrutacja uczestników zajęć).
3.
Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:
-
liczba dzieci uczęszczających
na zajęcia komputerowe,
-
liczba funkcjonujących grup,
-
liczba przeprowadzonych zajęć
- wg stanu na dzień kontroli,
-
zdobycie przez dzieci nowych
informacji (z zakresu obsługi komputera, profilaktyki),
-
obserwowane zmiany zachodzące
w dzieciach po przeprowadzonych zajeciach.
4.
Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji na
realizację zadania:
-
wydatkowana kwota - wg stanu
na dzień kontroli,
-
rodzaj wydatków.
5.
Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej
realizacji zadania.
U s t a l e n i a k o n t r o l i
Organizacja zaplanowanych działań
Świetlica socjoterapeutyczna działa przy Prawosławnym Ośrodku Miłodzierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku.
Jest przeznaczona dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
głównie z problemem alkoholowym, ubogich, wielodzietnych.
Dzieci
przyjmowane są do placówki w porozumieniu z pedagogami szkolnymi, kuratorami, katachetami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Białymstoku. Na uczestnictwo dzieci w zajęciach rodzice muszą wyrazić zgodę.
Pomieszczenia
świetlicy Ośrodka zajmują ok. 80 m2 . W
skład świetlicy wchodzi: duża sala, sala komputerowa, pomieczenie
administracyjne z wydzieloną częścią do zajęć informatycznych i łazienka. W
dużej sali ustawiono czteroosobowe stoliki i krzesła, regały do gromadzenia i
przechowywania pomocy i materiałów do zajęć. W sali tej przeprowadzane są
zajęcia socjoterapeutyczne i tematyczne, dzieci bawią
się, odrabiają lekcje, spożywają posiłki.
Pomieszczenie administracyjne
przedzielono półkami. W drugiej cześci ustawiono
biurko wraz z zestawem komputrowym oraz stolik
okolicznościowy z fotelami. W pomieszczeniu tym odbywają się indywidualne
zajęcia komputrowe, dzieci odrabiają lekcje. W
świetlicy urządzono salę komputerową, w której ustawiono trzy zestawy
komputerowe (nie podłączone). Pomieszczenie to będzie
w pełni wykorzystane przez wychowanków po zakończeniu zajęć informatycznych.
Kuchnia wyposażona jest we
wszystkie niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego, np.: lodówka, zmywarka,
kuchenka mikrofalowa, krajalnica, naczynia, sztućce. Posiłki spożywane są w
dużej sali.
Łazienkę stanowi zamykana
kabina toaletowa i umywalka.
Świetlica
wyposażona jest w: telewizor, radiomagnetofon, magnetowid. Placówka dysponuje:
środkami dydaktycznymi (gry edukacyjne, logiczne, dydaktyczne, encyklopedia multimedialna),
pomocami do przeprowadzania zajęć, materacami, podręcznikami szkolnymi i literaturą
metodyczną, grami i zabawkami.
W świetlicy
zatrudnionych na umowę o pracę jest dwóch pedagogów-wychowawców z
przygotowaniem pedagogicznym. Osoby przeprowadzające zajęcia socjoterapeutyczne, zatrudnione są na umowę zlecenie i
posiadają stosowne uprawnienia. Zajęcia informatyczne prowadzi dwóch
wolontariuszy. Jeden z nich posiada wykształcenie średnie, drugi jest studentem
prawa. Świetlica współpracuje z ok. 30 wolontariuszami (uczniami szkół
średnich, studentami).
Świetlica
przeznaczona jest dla dzieci w wieku 9 - 14 lat. W zajęciach w świetlicy
uczestniczy 16 wychowanków, w tym dwoje uczestników powyżej 14 r.ż.
Placówka
pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 800 do godziny 1900.
Plan dnia w świetlicy
przedstawia się następująco:
-
1200 - dzieci
przychodzą do świetlicy; przygotowują posiłek z suchego prowiantu,
-
1700 - odrabianie lekcji,
-
1700 - 1800 - przeprowadzane są
zajęcia przewidziane w grafiku
?
wtorek i środa socjoterapeutyczne- dzieci podzielone są na dwie grupy:
starszą i młodszą,
?
czwartek i piątek -
komputerowe,
?
sportowo-rekreacyjne (w
piątek dzieci wychodzą na salę gimnastyczną),
?
plastyczne,
?
kulturalno-rozrywkowe,
?
wyrównywanie braków
szkolnych w zakresie różnych przedmiotów,
-
1800 do przygotowywana jest kolacja, np.
płatki z mlekiem, zupki, jogurty, makaron z sosem.,
-
1830 - 19 00 - sprzątanie świetlicy,
-
1900 - dzieci wracają do domów.
Dla każdego
dziecka prowadzona jest dokumentacja, zawierająca wywiad środowiskowy,
indywidualny program terapeutyczny. Indywidualny program zawiera diagnozę
sytuacji rodzinnej dziecka, jego funkcjonowanie emocjonalne, w rolach oraz
prognozę efektów terapeutycznych. W programie przewidziano cele
jakie należy uzyskać poprzez określone działania korekcyjne.
Pracę
świetlicy wspiera wiele istytucji
i organizacji, min.:
-
Urząd Miejski w Białymstoku (zatrudnianie socjoterapeutów, wyżywienie),
-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
(dofinansowywanie wypoczynku letniego),
-
Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach (paczki
żywnościowe),
-
Szkoła Policealna Służb Społecznych (praktyki),
-
Uniwersytet w Białymstoku (praktyki, wolontariat),
-
Wojewódzki Fumdusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dofinansowanie obozu
ekologiczno-terapeutycznego),
-
Bractwo Młodzieży Prawosławnej (współorganizator imprez
kulturalnych, np. choinka, wypoczynek letni),
-
Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Tetapii
Uzależnień (praca z dzieckiem i rodziną),
-
Narodowa Agencja Programu "Młodzież" (przyjmowanie
wolontariatu z zagranicy),
-
Świetlice socjoterapeutyczne
z terenu całego miasta.
Stan realizacji zadania:
Realizacja
programu rozpoczęła się poprzez wydatkowanie środków na zakup zestawu
komputerowego z oprogramowaniem i
drukarką w dniu 27.08.2004r.
W części administracyjnej
świetlicy socjoterapeutycznej wygospodarowano kącik
do zajęć. Ustawiono biurko, zamontowano sprzęt. Rekrutacja uczestników zajęć
rozpoczęła się z początkiem roku szkolnego (we wrześniu) spośród dzieci
przychodzących do świetlicy.
Zajęcia
informatyczne rozpoczęły się 04 10.2004r.
Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania
Na zajęcia
informatyczne uczęszcza 14 dzieci, które podzielone są na cztery grupy. Z
dziećmi przeprowadzane są zajęcia indywidualne po 30 min. Z informacji
uzyskanych podczas kontroli wynika, że przeprowadzono 6 zajęć. Tempo
przeprowadzanych zajęć dostosowane jest do predyspozycji dzieci, ich
umiejętności i możliwości. Pięcioro dzieci opanowało 4 temat zajęć "Wykonujemy
rysunki w edytorze tekstu". Pozostałe dzieci są na etapie 2 tematu:
"Uruchamianie programu komputerowego". Dzieciom zostały założone zeszyty, w
których systematycznie odnotowywane są uwagi z przeprowadzonych zajęć dotyczące
opanowanych umiejętności. Notatki opatrzone są datami zajęć.
Wiele dzieci nie posiada własnego komputera. Jest on dla nich tylko
marzeniem. Nie potrafiły się nim posługiwać i wykorzystywać do pracy. Zajęcia pozwolają dzieciom zdobywać nowe informacje, przede
wszystkim z zakresu obsługi komputera. Dzieci są zainteresowane zajęciami i
chętnie w nich uczestniczą. Zajęciach uatrakcyjniają czas spędzany w świetlicy.
Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji na realizację zadania
W myśl § 1
umowy Nr 1/04 z dnia 14 czerwca 2004r. Wojewoda Podlaski przekazał
Prawosławnemu Ośrodkowi Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku środki
finansowe w wysokosci 3 000zł z przeznaczeniem na
realizację programu z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną" pod nazwą
"Komputer do pracowni działań twórczych jako środek zwiększający działania
profilaktyczne świetlicy socjoterapeutycznej".
Otrzymane środki środki mogą być wydatkowane na zakup zestawu komputerowego
z oprogramowaniem, skanerem i drukarką.
Dotacja w wysokości 3 000zł
przekazana została na konto bankowe Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji
Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku w dniu 18.06.2004r.
Na dzień kontroli wydatkowano
całość dotacji na zakup komputera, oprogramowania, drukarki - faktura VAT nr
FG/0800120/2004 (kwota 3599,99zł - różnica została pokryta ze środków
własnych).
Dotacja została wydatkowana zgodnie z określoną w programie kalkulacją
kosztów realizacji zadania. Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona
jest zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Faktura
opisana jest w sposób potwierdzajacy, że została
opłacona ze środków pochodzących z dotacji budżetowej i określająca
przeznaczenie zakupionego towaru.
Kontrola Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji
Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku została dokonana w oparciu o analizę
dokumentów dotyczących placówki, wizji lokalnej oraz wyjaśnień pracowników.
Protokół
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
dyrektor Placówki.
W przypadku gdy dyrektor nie
zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody
Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia.
Dyrektor Prawosławnego Ośrodka
Diecezji Białostocko-Gdańskiej
w
Białymstoku Podpisy
kontrolujących:
29.11.04 M.Masalski 1.Małgorzata
Osipowicz
2.Krystyna
Pasiuk