Sprawozdanie

z kontroli doraźnej z realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a CARITAS Archidiecezji Białostockiej w celu świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, REGON 050017102

CARITAS Archidiecezji Białostockiej - jest instytucją charytatywną Kościoła Katolickiego działającą na obszarze Archidiecezji Białostockiej powstałą 23.01.1991r.

Adres siedziby: 15-077 Białystok, ul. Warszawska 32

Dyrektorem CARITAS Archidiecezji Białostockiej jest ks. Andrzej Horaczy.

Placówką bezpośrednio realizującą program jest Dom Matki i Dziecka NAZARET w Wasilkowie, Wasilków, ul. Białostocka 1A.

Kontrolę przeprowadziły:

Ewa Feszler - starszy inspektor

Idalia Czyńska - referent

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 324 z dnia 29.11.2004 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską - zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 01.12.2004r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Ks. Andrzej Horaczy - Dyrektor

2. P. Krystyna Hodun - zastępca dyrektora, sekretarz

3. s. Elżbieta Grzejszczuk - kierownik Domu 

Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy nr 2/04 zawartej w dniu 21.09.2004 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a CARITAS Archidiecezji Białostockiej o świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Warunki lokalowe i zasoby kadrowe

2.      Stan realizacji zadania oraz efektywność podejmowanych działań:

-         data rozpoczęcia realizacji umowy,

-         sposób rekrutacji uczestników

-         liczba osób objętych pomocą,

-         rodzaj udzielonej pomocy,

-         działania mające na celu usamodzielnienie osób objętych pomocą.

3.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

-         w wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli,

-         rodzaj wydatków

4.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe

Dom Matki i Dziecka NAZARET mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. W sierpniu br. przeprowadzony został remont poddasza, wymieniono stolarkę okienną. Pokoje mieszkalne usytuowane są na piętrze oraz poddaszu.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia; na piętrze:

-         4 pokoje,

-         dwie kuchenki pomocnicze,

-         łazienka z ubikacją.

Na I piętrze:

-     9 pokoi,

-         aneks kuchenny, ( 3 kuchenki, 2 zlewy, 2 lodówki, podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego)

-         2 łazienki z ubikacją, (wanna i brodzik, pralka automatyczna)

-         pokój gościnny.

Pokoje mieszkalne wyposażone są w tapczany, łóżka piętrowe, szafy i szafeczki oraz meble.

Łącznie Dom może zapewnić schronienie dla 25 kobiet i 16 dzieci.

Opiekę kobietom i dzieciom przebywającym w placówce zapewnia kierownik Domu, psycholog oraz osoba zatrudniona na stanowisku dyżurnego.  Ponadto w Domu jako wolontariusze pomocy matkom udzielają: położna, lekarz rodzinny z Wasilkowa, prawnik.

W Domu funkcjonuje świetlica, czynna w dni nauki szkolnej w godzinach 14⁰⁰-18⁰⁰. Codziennie w zorganizowanych zajęciach uczestniczy 16 dzieci ze szkoły podstawowej. Dzieci mają do swojej dyspozycji kuchenkę podręczną, gdzie uczą się przygotowywać podstawowe posiłki, łazienkę z prysznicem oraz salę zabaw, w której odrabiają lekcje. Zajęcia w świetlicy prowadzi psycholog.

2. Stan realizacji zadania oraz efektywność podejmowanych działań:

W myśl § 1 umowy z dnia 21 września 2004 roku Wojewoda Podlaski przekazał Caritas Archidiecezji Białostockiej środki finansowe w wysokości 8904zł., z przeznaczeniem na świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez zapewnienie bezdomnym kobietom w ciąży i matkom z dziećmi całodobowego schronienia, pomocy rzeczowej, prawnej, psychologicznej oraz organizacyjnej.

Przyznane środki finansowe, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, mogą być wydatkowane na:

-         płace dla pracowników związanych z realizacją zadania- opiekunów, wychowawców,

-         finansowanie opłat stałych związanych z bieżącą działalnością placówki: olej opałowy, energia elektryczna, gaz , woda, telefon,

-         zakup żywności,

-         zakup wyposażenia placówki, w szczególności: sprzęt AGD, pościel, naczynia kuchenne,

-         zakup leków, środków czystości, przyborów do pielęgnacji niemowląt,

-         zakup odzieży i obuwia.

Jednostką bezpośrednio realizującą umowę jest Dom Matki i Dziecka NAZARET w Wasilkowie. Potrzebujące pomocy kobiety kierowane są do Domu przez ośrodek interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej. Sprawy formalne oraz finansowe związane z przyjęciem do Domu załatwiane są w biurze CARITAS Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32.

Od dnia podpisania umowy opiekę zapewniono 5 kobietom z dziećmi, były to osoby z interwencji, przeżywające sytuacje kryzysowe. Dwie z nich pochodziły z Ełku, pozostałe z powiatu białostockiego.

W dniu kontroli w Domu przebywały 3 matki i 7 dzieci, w tym: kobieta z 3 dzieci, skierowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, matka z noworodkiem- przewieziona do Domu ze szpitala; w celu uregulowania jej sytuacji rodzinnej i socjalnej Dom skontaktował się z ośrodkiem pomocy społecznej w Wasilkowie, by kobieta jak najszybciej mogła razem z dzieckiem wrócić do środowiska rodzinnego; trzecia przybyła do Domu w wyniku konfliktu w rodzinie - w dniu kontroli przygotowywała się do opuszczenia Domu, rodzina kupiła jej mieszkanie.

Dom utrzymuje stały kontakt z różnymi instytucjami (OPS, Sąd, ZUS) w celu uregulowania sytuacji prawnej i socjalnej matek przebywających w Domu. Od września usamodzielniono trzy kobiety. Dom podjął działania w celu znalezienia im mieszkań oraz podjęcia przez nie pracy zarobkowej.

Dla mieszkanek, przebywający w Domu prowadzona jest indywidualna dokumentacja w formie karty informacyjnej, która zawiera dane osobowe kobiety oraz opis jej sytuacji rodzinnej i socjalnej.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji i prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Na podstawie umowy nr 2/2004 z dnia 21.09.2004r. dotacja w wysokości 8904 zł. została przekazana realizatorowi zadania CARITAS Archidiecezji Białostockiej w dniu 23.09.04r. Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 3059,97zł. z przeznaczeniem na :

Dotacja wykorzystywana jest zgodnie z określoną w ofercie kalkulacją kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota dotacji zostanie przeznaczona na zakup wyprawki dla dziecka, które przebywa w Domu, zakup leków, odzieży, pokrycie opłat związanych z bieżącą działalnością Domu.

Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunki opisane są w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1/2004.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Dyrektor CARITAS Archidiecezji Białostockiej

Podpis kontrolującego:

1. Ewa Feszler

2.Idalia Czyńska

20.12.2004r. ks.Andrzej Horaczy

(data i podpis Dyrektora)