Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Ogłoszenia (zamówienia)
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
33797689   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI

 

problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, nr  REGON -u 050684933 zwanym w dalszej treści WUP, podległym Marszałkowi Województwa .

Dyrektorem Urzędu jest Pani Janina Mironowicz.

Kontrolę przeprowadzili  pracownicy  Oddziału Służb Zatrudnienia  w  Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu  Wojewódzkiego:

     1. Pani  Elżbieta Czurak            -  kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia

     2. Pani  Irena  Szaruta               -  starszy inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 149 z dnia 4 lutego 2005r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału  Polityki   Społecznej w dniach  9 -10. 02. 2005r.

Kontrolujący wpisali  się do książki  kontroli  pod   poz. 1/2005r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały:

Pani   Teresa Szumiel                          -   inspektor wojewódzki

Pani   Małgorzata Malinowska            -  inspektor wojewódzki

Pani   Marzanna Wawrzonkiewicz      -  starszy  inspektor wojewódzki

Kontrola  problemowa  dotyczyła:

Prawidłowości  wykorzystania  dotacji na realizację zadań związanych z obsługą służby zastępczej dz. 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85332 - Wojewódzki Urząd Pracy , § 2210.

W  trakcie  działań  kontrolnych  ocenie  podlegała prawidłowość  przestrzegania przez Urząd  następujących  przepisów  prawa:

a) Ustawy  z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217),

b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą  zastępczą  ( Dz. U. Nr 35, poz. 306),

c)Rozporządzenia Rady  Ministrów  z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby  zastępczej ( Dz. U. Nr 35, poz.307),

d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie wynagrodzenia  osób wchodzących  w skład komisji  wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej ( Dz. U. Nr 35, poz. 308).

Przedmiotowy  i  podmiotowy  zakres  kontroli.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  w dniu kontroli  zatrudniał  ogółem 89 osób, w tym  8 osób w Oddziale  Zamiejscowym w Łomży  i 11 w Oddziale Zamiejscowym  w Suwałkach.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym WUP, który wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2004r., zadania będące przedmiotem kontroli  realizowane    przez:

Oddział Pośrednictwa Pracy, do  zadań  którego  należy  prowadzenie spraw z zakresu  zastępczej służby poborowych,  w tym:

a)      pozyskiwanie wolnych miejsc pracy dla poborowych,

b)      sporządzanie zbiorczych zestawień poborowych skierowanych do służby zastępczej oraz prowadzenie rejestru tych osób,

c)      wydawanie poborowym skierowań do pracy w ramach służby zastępczej,

d)      kontrolowanie realizacji umów zawartych z pracodawcami zatrudniającymi poborowych,

e)      planowanie środków niezbędnych do realizacji zadań,

f)        opracowywanie sprawozdań rzeczowych i finansowych z zadań z zakresu zastępczej służby poborowych,

g)      obsługa Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej.

Kontrolującym przedstawiona została Instrukcja realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej, która określa obieg dokumentów związanych z obsługą finansową i sposób wykonywania poszczególnych zadań oraz czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej.

USTALENIA

Ustaleń dokonano na podstawie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań związanych z obsługą służby zastępczej  z II półrocza 2004r.  W okresie tym Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał do Urzędu Marszałkowskiego środki związane z obsługą służby zastępczej w wysokości 441 376,00 zł.

Ogólna  kwota  dotacji na rok 2004  przekazana  przez Wojewodę  wyniosła  592 200 zł.

W   badanym  okresie  wydatki związane z obsługą służby zastępczej  przeznaczone były na: 

- świadczenia wypłacone poborowym, członkom komisji             3 420,72

- świadczenia wypłacane zakładom pracy                                394 233,84

- wynagrodzenia osobowe                                                        26 742,00

- składki na ubezpieczenia społeczne                                           4 505,15

- składka na Fundusz Pracy                                                           655,05

- zakup materiałów biurowych                                                    2 363,91

- naprawa kserokopiarki                                                           10 743,00

- opłaty za znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne                    5 126,51

 


Ogółem :  447 790,18 zł

 

W trakcie kontroli analizie poddano wydatki  określone  w  §:  3110, 4210, 4300.

§  3110   - świadczenia  społeczne

Analizy dokonano na podstawie dokumentacji  z września 2004r., na podstawie której ustalono, że  89 poborowych odbywało służbę zastępczą. WUP  dokonał refundacji  podmiotom,  które wypłaciły  świadczenie  pieniężne  poborowym  w wysokości:

?        Szpital  Miejski  w  Zambrowie                                                          -  3 149,67 ,

?        Szpital  Wojewódzki  w  Łomży                                                         -  1 197,21

?        Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Hajnówce    -  2034,19 zł,

?        Dom  Pomocy  Społecznej  w  Kozarzach                                           -   235,82 zł,

?        Samodzielny  Szpital  Kliniczny  AM w Białymstoku                            -  4420,30 zł,

?        Kościół  Zborów Chrystusowych                                                          -  640  zł,

?        Wojewódzki Szpital Zespolony w  Białymstoku                                     - 520,26

?        Białostocki Teatr  Lalek w Białymstoku                                                -  628,02 zł,

?        Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Mońkach    - 12028,65

?        WUP w Białymstoku                                                                            -  640.

?        Specjalistyczny Oś. Szk. Wychowawczy w Białymstoku                       -  640

?        Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok                                  -  1920

?        ZWK i EC w Wysokiem Mazowieckiem                                             -  3167,21

?        Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem                                       -  1920  

?        Fundacja Grodzieńszczyzna                                                                   -  640 

?        Urząd  Gminy w Korycinie                                                                     -  640 

?        Caritas w Białymstoku                                                                       - 2 485,41

?        DPS Choroszcz                                                                                  - 2 529,0

?        DPS Baranowicka                                                                              - 1 149,58

?        Zakład Opieki Zdrowotnej  MSW i A w  Białymstoku                        - 1 040,52

?        Urząd Miejski w Czarnej  Białostockiej                                                -  960 

?        Stowarzyszenie AGD -GRUP                                                            -   2560 

?        Szkoła Specjalna                                                                                  -  981,28

?        Caritas w Zambrowie                                                                           -  640  

?        ZOZ w Bielsku Podlaskim                                                                   -  520, 26

?        Dom Dziecka                                                                                     -  1 216

?        ZOZ w Sokółce                                                                                    -  640

?        DPS Uchowo                                                                                      - 1000,62

?        Straż Pożarna w Wysokiem Mazowieckiem                                        -  1280

 


  Ogółem:              51 424,40 zł.

 Na podstawie  analizy powyższej dokumentacji stwierdzono, że zwrot świadczenia pieniężnego za odbywających służbę zastępczą następował na podstawie wniosku składanego przez podmiot w okresach miesięcznych wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Ponadto w aktach znajdują się:

- umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej,

- należności z tytułu składek wypłacane przez pracodawcę do ZUS,

-  listy płac za dany miesiąc,

- rozliczenie finansowe świadczenia pieniężnego poborowych odbywających służbę zastępczą,

-  dyspozycje  zwrotu świadczenia pieniężnego podmiotom,

-  oceny wniosków o zwrot świadczenia pieniężnego,

-  wioski  podmiotów  o zwrot świadczenia pieniężnego przysługującego poborowym

§ 4210  - zakup materiałów i  wyposażenia

?        51,23 zł wydatkowano na opłacenie Faktury VAT Nr  199/2004 z dnia 9.09.2004r. zakup kompletu do kawy, cukiernicy (polecenie przelewu z dnia 9.09.2004r. ).

?        130 zł wydatkowano na opłacenie Faktury VAT:SPR/FVAT003527 z dnia 13.09.2004r. zakup dzbanka;  (polecenie przelewu z dnia 13.09.2004r. ).

§ 4300  - zakup usług  pozostałych

?         176,19    wydatkowano  na  opłatę  za  rozmowy  telefoniczne  za sierpień  2004r.  ( polecenie przelewu z dnia 8.09.2004r.).

Kontrolujące nie wniosły  uwag do  kontrolowanej dokumentacji.

W wyniku dalszych czynności kontrolnych przeanalizowano opłaty stanowiące największy  udział  w  II półroczu 2004r. Dotyczyły one  wydatków  określonych   w   n/w  paragrafach:

-  w  § 4270   - zakup usług remontowych

?        11.254,70   wydatkowano na naprawę kserokopiarki Faktura WAT Nr 00349 z dnia 28.12.2004r.( przelew z dnia 28.12.2004r.)

-  § 4300 -  zakup usług pozostałych

?        2 055,35   za wydatki poniesione z tytułu korespondencji  za okres od stycznia do września 2004r. nota księgowa Nr 246/2004/JB z dnia 22.10.2004r

.( przelew z dnia 25.10.2004r.) Ogółem wysłano 142  listów  zwykłych  oraz  351 listów  za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

w  § 4210  - zakup materiałów i  wyposażenia

?        741,90   na  zakup materiałów biurowych, technicznych  Faktura WAT Nr 14261/04     z dnia 27.12.2004r. ( przelew z dnia 28.12.2004r.)

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że prowadzona jest ona w sposób właściwy i z należytą starannością. Na  każdym  rachunku, bądź fakturze znajdują się:

- adnotacje   w jakim  dziale,  rozdziale  i paragrafie  zaksięgowano  ten  wydatek,    

- podpisy  osób  sprawdzających  pod  względem merytorycznym,  formalnym i  rachunkowym ,

- podpisy  Dyrektora  WUP  i   Głównej   Księgowej,  zatwierdzające  kwoty   do  wypłaty.

Wyniku czynności kontrolnych ustalono, że WUP w 2004r. z dotacji w wysokości 592 200  przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego  wykorzystał  kwotę 545 043,54 , z tego w II półroczu 2004r. kwotę 447 790,18 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę w wysokości  47 156,46 zł  zwrócił  na  konto  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z uwagi na fakt, że dodatkowa kwota dotacji  w wysokości 62 200  z przeznaczeniem    dla skierowanych poborowych do Oddziałów Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim  przyznana  została przez  Ministra Gospodarki i Pracy  dopiero pod koniec IV kw. 2004r., WUP nie był w stanie wydatkować jej do końca roku kalendarzowego.           

Spowodowane to było  tym, iż  jednostki  straży  pożarnej w  tym okresie  w minimalnym zakresie zwróciły się  z wnioskami  o dokonanie refundacji  i niewykorzystaną dotację celową w kwocie  47 156,46   WUP  zwrócił   przelewem  w  dniu  31 grudnia  2004r.

 W  wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystywaniu  dotacji  na realizację zadań związanych z obsługą służby  zastępczej  przez WUP .

 Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymała Pani Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w  Białymstoku

Jednocześnie   Dyrektora   Urzędu   poinformowano   o :

1. przysługującym   prawie  zgłoszenia  zarządzającemu   kontrolę pisemnych  wyjaśnień  co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  -   w   ciągu   7  dni   od  dnia  podpisania protokołu.

2. przysługującym  prawie  odmowy  podpisania  protokołu  z  kontroli z  jednoczesnym  obowiązkiem  złożenia  pisemnych  wyjaśnień  co  do  przyczyny  odmowy.

 

Dyrektor                                                         Przeprowadzający kontrolę :

Wojewódzkiego Urzędu Pracy              /-/ Elżbieta Czurak - kierownik  Oddziału Służb Zatrudnienia,    

w   Białymstoku                                     /-/Irena Szaruta  - st. inspektor wojewódzki.

 

/-/ Janina Mironowicz

 

Główna Księgowa

/-/ Barbara Targońska

 

Białystok  22 lutego  2005 r.

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  03.03.2005 00:00:00
Data publikacji:  03.03.2005 00:00:00
Data modyfikacji:  03.03.2005 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl