PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3
Protokół
z planowanej kontroli problemowej w zakresie wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa na konserwacje urządzeń melioracji podstawowych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku.
Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 w dniach od 14 — 25 listopada 2005 roku.
Była to planowana kontrola problemowa w zakresie wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa na konserwację urządzeń melioracji podstawowych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku.
Celem kontroli było sprawdzenie wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
Czynności kontrolnych dokonała Elżbieta Marjańska — st. insp. woj. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Upoważnienie nr 31/05 na podstawie § 2 oraz § 11 ust. 1 zarządzenia wewnętrznego Nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli podpisane przez Pana Józefa Staniaszka Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Z up. Wojewody Podlaskiego.
Przedmiotem kontroli były dokumenty w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wojewody na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji podstawowych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 15 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie / Dz. U. Nr 91 poz. 577 z późn. zm./ i z art.91 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr.15, poz. 148 z późn. zm. / oraz w związku z art. 75 ustawy z dnia18 lipca 2001 roku — Prawo wodne /Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm./.
Zadania zawarte w powyżej przytoczonych unormowaniach prawnych wynikające z art. 75 — Prawo wodne tj.:
- ust. 1 - programowanie , planowanie , nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie określonym w art. 74 ust 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie melioracji wodnych podstawowych a także wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 4, należy do marszałka województwa,
- ust. 2 - zadania o których mowa w ust. 1, marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.
Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku od dnia 1 lutego 2003 roku do dnia 8 lutego 2005r. był Pan Tadeusz Jan Koc.
Aktualnie obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pełni Pan Tadeusz Wyszkowski, które zostały powierzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego od 8 lutego 2005r.
Pan Tadeusz Wyszkowski jednocześnie wykonuje obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw technicznych od 1 września 1999 roku.
Od 5 sierpnia 2005 roku został zatrudniony Zastępca Dyrektora do spraw organizacyjno-prawnych na czas określony do 30 października 2005r Pan Paweł Opaliński.
Głównym Księgowym kontrolowanej jednostki od dnia 13 lutego 2003 roku jest Pani Barbara Krasowska.
Został opracowany plan zadań :
- rzeczowo — finansowy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego w 2005 roku, finansowanych z budżetu państwa.
W/ w plan został ujęty w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/263/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2005rok.
Wykaz zadań rzeczowo — finansowych w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych został przedłożony pismem nr GRM.I.3011-7/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przez Panią Halinę Dondziło — Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
I. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowej.
1. Kwota otrzymanej dotacji.
Zgodnie z Ustawą Budżetową w br. przewidziano kwotę 3.117.000,00 zł. na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnych podstawowych .
Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r Nr FS2/85/20-04KD/05 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2005 r. w ramach rezerwy celowej (cz. 83 poz. 35) zwiększono wydatki w wysokości 388.000 zł na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 151/1982/05 z dnia 5 lipca 2005 roku dokonał zmian w budżecie województwa.
Plan ten uaktualniono zgodnie z potrzebami terenowymi , które wynikły podczas konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz panującymi tegorocznymi warunkami atmosferycznymi.
Pismem z dnia 21 lipca 2005 roku Nr GRM.I.3011-22/05 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przedłożył do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zaktualizowany plan rzeczowo - finansowy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych na 2005r. łącznie z wykonaniem za I półrocze 2005r.
Plan dotacji po zmianach wynosi 3.505.000 zł.
Na dzień 31 października 2005 roku przekazano dotacje w wysokości 2.923.888,00 zł.
Przek. do Urzędu
Marszałkowskiego / data/ |
Kwota
w zł. |
Przek. z U.M. do WZMiUW / data/ |
1 |
2005.01.13 |
7.077 |
2005.01.13i 2005.01.20 |
2 |
2005.01.28 |
61.261 |
2005.02.01 |
3 |
2005.02.09 |
7.265 |
2005.02.10 |
4 |
2005.02.14 |
28.857 |
2005.02.15 |
5 |
2005.02.15 |
7.358 |
2005.02.15 |
6 |
2005.03.02 |
70.859 |
2005.03.03 |
7 |
2005.03.11 |
6.395 |
2005.03.15 |
8 |
2005.03.11 |
7.747 |
2005.03.15 |
9 |
2005.03.29 |
64.851 |
2005.03.30 |
10 |
2005.04.12 |
28.224 |
2005.04.13 |
11 |
2005.04.15 |
59.893 |
2005.04.18 |
12 |
2005.04.27 |
137.953 |
2005.04.28 |
13 |
2005.04.28 |
17.195 |
2005.04.29 |
14 |
2005.05.11 |
24.388 |
2005.05.12 |
15 |
2005.05.16 |
85.166 |
2005.05.18 |
16 |
2005.05.18 |
84.390 |
2005.05.19 |
17 |
2005.05.27 |
124.100 |
2005.05.30 |
18 |
2005.06.02 |
41.654 |
2005.06.03 |
19 |
2005.06.15 |
6.910 |
2005.06.16 |
20 |
2005.06.17 |
34.454 |
2005.06.20 |
21 |
2005.06.23 |
114.844 |
2005.06.24 |
22 |
2005.06.27 |
51.790 |
2005.06.28 |
23 |
2005.07.07 |
32.252 |
2005.07.07 |
24 |
2005.07.13 |
18.552 |
2005.07.14 |
25 |
2005.07.19 |
96.575 |
2005.07.21 |
26 |
2005.07.25 |
216.113 |
2005.07.27 |
27 |
2005.07.26 |
44.606 |
2005.07.27 |
28 |
2005.07.29 |
40.998 |
2005.07.29 |
29 |
2005.08.08 |
18.195 |
2005.08.09 |
30 |
2005.08.09 |
30.075 |
2005.08.10 |
31 |
2005.08.16 |
68.368 |
2005.08.18 |
32 |
2005.08.23 |
76.847 |
2005.08.24 |
33 |
2005.08.24 |
264.438 |
2005.08.26 |
34 |
2005.08.30 |
116.777 |
2005.08.30 |
35 |
2005.09.08 |
36.611 |
2005.09.09 |
36 |
2005.09.16 |
33.121 |
2005.09.19 |
37 |
2005.09.22 |
116.379 |
2005.09.23 |
38 |
2005.09.26 |
204.764 |
2005.09.27 |
39 |
2005.10.10 |
118.931 |
2005.10.10 |
40 |
2005.10.24 |
175.365 |
2005.10.25 |
41 |
2005.10.26 |
110.234 |
2005.10.27 |
42 |
2005.10.28 |
32.056 |
2005.10.28 |
|
RAZEM |
2.923.888 |
|
2. Wydatkowanie środków finansowych na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnych podstawowych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku
Realizacja czynności w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w tym zbiornika wodnego Siemianówka w 2005 r.
I. Czynności związane z ustaleniem potrzeb rzeczowych i finansowych.
1. Komisyjne przeglądy wód i urządzeń wodnych, celem ustalenia potrzeb.
2. Sporządzenie protokółów kwalifikacyjnych robót określających rodzaje, zakresy i częstotliwości wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych.
3. Zbilansowanie potrzeb rzeczowych i finansowych robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych.
4. Określenie pozostałych potrzeb rzeczowych i finansowych związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (dokumentacje, instrukcje, oceny stanu technicznego, operaty, itp. ).
Zalecenia w tym zakresie zawarto w pismach:
WZM.EM.6234/59/03 z 15.12.2004 r. — dotyczące roku 2005 oraz
WZM.EM.6234/81/05 z 18.10.2005 r. — dotyczące roku 2006.
II. Czynności przygotowawcze do ustalenia planu robót
1. Sporządzenie przez Biura Terenowe z udziałem wykonawcy protokółów danych wyjściowych — propozycje do kosztorysowania prac i czynności związanych z eksploatacją jazów narwiańskich i innych jazów, stacji pomp, zbiornika Siemianówka.
2. Dokonanie szczegółowej analizy i wprowadzenie korekt do w/w protokółów i przedłożenie wraz z wnioskami do akceptacji Dyrektorowi WZMiUW, (24.II.2005 r.).
3. Przedłożenie przez Gospodarstwo Pomocnicze propozycji elementów cenotwórczych na prace konserwacyjno eksploatacyjne w 2005 r.
4. Podział środków na teren Biur WZMiUW w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Zagadnienia związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2005 r. zostały omówione na naradzie w dniu 22.12.2005 r., a protokół z ustaleń narady przesłany Kierownikom BT i Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego EUM przy WZMiUW przy piśmie WZM.EM.6234/71/04 z 30.12.2004.
III. Ustalenie szczegółowe zadań do realizacji w roku 2005.
1. Analiza przez Biura Terenowe protokółów kwalifikacyjnych robót na poszczególne obiekty z dokonaniem wyboru rodzajów, zakresów i elementów najpilniejszych do wykonania — termin 31.I.
2. sporządzenie kosztorysów przedwykonawczych na poszczególne obiekty i zbiorcze zestawienie w układzie powiatów i BT — termin 15.III.
3. Zlecenie robót do wykonania przez Gospodarstwo Pomocnicze EUM przy WZMiUW w Białymstoku.
IV. Czynności związane z realizacja robót.
1. Comiesięczne kosztorysowanie robót wykonanych.
2. Sprawdzanie zakosztorysowanych robót wykonanych i ich potwierdzanie przez inspektorów nadzoru.
3. Opłacanie za wykonane roboty na podstawie wystawianych faktur przez Gospodarstwo Pomocnicze.
4. Odbiory częściowe robót oraz końcowe po złożeniu operatu powykonawczego.
Szczegółowe procedury związane z powierzaniem robót Gospodarstwu Pomocniczemu określa załącznik nr. 1 do Zarządzenia Nr 4/2005 Dyrektora WZMiUW w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu powierzania Gospodarstwu Pomocniczemu Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych wykonywania na rzecz WZMiUW robót i usług oraz sposobu ich powykonawczego rozliczania.
3. Wykonanie rzeczowo - finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku na poszczególnych zadaniach w stosunku do planu na 2005 rok na podstawie przedłożonego sprawozdania.
Informacja z utrzymania wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie województwa podlaskiego na dzień 31 października 2005 roku.
Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych przewidziano w br. 3 505 000 zł (ze środkami dodatkowymi w kwocie 388 000 zł) w tym : z budżetu wojewody 3 505 000 zł.
Na dzień 31 października 2005 roku wykonanie wynosi 2 923 879,65 zł. tj. 83,42 %.
Prowadzone w okresie 10 —ciu miesięcy br. prace to eksploatacja budowli piętrzących, upustowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zbiornikaSiemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi, konserwacja bieżąca i gruntowna oraz remonty.
na dzień 31 października 2005 r. na rzekach uregulowanych wykonano:
§ konserwację bieżącą - 1 664,81 km,
§ konserwacje gruntowną - 58,04 km,
§ remont budowli - 24 szt. w tym piętrzących 21 szt.,
§ eksploatacja budowli piętrzących - 1 265 szt.,
w tym: eksploatację:
· 6 jazów Narwiańskich tj. Strękowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino i Rzędziany,
· jazu na Kanale Kuwaskim,
na rzekach nieuregulowanych wykonano:
· konserwację bieżącą - 33,21 km,
a także prowadzono:
· eksploatację 7 szt. budowli piętrzących na rzekach: Jegrznia 1 szt., Nurzec 3 szt., Blizna 2 szt. i Zalewianka 1 szt,
ponadto prowadzono eksploatację:
· 14 szt. stacji pomp odwadniających poldery w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka,
· budowli upustowej i elektrowni na zbiorniku Siemianówka.
Wartość zafakturowanych robót i należności za energię elektryczną oraz podatki wyniosła 2 923 879,65 zł.
Otrzymane środki na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na dzień 31 października 2005 r. wyniosły 2 923 888,00 zł, w tym z budżetu 2 923 888,00 zł.
Pozwoliły one na opłacenie rachunków o łącznej wartości 2 923 879,65 zł, a na koncie pozostało 8,35 zł.
W załączonej tabeli przedstawiono realizację prac i kosztów na poszczególnych składnikach.
Plan i wykonanie rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa podlaskiego na dzień 31. 10. 2005 r. z uwzględnieniem środków dodatkowych (pismo Wojewody Podlaskiego FB.II.MD.3011-153/05 z 21.06.2005 r. i Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr.151/1982/05 z 5.07.2005 r.) oraz aneksów do poleceń wykonania robót i umów na 31.10.2005 r.
Lp |
W y s z c z e g ó l n i e n i e |
Jednostki |
P L A N |
WYKONANIE |
Ilość jednostek |
zł |
Ilość jednostek |
% |
zł |
% |
|
1. |
Cieki uregulowane i kanały |
km |
1 665,89 |
2 134 833 |
1 664,81 |
99,94 |
1 793 564 |
84,01 |
|
2.
|
Cieki nieuregulowane z eksploatacją 7 szt. Budowli |
km |
33,21 |
63 449 |
33,21 |
100,00 |
56 198 |
88,57 |
|
3. |
Wały przeciwpowodziowe i groble |
km |
31,16 |
177 528 |
31,16 |
100,00 |
169 070 |
95,24 |
|
4. |
Stacje pomp |
szt. |
14 |
806 713 |
14 |
100,00 |
652 804 |
80,92 |
|
5.
|
Pozostałe: |
|
|
|
|
|
|
|
- zbiornik Siemianówka /czasza/ |
szt. |
1 |
26 545 |
1 |
100,00 |
17 069 |
64,30 |
- małe elektrownie /MEW/ |
szt. |
1 |
94 700 |
1 |
100,00 |
75 685 |
79,92 |
- pozostałe: badania, dokumentacje,
instrukcje |
|
- |
61 500 |
- |
- |
44 677 |
72,64 |
|
Razem |
|
- |
182 745 |
- |
- |
137 431 |
75,20 |
|
6. |
Przepracowanie ewidencji i rezerwa |
|
|
17 768 |
|
|
13 548 |
76,25 |
|
7. |
Inne wydatki: dokumentacje itp. |
- |
- |
121 964 |
|
|
101 265 |
83,03 |
|
|
Ogółem: |
X |
x |
3 505 000 |
|
|
2 923 880 |
83,42 |
|
|
Budżet |
|
|
3 505 000 |
|
|
2 923 880 |
83,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokóle oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokółu.
Protokół niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokółu wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 pod pozycją 6.
O wynikach kontroli poinformowano Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i przekazano jeden egzemplarz protokółu .
Białystok 2005.12.05
Kontrolowany:
GŁÓWNY KSIĘGOWY Barbara Krasowska
p.o. DYREKTORA inż. Tadeusz Wyszkowski
Kontrolujący:
st. insp. woj. Elżbieta Marjańska