Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – przyznanymi Staroście Grajewskiemu przez Głównego Geodetę Kraju.
Kontrolę w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, NIP 719-13-64-218, REGON 450672113 w dniu 28. XII. 2006 przeprowadził Jan Kiełczewski pracownik Wydziału Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr WG.V.IS. 0939 – 21/06 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.
Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.
Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:
- art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),
- pismo Nr IZ – 3171 – 22/3169/06/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji.
Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 27-12-2006 roku Starosta Grajewski Pan Jarosław Augustowski.
Obowiązki skarbnika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 27-12-2006 roku Pani Maria Jasińska.
Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: inż. Antoni Gosiewski – geodeta powiatowy
.................................................................................................................................................
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:
1. Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 80 000 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Grajewie wpłynęła w dniu 30-XII-2005 ze wskazaniem, by przeznaczono ją na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.
2. Środki dotacji Starosta Grajewski przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Szczuczyn i obrębu Wąsosz – etap I (czynności wyszczególnione w pkt. I ppkt. (1-4) i pkt. II pakt. (1-4) formularza ofertowego) część 1.
3. Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Wykonawca został wyłoniony w trybie:
a) przetargu nieograniczonego
b) ...........................................................................................................................................
c) ...........................................................................................................................................
4. Inne spostrzeżenia:
a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego sprawozdania:
- kserokopia wyciągu bankowego,
- kserokopia z formularza ofertowego (zał. nr 3 SIWZ),
- kserokopia z protokołu postępowania ZP-2,
- kserokopia umowy Nr WG 7451 – 25 – 10/2006,
- kserokopia warunków technicznych (dot. m. Szczuczyn),
- kserokopia warunków technicznych (dot. obr. Wąsosz),
- kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- kserokopia faktury VAT Nr 02 – 208/209/06 etap cz. 1,
- kserokopia protokołu częściowego odbioru nr 1,
- kserokopia protokołu kontroli technicznej insp. nadzoru.
Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
a) Głównemu Geodecie Kraju,
b) jednostce kontrolującej,
c) jednostce kontrolowanej.
Podpis kierownika |
|
Podpis kontrolującego |
jednostki kontrolowanej |
|
|
oraz skarbnika |
|
|
STAROSTA |
|
Jan Kiełczewski/-/ |
/-/ |
|
|
Jarosław Augustowski |
|
|
SKARBNIK POWIATU |
|
|
/-/ |
|
|
Maria Jasińska |
|
|