PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy zawartej w celu świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej, przeprowadzonej w dniu 7.12.2004 r., REGON 040102838

Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest powstałą w dniu 9.04.1996 roku instytucją charytatywną działającą na obszarze Diecezji Łomżyńskiej, posiadającą kościelną osobowość prawną.

Adres siedziby: 18-400 Łomża, ul. Sadowa 3.

Dyrektorem Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest Ks. Wojciech Zyśk.

Kontrolę przeprowadzili:

1.       Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

2.       Piotr Słabiński - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia Nr PS.VI.0939/305/04 z dnia 10.11.2004 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 grudnia 2004 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1.       Pan Kazimierz Krajewski - Zastępca Dyrektora.

2.       Pani Teres Żok - Referent Administracyjno-Gospodarczy.

Przedmiot kontroli:

Przeprowadzona kontrola była kontrolą doraźną a jej celem było sprawdzenie stopnia realizacji umowy Nr 4/2004 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej o świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - w okresie od dnia podpisania umowy (tj. od 16.09.2004 r.) do dnia kontroli (tj. do 7.12.2004 r.).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.       Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania:

2.       Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

3.       Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

4.       Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

5.       Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

6.       Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

7.       Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Ustalenia kontroli:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania:

Caritas dysponuje własną kuchnią wyposażoną i dostosowaną do wymogów Sanepidu z wydzieloną stołówką, oraz wydzielonymi pomieszczeniami magazynowymi. Stołówka jednorazowo może przyjąć około 100 osób.

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

Przy realizacji zadania pracuje 7 osób, w tym  4 wolontariuszy.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11⁰⁰ - 13⁰⁰.

Pomoc rzeczowa: wydawanie odzieży, obuwia, zakup leków dla bezdomnych dokonywana jest w miarę pojawiających się potrzeb.

We współpracy z Prezydentem Miasta Łomży prowadzona jest noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - korzystało z niej w dniu kontroli 6 osób (poprzednio 7).

4.      Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

Przy realizacji zadań Caritas współpracuje m.in. Urzędem Miasta w Łomży i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży. Z ośrodkiem dla bezdomnych współpracują (w tym jako wolontariusze)  osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne (a także psycholog, terapeuta, itp.) z instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z Caritas Diecezji Łomżyńskiej

5.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:

Caritas Diecezji Łomżyńskiej prowadzi stołówkę oraz świadczy pomoc rzeczową w formie: paczek żywnościowych, obuwia, odzieży, lekarstw, oraz art. gospodarstwa domowego (uzyskanych od ofiarodawców). Świadczenie usług socjalnych (wydawanie posiłków i pomoc rzeczowa) na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością realizowane jest przez cały rok. W okresie lipiec - sierpień 2004 r. stołówka była nieczynna.

Rozpoczęcie realizacji umowy Nr  4/2004 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej o świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością nastąpiło w dniu 16.09.2004 r. z dniem podpisania umowy, natomiast pierwszy wydatek z uzyskanych z PUW środków dokonany został w dniu 23.09.2004 r. poprzez opłacenie z rachunku za telefon.

Osoby objęte pomocą w przeważającej większości kierowane są przez MOPS Łomża (który też dofinansowuje przygotowywane posiłki), bądź zgłaszają się same. Caritas prowadzi rejestr osób korzystających z różnych form pomocy (lista osób korzystających z pomocy, kartoteki, wywiady środowiskowe).

Na dzień kontroli pomocą objętych było 139 rodzin, którym w bieżącym roku udzielona była pomoc w formie posiłków lub pomoc rzeczowa.

Posiłki dla bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością to zupa (w zależności od rodzaju zupy z wkładką mięsną lub bez) oraz pieczywo. Codziennie przygotowywane jest 260 litrów zupy, wydawane jest  600 - 800 porcji. Pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, paczki żywnościowe, realizacja recept) realizowana jest sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb oraz posiadanych środków.

6.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

Środki wykorzystane zostały zgodnie z umową tj. na:

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 2905,15 zł tj. 58,48% przyznanych środków. Do rozliczenia pozostało 2062,85 zł.

7.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Kontrola wykazała, że umowa realizowana jest prawidłowo. Dokumentacja w sprawie wydatkowania dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z rachunków opisany jest w sposób potwierdzający ich opłacania ze środków PUW, sprawdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Dyrektorowi Caritas Diecezji Łomżyńskiej przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Pospis kontrolowanego:                                    Podpisy kontrolujących:

Ks. Wojciech Zyśk                                               1. Danuta Skucz

2. Piotr Słabiński