PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 października 2005 r. w
Spółdzielni Usług Socjalnych w Białymstoku, ul. Lipowa 4 - organizatora
turnusów rehabilitacyjnych (Regon - 001316679, NIP - 542-030-15-15) w dalszej części zwana SUS.
Spółdzielnia uzyskała wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 20 stycznia 2004 r. NR 0000189682 Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Zał.1.
Kontrolę przeprowadziły-
- Pani Grażyna Zagrzywiec - kierownik Oddziału ds.
Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku,
- Pani Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki
w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku
na podstawie
upoważnienia Nr 443 z dnia 12 października 2005 r., wydanego z upoważnienia
Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kontrolujące wpisały się do
książki kontroli pod Nr 1.
W toku kontroli wyjaśnień
udzielała Pani Jolanta Woźniak - Prezes Zarządu.
Przedmiot kontroli:
prawidłowość
realizacji turnusów rehabilitacyjnych w świetle obowiązujących przepisów w
okresie od 01.01.2005 r. do dnia kontroli.
Wykaz podstawowych aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz.
776 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 100, poz. 926).
Ustalenia kontroli
I. Uprawnienia organizatora turnusów rehabilitacyjnych.
Spółdzielnia Usług Socjalnych w
Białymstoku, ul. Lipowa 4 otrzymała z dniem 19 kwietnia 2003 r. wpis do
rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby
niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, prowadzonego
przez Wojewodę Podlaskiego, pod numerem OR/20/1/03.
Spółdzielnia Usług Socjalnych
jest uprawniona do organizowania turnusów rehabilitacyjnych: z dysfunkcją
narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami górnych dróg oddechowych i schorzeniami
neurologicznymi.
II. Prawidłowość realizacji turnusów.
Wg informacji uzyskanych od Pani
Jolanty Woźniak SUS współpracuje z 59 organizatorami
turnusów rehabilitacyjnych na terenie całego kraju - Zał. 2. Z niektórymi z
nich podpisane są umowy o współpracy na czas nieokreślony. Prowadzony jest
segregator ,,Turnusy rehabilitacyjne, wpisy do rejestrów, umowy" w którym
gromadzone są Zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków, z którymi współpracuje SUS w
Białymstoku.
Z udzielonych przez Panią Jolantę
Woźniak wyjaśnień wynika, iż w okresie objętym kontrolą
organizowane były zarówno turnusy indywidualne, jak i grupowe dla osób
uprawnionych.
Kontrolującym okazano rejestr ,,Dofinansowanie na 2005 r.", który zawiera
następujące wpisy: Lp., źródło dofinansowania, nr.
dofinansowania, imię i nazwisko uczestnika, kwota dofinansowania, miejsce i
termin docelowego turnusu. W rejestrze (od 1 stycznia 2005 r. do dnia
kontroli). wpisano 534 uczestników korzystających
dofinansowania do turnusu. W 2005 .r w zorganizowanych przez SUS turnusach
uczestniczyło łącznie 651 osoby, z czego refundacją PERON objęto 534 osoby, w tym 158 opiekunów. Natomiast 117
osób poniosło pełną odpłatność za uczestnictwo w turnusie. Wszystkie turnusy
miały charakter ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno - wypoczynkowym.
Analizie poddano losowo wybrane
dokumenty potwierdzające uczestnictwo w turnusie o następujących numerach
wskazanych w w/w rejestrze tzn.: 1, 115, 203, 361, 480, 506.
Nr 1 zawiera - Oświadczenie PCPR w Białymstoku o przyznaniu
dofinansowania z dnia 17.01.2005r., Informacja MOPR w Białymstoku o przyznaniu
dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z dnia
17.01.2005r., Informacja o turnusie podpisana przez
uczestnika turnusu z dnia 25.01.2005 r., Oświadczenie
organizatora turnusu Spółdzielni Usług Socjalnych w Białymstoku z dnia
21.01.2005 r., Informacja o przebiegu turnusu
rehabilitacyjnego z dnia 18.02.2005r., Faktura VAT Nr
08/01/2005 z dnia 25.01.2005 r. zawierająca koszt turnusu wystawiona przez Spółdzielnię
Usług Socjalnych w Białymstoku, faktura korygująca VAT Nr 1/2005 z dnia
18.03.2005 r. zawierająca dopłatę za turnus wystawiona przez Spółdzielnię Usług Socjalnych w
Białymstoku, Umowa o współpracy zawarta w dniu 17.01.2003 r.
pomiędzy Funduszem Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.
Oddział w Krynicy a Spółdzielnią Usług Socjalnych w Białymstoku, Zawiadomienie
o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/12/0029/04 Wojewody Małopolskiego z dnia
4.06.2004 r. wydane dla Sanatorium Nowy Dom Zdrojowy ul. Nowotarskiego
7, Krynica Zdrój, Program turnusu
ogólnousprawniającego Zał 3.
Nr 115 zawiera - Informacja MOPR w Białymstoku o przyznaniu dofinansowania
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym znak DRS.8151-2-103/05 z
dnia 7.04.2005 r., Informacja o turnusie podpisana
przez uczestnika turnusu z dnia 18.04.2005 r.,
Oświadczenie organizatora turnusu Spółdzielni Usług Socjalnych w Białymstoku z
dnia 19.04.2005 r., Informacja o przebiegu turnusu
rehabilitacyjnego z dnia 10.07.2005 r., Faktura VAT Nr
331/2005 z dnia 13.06.2005 r. zawierająca koszt turnusu wystawiona przez Spółdzielnię
Usług Socjalnych w Białymstoku, Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr
OD/32/60/04 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2004 r. wydane dla
Ośrodka Sanatoryjno-Wczasowego ,,Argenytyt" ul.
Wydmowa 17, Dąbki, Program turnusów
rehabilitacyjnych dla osób ze schorzeniami układu krążenia, cukrzycą i schorzeniami
układu oddechowego oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym i chorobami
psychicznymi realizowanymi w 2005 r. Zał. 4.
Nr 203 zawiera - Informacja MOPR w Białymstoku o przyznaniu
dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym znak DRS.8151-1-134/05
z dnia 9.05.2005 r.,
Informacja o turnusie podpisana przez uczestnika turnusu z dnia 10.05.2005 r., Oświadczenie organizatora turnusu Spółdzielni Usług
Socjalnych w Białymstoku z dnia 10.05.2005 r.,
Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego z dnia 6.07.2005 r., Faktura VAT Nr 178/2005 z dnia 13.05.2005 r. zawierająca
koszt turnusu wystawiona przez Spółdzielnię Usług Socjalnych w
Białymstoku, Umowa o współpracy zawarta w dniu 15.12.2003 r.
pomiędzy Spółdzielnią Usług Socjalnych w Białymstoku a Sanatorium ,,Sanvit" ul. Staszica 8, Ciechocinek, Zawiadomienie o wpisie
do rejestru ośrodków nr OD/04/6/04 Kujawskopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 maja 200 4r. wydane dla Centrum Promocji Zdrowia
,,Sanvit" Sp. z o.o. Oddział
Ciechocinek, ul. Staszica 8, Ciechocinek. Program turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym. Zał. 5.
Nr 361 zawiera - Informacja MOPR w Białymstoku o przyznaniu
dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym znak DRS.8151-1-592/05 z
dnia 23.05.2005 r., Informacja o turnusie podpisana
przez uczestnika turnusu z dnia 7.06.2005 r.,
Oświadczenie organizatora turnusu Spółdzielni Usług Socjalnych w Białymstoku z
dnia 7.06.2005 r., Informacja o przebiegu turnusu
rehabilitacyjnego z dnia 15.08.2005 r., Faktura VAT Nr
581/2005 z dnia 1.07.2005 r. zawierająca koszt turnusu wystawiona przez Spółdzielnię
Usług Socjalnych w Białymstoku, Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr
OD/22/59/04 Pomorski Urząd Wojewódzki z dnia 2.12.2004 r.
wydane dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego ,,Słowiniec" ul. Promenada
Słońca 24, Odjazda Poddąbie.
Program turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego
z programem rekreacyjno-wypoczynkowym.Zał. 6.
Nr 480 zawiera -Informacja MOPR w Białymstoku o przyznaniu
dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym znak DRS.8151-1-933/05 z
dnia 8.09.2005 r., Informacja o turnusie podpisana
przez uczestnika turnusu z dnia 12.09.2005 r.,
Oświadczenie organizatora turnusu Spółdzielni Usług Socjalnych w Białymstoku z
dnia 12.09.2005 r., Informacja o przebiegu turnusu
rehabilitacyjnego z dnia3.10.2005 r., Faktura VAT Nr
778/2005 z dnia 12.09.2005 r. zawierająca koszt turnusu wystawiona przez Spółdzielnię
Usług Socjalnych w Białymstoku, Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr
OD/12/0044/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 6.07. 2004 r.
wydane dla Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Baton", ul. Cicha 4-6, Krynica Zdrój.
Ramowy program turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego
z programem
rekreacyjno-wypoczynkowym. Zał. 7.
Nr 506 zawiera -Informacja o turnusie podpisana przez uczestnika
turnusu z dnia 19.09.2005 r., Postanowienie o
przyznaniu dofinansowania wydane przez Kierownika PCPR znak 2005/1/2064,
Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego z dnia 10.010.2005 r., Faktura VAT Nr 812/2005 z dnia 21.09.2005 r. zawierająca
koszt turnusu wystawiona przez Spółdzielnię Usług Socjalnych w
Białymstoku, Umowa o współpracy zawarta w dniu 28.06.2004 r. pomiędzy
Spółdzielnią Usług Socjalnych w Białymstoku a Ośrodkiem Wczasowym ,,Łączność??, ul.
Wojska Polskiego 13/15, Szklarska Poręba, Zawiadomienie o wpisie do rejestru
ośrodków nr OD/02/1/03
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2003 r. wydane dla Ośrodka
Wczasowego ,,Łączność?? s.c. ul.
Wojska Polskiego 13/15 Szklarska Poręba. Ramowy program turnusu
rehabilitacyjnego ogólnousprawniajacego z programem
rekreacyjno-wypoczynkowym, specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania (malarskie, muzyczne) dla grup zorganizowanych z własną kadrą
dydaktyczną. Zał. 8.
Opisane dokumenty przechowywane
są w segregatorach ,,Rozliczenie turnusów
rehabilitacyjnych 2005 r."
Pani Jolanta Woźniak
poinformowała, iż od 1 stycznia 2005 r.do dnia
kontroli zorganizowano 15 turnusów grupowych. W każdej grupie uczestniczyło co
najmniej 11 osób wpisanych do rejestru ,,Dofinansowanie
na 2005 r." a mianowicie:
Lp.
|
Okres trwania turnusu
|
Miejsce docelowego turnusu
|
Ilość osób
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
|
16 - 29.05.2005 r..
20.08 - 2.09.2005 r..
16 - 29.05.2005 r..
2 - 15.09.2005 r..
12. - 25.06.2005 r.
26.07 - 8.08.2005 r.
4 - 17.07.2005 r..
16 - 30.09.2005 r.
1 - 14.08.2005 r.
8 - 22.05.2005 r.
1 - 15.06.2005 r.
4 - 18.04.2005 r.
4 - 17.07.2005 r.
9 - 23.10.2005 r.
6 - 21.06.2005 r
|
Objazda
Poddębie
Objazda
Poddębie
Orka Ustka
Orka Ustka
Dąbki
Dąbki
Świnoujście
Stegna
Krynica Zdrój
Szczawnica
Ciechocinek
ZOZ Gołdap
ZOZ Gołdap
ZOZ Gołdap
Ciechocinek
|
31
33
17
14
24
13
13
12
21
45
12
13
12
11
12
|
Na
każdy turnus opracowywane są ramowe programy rehabilitacji z określeniem
zajęć, zabiegów rehabilitacji leczniczej, terapii zajęciowej i rekreacji na wolnym
powietrzu. Na każdy turnusów ośrodki zapewniają kadrę gwarantującą prawidłowy
przebieg procesu rehabilitacji i turnusu.
Kontrola organizatora turnusów rehabilitacyjnych została dokonana w oparciu o ustne wyjaśnienia
Prezesa Zarządu i analizę dokumentów.
Niniejszy
protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Prezes Zarządu Spółdzielni Usług Socjalnych w Białymstoku a drugi
Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Kontrolujące poinformowały o :
- przysługującym prawie zgłoszenia
zarządzającemu kontrolę zastrzeżeń na piśmie co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,
- przysługującym
prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem
złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,
.
Prezes Zarządu Spółdzielni Usług Socjalnych
w Białymstoku
Pani Jolanta Woźniak
Przeprowadzający kontrolę:
Pani Grażyna Zagrzywiec - Kierownik Oddziału
Pani
Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki
Białystok, 28października 2005 r.