PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 grudnia 2004 r.
w Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23 .
REGON Nr 050667975 NIP
Nr 966-05-90-751
Dyrektorem PCZP w Białymstoku jest Pani Elżbieta Kraszewska,
zatrudniona od dnia 18 listopada 2002 r.
Kontrolę
przeprowadzili:
1. Grażyna Zagrzywiec -
Kierownik Oddziału ds. Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej PUW,
2. Katarzyna Wiśniewska - starszy inspektor w Oddziale ds. Ochrony
Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej PUW ,
3. Grzegorz Łojewski
- Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. ratownictwa medycznego na terenie
województwa podlaskiego.
na podstawie upoważnienia Nr 335 - Krystyny Golubiewskiej, Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej PUW w Białymstoku, w zakresie realizacji zadania wynikającego z
Porozumienia z dnia 5 grudnia 2002 zawartego
pomiędzy Wojewodą Podlaskim Markiem Strzalińskim a
Elżbietą Kraszewską Dyrektorem Podlaskiego Centrum
Zdrowia Publicznego w Białymstoku, powierzającego prowadzenie zadań z zakresu ochrony zdrowia Podlaskiemu Centrum
Zdrowia Publicznego w Białymstoku.
Kontrolę przeprowadzono w obecności
:
1.Pani Jolanty Malinowskiej
-kierownika Działu Statystyki Medycznej i Analizy
2.Pani Krystyny Dubowskiej- starszego
specjalisty w Dziale Statystyki Medycznej i Analizy.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji zadania wynikającego
z Porozumienia z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Podl.z 2002 r. Nr 85, poz.2135, z
2003 r. Nr 110, poz. 2095, z 2004 r. Nr 180, poz. 2400)r.,
zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Markiem Strzalińskim a Elżbietą Kraszewską
Dyrektorem Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku tj.
przeprowadzania czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów uprawnionych do
wykonywania badań lekarskich kierujących pojazdami wynikających z art. 122 ust.
8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. 9, poz.772).enia do
kierowania pojazdami i kierowqcowznej z dnia 30 czerwca 1999r w sprawie badań
lekarskich osob ubiegajacychw sprawie badań lekarskich kierowców i osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz .U. Nr 2,
poz.15) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30
czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz.U. Nr 69,
poz.772).
USTALENIA KONTROLI
1. W trakcie kontroli dokonano
sprawdzenia dokumentacji dotyczącej kontroli protokołów z przeprowadzonych
kontroli oraz wystąpień i wniosków.
2. Szczegółowa analiza objęła:
- rok 2003 - rozporządzenie Ministra Zdrowia i Polityki
Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób
ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz.U. Nr
69, poz.772),
- rok 2004 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. 9, poz.772).enia
do kierowania pojazdami i kierowqcowznej z dnia 30 czerwca 1999r w sprawie
badań lekarskich osob ubiegajacychw sprawie badań lekarskich
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz .U. Nr 2, poz.15).
Kontrolę
podmiotów uprawnionych do wykonywania
badań lekarskich kierujących pojazdami w Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego
w Białymstoku przeprowadzali:
- w 2003r. lek. med. Leon Doliński,
lek. med. Krystyna Dubowska ,
- w 2004r. lek. med. Krystyna Dubowska ,
W lipcu
2003 r. została zawarta umowa zlecenie z panem lek. med. Leonem Dolińskim do przeprowadzania kontroli w tym zakresie na okres od 14 .07. 2003 r.
do 13.10. 2003 r.
Od grudnia 2003 r. kontrole przeprowadza pani lek. med. Krystyna Dubowska , zatrudniona
w Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku na podstawie umów o pracę : zawartej na czas
określony od 08.12.2003 r. do
31.12.2003 r.oraz zawartej na czas
nieokreślony od 01.01.2004 r. , na stanowisku
starszego specjalisty w wymiarze ¾ etatu.
Podczas kontroli stwierdzono, iż kontrole podmiotów uprawnionych
do wykonywania badań lekarskich kierujących pojazdami wynikających z art. 122
ust.8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn.
zm.),
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30
czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz.U. Nr 69,
poz.772) oraz obowiązującego od 19 stycznia 2004 r. rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz.U.
Nr 2, poz. 15) w 2003 i w 2004 roku
nie były ujęte w planach kontroli PCZP, podmioty wybierano losowo.
Zadanie " przeprowadzanie kontrolnych w stosunku do podmiotów uprawnionych do
wykonywania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców, w tym kontroli dokumentacji badań oraz wydanych
na ich podstawie orzeczeń" zostało powierzone do realizacji przez PCZP Porozumieniem
zawartym w dniu 5
grudnia 2002 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu
ochrony zdrowia, które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2003 r.
W 2003 roku przeprowadzono 25 kontroli problemowych,
wystosowano 25 wystąpień pokontrolnych. Pan lek. med. L. Doliński
wykonał 11 kontroli w wyniku których nie stwierdzono
uchybień i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Pani lek. med. K. Dubowska
przeprowadziła 14 kontroli i wydała 4 zalecenia pokontrolne.
Wykaz
podmiotów objętych kontrolę stanowi Zał.
Nr 1.
Kontrolujący losowo wybrali i sprawdzili
dokumenty kontroli dwóch podmiotów :
§
NZOZ MULTI - MEDICA
Spółka Partnerska Lekarzy POZ w Białymstoku,
ul. Wyszyńskiego 1 , lek. med.
Małgorzata Rećko, (Zał.Nr 2).
W teczce kontroli znajdują się dokumenty
dotyczące kontroli:
- protokół kontroli z dnia 10 września 2003 r.
- wystąpienie pokontrolne z dnia 31 grudnia 2003 r.
informujące o nie stwierdzeniu nieprawidłowości podczas kontroli.
§
Niepubliczny
ZOZ Przychodnia Rodzinna s.c.. w
Michałowie, ul. Szkolna 20, dr. Henryk Franciszek
Dzik, ( Zał.Nr
3).
W teczce kontroli znajdują się
dokumenty dotyczące kontroli:
- protokół kontroli problemowej z dnia 18 grudnia 2003 r.,
- wystąpienie pokontrolne z dnia 29 stycznia 2004 r.
informujące o stwierdzeniu nieprawidłowości podczas kontroli.
W
roku 2004 przeprowadzono 132 kontrole następujących podmiotów ( Zał. Nr 4, 5, 6, 7 ) w tym:
- kontroli problemowych - 127
- kontroli sprawdzających - 5.
Do wszystkich podmiotów przeprowadzających badania wysłano
wystąpienia pokontrolne informujące o przeprowadzonej kontroli
i o stwierdzonych nieprawidłowościach podczas kontroli. Tylko w jednym NZOZ "Domesticus" w Białymstoku nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrolujący
losowo wybrali i sprawdzili dokumenty kontroli problemowej dwóch podmiotów :
§
Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Wasilewska
w Łapach, ul Brukowa 3
(Zał.Nr 8),
W teczce kontroli znajdują się
dokumenty dotyczące kontroli:
- protokół kontroli problemowej z dnia 14 lipca 2004
r.,
- wystąpienie pokontrolne z dnia 17 sierpnia 2004 r.
informujące o stwierdzeniu nieprawidłowości podczas kontroli,
- odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 17
września 2004 r.
§
Praktyka Lekarza Rodzinnego Maciej Rogowski w Jabłoni Kościelnej, ul. Kolejowa 11 (Zał.Nr 9),
W teczce kontroli znajdują się
dokumenty dotyczące kontroli:
- protokół kontroli problemowej z dnia 12 sierpnia 2004 r.,
- wystąpienie
pokontrolne z dnia 7 września 2004 r. informujące o stwierdzeniu
nieprawidłowości podczas kontroli,
- odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 7
października 2004 r.
Kontrolujący losowo wybrali i sprawdzili dokumenty
kontroli sprawdzającej
§
Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej WA-MED. s.c.
w Wasilkowie, ul. Kryńska 32 - lek. med. Ewa
Sadowiska (Zał.Nr
10),
W teczce kontroli znajdują się dokumenty :
- protokół kontroli problemowej z dnia 10 marca 2004 r.,
- wystąpienie pokontrolne z dnia 25
marca 2004 r.
- protokół kontroli sprawdzającej 27 października
2004 r.,
Ze wszystkich kontroli sporządzono protokoły
na przygotowanym formularzu protokołu.
Protokół
został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz w dniu 30 grudnia 2004 r.
przekazano Dyrektorowi Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku,
drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym
jej prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem
złożenia na te okoliczność w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn tej
odmowy.
Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym
jej prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w
niniejszym protokole oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w
protokole nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.
Kontrolujący
wpisali się do Książki Kontroli pod poz. Nr 15.
Kontrolowany : Kontrolujący:
Elżbieta Kraszewski
Grażyna Zagrzywiec
Dyrektor
PCZP
Katarzyna Wisniewska
Grzegorz Łojewski