PROTOKÓŁ
z kontroli realizacji umowy zawartej w celu świadczenia
usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przez
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, przeprowadzonej w dniu
13.12.2004 r., REGON 790179518
Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Społecznej jest powstałym w dniu 18.08.1995 roku stowarzyszeniem działającym na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym osobowość prawną.
Adres
siedziby: 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1.
Przewodniczącym
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej jest Pani Anna Dźwilewska.
Skarbnikiem jest Pani Teresa Dobko.
Kontrolę przeprowadzili:
1. Danuta Skucz
- starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku,
2. Piotr Słabiński - starszy inspektor
w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
na
podstawie upoważnienia Nr PS.VI.0939/306/04 z dnia 10.11.2004 r. wydanego w
imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej.
Kontrolę
przeprowadzono w dniu 13 grudnia 2004 r.
W toku
kontroli wyjaśnień udziela:
1. Pani Anna Dźwilewska -
Przewodnicząca Stowarzyszenia.
Przedmiot
kontroli:
Przeprowadzona
kontrola była kontrolą doraźną a jej celem było sprawdzenie stopnia realizacji
umowy Nr 10/2004 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem na
Rzecz Pomocy Społecznej z siedzibą w Augustowie o świadczenie usług socjalnych
na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - w okresie od dnia
podpisania umowy (tj. od 16.09.2004 r.) do dnia kontroli (tj. do 13.12.2004
r.).
Kontrolą objęto następujące
zagadnienia:
1. Warunki lokalowe
bezpośrednio służące realizacji zadania.
2. Zasoby kadrowe i
kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.
3. Organizacja działań
podejmowanych w ramach realizacji zadania.
4. Współpraca z partnerami
zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.
5. Stan realizacji zadania oraz
efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.
6. Prawidłowość wykorzystania
otrzymanej dotacji.
7.
Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.
Ustalenia kontroli:
1.
Warunki lokalowe
bezpośrednio służące realizacji zadania:
Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia stołówki w
budynku parafialnym Parafii Serca Jezusowego od 01.10.1993 roku. W skład
wynajmowanych pomieszczeń wchodzą: pokój na salę jadalną (kuchnia gazowa,
mikrofalówka, zmywarka, stoliki, krzesła, szafki, lodówka), pomieszczenie
sanitarne i magazynek, korytarz (służący jako czytelnia, miejsca do
majsterkowania, ogrzania się, posłuchania radia, służy też jako bezpłatny punkt
fryzjerski), ubikacja.
Posiłki są dowożone przez firmę, która wygrała
ogłoszony przez Stowarzyszenie przetarg.
Stołówka służy również jako punkt wydawania nowej
odzieży, obuwia, środków higienicznych i sanitarnych.
2.
Zasoby kadrowe i
kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.
Stołówka obsługiwana jest
przez jedną osobę zatrudnioną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Obsługą
administracyjną, księgową oraz pracą socjalną zajmują się wolontariusze
Stowarzyszenia.
3.
Organizacja działań
podejmowanych w ramach realizacji zadania:
Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w
godzinach 1200 - 1400.
Pomoc rzeczowa: wydawanie
odzieży, obuwia, środków higieny osobistej dokonywana jest w miarę
pojawiających się potrzeb.
4.
Współpraca z partnerami
zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.
Przy realizacji zadań
towarzyszenie współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Augustowie, Bankiem Żywności., oraz z mieszkańcami miasta. Oprócz osoby
wydającej posiłki praca w Stowarzyszeniu opiera się na całkowitym
wolontariacie. W akcjach dotyczących zbiórek żywności oraz w punkcie wydawania
odzieży pracuje od 5 do 10 wolontariuszy
5.
Stan realizacji zadania oraz
efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:
Pomoc
w formie wydawania posiłków i pomoc rzeczowa realizowana jest przez
Stowarzyszenie przez cały rok.
Rozpoczęcie
realizacji umowy Nr 10/2004 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem
na Rzecz Pomocy Społecznej z siedzibą w Augustowie o świadczenie usług
socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością nastąpiło od dnia 16.09.2004 r. z dniem
podpisania umowy, natomiast pierwszy wydatek z uzyskanych z PUW środków
dokonany został w dniu 04.10.2004 r. poprzez zakup środków czystości.
Zadania były realizowane zgodnie z planem,
harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.
Osoby
objęte pomocą kierowane są przez pracowników MOPS Augustów, inne instytucje zajmujące
się pomocą socjalną, bądź zgłaszają się same.
Liczba osób korzystających z posiłków jest różna
(mniejsza w okresie letnim), w dniu kontroli wydano posiłki 67 osobom.
W
okresie od X - IV każdego roku wydawany jest pełny obiad, latem wydawane są
zupy i zupy z wkładką. Ponadto korzystający ze stołówki otrzymują chleb i
konserwy na dni wolne oraz pochodzącą z różnych programów oraz prywatnych
darowizn żywność. Stowarzyszenie wydaje też potrzebującym obuwie, odzież,
bielizną, środki higieniczne i sanitarne, leki, świadczy bezpłatne usługi
fryzjerskie.
Wśród korzystających z pomocy Stowarzyszenia
przeważają mężczyźni o dochodach zerowych bądź minimalnych, długotrwale
bezrobotni, w większości nadużywający alkoholu, zagrożeni wykluczeniem
społecznym.
6.
Prawidłowość wykorzystania
otrzymanej dotacji:
Środki wykorzystane zostały zgodnie z umową tj. na:
Lp.
|
Poz. księgowa
|
Nr faktury
|
Data zakupu
|
Zakupione artykuły
|
Kwota
|
Kwota z dotacji
|
Data zapłaty
|
1.
|
115/1
|
01498/04
|
28.09.2004
|
|
597,09
|
597,09
|
4.10.2004
|
2.
|
119/1
|
003645/A
|
5.10.2004
|
naczynia, sztućce
|
499,42
|
499,42
|
12.10.2004
|
3.
|
119/2
|
00013426
|
4.10.2004
|
konserwy
|
499,22
|
499,22
|
14.10.2004
|
4.
|
122/1
|
|
1.10.2004
|
opłata za energię elektryczną
|
500,00
|
500,00
|
15.10.2004
|
5.
|
122/3
|
000101/04
|
13.10.2004r.
|
zupy z wkładką
|
336,70
|
336,70
|
15.10.2004
|
6.
|
129
|
215/04
|
19.10.2004
|
buty
|
903,00
|
903,00
|
20,10,2004
|
7.
|
141
|
17982/04
|
27.11.2004
|
wycieraczka
|
65,00
|
65,00
|
30.11.2004
|
8.
|
|
4/12/2004
|
7.12.2004
|
wigilia - zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla 80 bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością (zakup żywności, wynajem pomieszczeń w SP Nr 2
wraz z niezbędną obsługą; przygotowanie paczek żywnościowych)
|
1916,72
|
1901,57
|
29.11.2004
|
|
|
|
|
Razem:
|
5317,15
|
5302,00
|
|
Na dzień
kontroli wydatkowano kwotę 5302,00 zł tj. 100% przyznanych środków.
7.
Prawidłowość prowadzenia
dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:
Kontrola
wykazała, że umowa realizowana jest prawidłowo. Dokumentacja w sprawie wydatkowania
dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z rachunków
opisany jest w sposób potwierdzający ich opłacania ze środków PUW, sprawdzony
pod względem merytorycznym i rachunkowym.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli
pod nr 50.
Przewodniczącemu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej
przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia co do zawartych w protokole
ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Protokół
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Przewodnicząc
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej - Pani Anna Dźwilewska.
Podpis kontrolowanego: Podpisy
kontrolujących:
Anna Dźwilewska,
20.12.2004 r. 1.
Danuta Skucz
2. Piotr Słabiński