Protokół z kontroli
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku
przeprowadzonej
w dniu 13 lutego 2004 r. przez:
- Jana Ołtarzewskiego - st.
inspektora wojewódzkiego działającego na podstawie upoważnienia nr 4/04 z
dnia 9 lutego 2004 r. wydanego przez Wojewodę Podlaskiego (z up. Wojewody
Podlaskiego Lech Wasilewski p.o. Z-cy Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami
Europejskimi),
- Łukasza Kurzynę - st.
specjalistę działającego na podstawie upoważnienia nr 5/04 z dnia 9 lutego
2004 r. wydanego przez Wojewodę Podlaskiego (z up. Wojewody Podlaskiego
Lech Wasilewski p.o. Z-cy
Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi),
Przedmiotowy zakres kontroli
Kontrolą objęto sprawy związane z realizacją zadań sfinansowanych z
dotacji budżetu państwa w 2003 r. w świetle stosowania przepisów:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm);
d) umów o przekazaniu środków z rezerwy celowej budżetu
państwa na realizację projektów PL0008.02.01 Phare
2000 SSG - Podlaski Program Doskonalenia Kadr oraz PL0106.09.01-02.01 Phare 2001 SSG - Przedakcesyjny
Program Rozwoju Zasobów Ludzkich, Województwo Podlaskie.
Kierownictwo jednostki kontrolowanej
Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest Pani Janina Mironowicz, pełniąca tę funkcję od 1 października 2000 r. Z-cą Dyrektora jest Pan Tomasz Zalewski
pełniący tę funkcję od 15 maja 2003 r.
Adres jednostki
Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok REGON 050684933, NIP 966-14-87-133.
Wyjaśnień udzielali
Pani
Barbara Grochowska - st. inspektor p.o. z-cy
gł. księgowego,
Pan Jarosław Sadowski
- p.o. kierownika Wydziału Monitorowania, Raportowania
i Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego
Pan Hubert Ostapowicz
- p.o. kierownika Wydziału Projektów Europejskiego
Funduszu Społecznego
Ustalenia kontroli
Jednostką odpowiedzialną za właściwe
wykorzystanie dotacji z budżetu państwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
który wdraża projekty PL0008.02.01 Phare 2000 SSG -
Podlaski Program Doskonalenia Kadr oraz PL0106.09.01-02.01 Phare
2001 SSG - Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów
Ludzkich, Województwo Podlaskie. Projekty PL0008.02.01 Phare
2000 na wartość 3 434 651 euro, są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2
575 988,25 euro (kontrakty z dnia 29 listopada 2002
r.). Kontrakty te nie przekraczają kwot ustalonych w memorandum finansowym.
Projekt PL0106.09.01-02.01 Phare 2001 na wartość 2
422 490 euro, jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 816 867,50 euro,
(kontrakt z dnia 29 września 2003 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską).
Wnioski o uruchomienie rezerwy budżetowej na wdrażanie projektów zostały
sporządzone z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zostały one
skierowane przez Wojewodę Podlaskiego pismem nr RR.XIII.3024-4/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. do Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej.
Na podstawie decyzji Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2003 r. nr OF3/2562/2003 w sprawie zmian w budżecie państwa
na 2003 r. Wojewoda Podlaski zwiększył wydatki budżetowe na 2003 r. w dziale
853 - Opieka społeczna, rozdział 85332 o kwotę:
- 102 021,00 zł. na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji
projektów PL0008.02.01;
- 70 052,00 zł. na pokrycie kosztów operacyjnych
realizacji projektu
PL0106.09.01-02-10 w tym 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
Przed przekazaniem środków z rezerwy budżetu państwa Wojewoda Podlaski
reprezentowany przez Jarosława Cezarego Worobieja
p.o. zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
w Umowach z dnia 22 lipca 2003 r. zawartych z samorządem Województwa
Podlaskiego, reprezentowanym przez Janusza Kazimierza Krzyżewskiego
- Marszałka Województwa Podlaskiego i Karola Tylendę
- Członka Zarządu Województwa Podlaskiego ustalił zasady realizacji dotacji na
sfinansowanie wdrożenia przedmiotowych projektów. Do zawartych umów wprowadzono
w formie aneksów z dnia 12 listopada 2003 r. zmiany w załącznikach B. (dot.
planu wydatków w 2003 r. w rozbiciu na poszczególne paragrafy).
Środki z budżetu państwa zostały przeznaczone na wdrażanie ww. projektów
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. W okresie tym zrealizowano
następujące zadania:
I. W ramach wdrażania
projektów Phare 2000
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003
roku, w ramach wdrażania ,,Podlaskiego Programu
Doskonalenia Kadr" - Phare 2000 SSG (PL0008.02.01),
zrealizowano następujące zadania:
1)
W okresie sprawozdawczym była kontynuowana realizacja czterech projektów
wdrażanych w ramach Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej Phare 2000 - Podlaski Program Doskonalenia Kadr, tj.:
- Szkolenie oraz doradztwo biznesowe dla osób
zagrożonych bezrobociem (PL0008.02.01.001);
- Szkolenie dla pracowników małych i średnich
przedsiębiorstw (PL0008.02.01.002);
- Promocja przedsiębiorczości w szkołach średnich
(PL0008.02.01.003);
- Wspieranie lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia
(PL0008.02.01.004).
2)
Prowadzono bieżącą korespondencję z wykonawcami projektów (m.in. udzielanie
informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów - udzielanie informacji nt. danych statystycznych, bieżąca weryfikacja
spełniania przez beneficjentów wymogów niezbędnych do objęcia programem, itp.).
3)
Prowadzono monitoring i ewaluację na potrzeby Zarządu
Województwa i Regionalnego Komitetu Monitorującego - przygotowano informacje z
realizacji przedmiotowego Programu na posiedzenia Regionalnego Komitetu
Monitorującego, które odbyły się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
w następujących terminach: 10. 02. 2003 r., 11. 04.
2003r., 29 .05. 2003 r., 27. 08. 2003 r., 26. 11. 2003 r.
4)
Prowadzono bieżący monitoring działań wykonawców
poprzez kontrole usług szkoleniowych. Od momentu rozpoczęcia przez wykonawców
działań szkoleniowych (przełom marzec/kwiecień 2003 r.) wizytacjami objęto:
a) marzec 2003
Numer
kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu:
Szkolenie i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym miesiącu sprawozdawczym
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził kontrole w Punktach Odnowy
Zawodowej: 11. 03. 2003 r. w Białymstoku i w Łomży,
17. 03. 2003 r. w Mońkach i Grajewie, 18. 03. 2003 r. w
Sejnach, Suwałkach, Sokółce i Augustowie, w których odbywa się rejestracja
potencjalnych uczestników szkoleń i świadczone są usługi z zakresu poradnictwa
zawodowego.
Numer
kontraktu: PL0008.02.01.004
Tytuł kontraktu:
Wspieranie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia
W dniu 24 marca 2003 r.
przeprowadzono kontrolę szkolenia "Porozumienia lokalne" zorganizowanego w
Suwałkach dla powiatu suwalskiego (wraz z miastem Suwałki) i sejneńskiego.
b) kwiecień
2003
Numer
kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu:
Szkolenia i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym miesiącu sprawozdawczym
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził następujące kontrole:
a)
Punktów Odnowy Zawodowej: 28. 04. 2003 r. w
Białymstoku i 30. 04. 2003 r. w Sokółce, w których
odbywa się rejestracja potencjalnych uczestników szkoleń i świadczone są usługi
z zakresu poradnictwa zawodowego.
b)
warunków i sposobu zorganizowania szkoleń zawodowych:
- 04. 04.
2003 r. w Hajnówce - "Podstawy księgowości z
komputerową obsługą programów finansowo-księgowych";
- 28. 04.
2003 r. w Białymstoku - "Asystent
menedżersko-administracyjny".
c) maj 2003
Numer kontraktu:
PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu:
Szkolenia i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym miesiącu sprawozdawczym
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził następujące kontrole:
a)
Punktów Odnowy Zawodowej: 06. 05. 2003 r. w Kolnie,
06. 05. 2003 r. w Łomży, 19. 05. 2003 r. w Zambrowie, 21. 05. 2003 r. w Bielsku Podlaskim, w których odbywa się rejestracja
potencjalnych uczestników szkoleń i świadczone są usługi z zakresu poradnictwa
zawodowego,
b)
warunków i sposobu zorganizowania szkoleń zawodowych:
- 06. 05.
2003 r. w Kolnie - "Podstawy księgowości z komputerową
obsługą programów finansowo-księgowych";
- 06. 05.
2003 r. w Łomży - "Księgowanie z zastosowaniem
informatyki",
-
09.05.2003r. w Białymstoku - ,,Bukieciarz z modułem
przedsiębiorczości",
- 09. 05. 2003 r. w
Suwałkach - ,,Podstawy księgowości z komputerową obsługą programów
finansowo-księgowych" i ,,Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy",
- 13. 05. 2003 r. w Mońkach - ,,Podstawy księgowości z komputerową obsługą
programów finansowo-księgowych",
- 21. 05. 2003 r. w Siemiatyczach - ,,Podstawy księgowości z komputerową
obsługą programów finansowo-księgowych" i ,,Sprzedawca - magazynier z umiejętnością
obsługi komputera i kas fiskalnych z uprawnieniami do kierowania wózkami
widłowymi".
Numer
kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu:
Szkolenia dla pracowników dla MSP
W dniu 13 maja 2003 r
przeprowadzono kontrolę szkolenia ,,Przywództwo i
praca zespołowa" prowadzonego przez TNOiK w
Białymstoku.
Numer
kontraktu: PL0008.02.01.003
Tytuł kontraktu:
Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich
W dniu 10 maja 2003 r.
przeprowadzono kontrolę Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla
nauczycieli zorganizowanych przez konsorcjum realizujące projekt. Kontrolą
objęto sposób zorganizowania zajęć warsztatowych, zgodność przebiegu zajęć z
zaakceptowanym planem zjazdów i harmonogramem zajęć, nadzór nad przebiegiem
studiów.
Przeprowadzono kontrolę zajęć warsztatowych dla
uczniów realizowanych w ramach projektu:
-
19. 05. 2003 r. - w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie,
-
19. 05. 2003 r. - w Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie,
-
21. 05. 2003 r. - w XV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.
Numer
kontraktu: PL0008.02.01.004
Tytuł kontraktu:
Wspieranie rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia
W dniu 6 maja 2003 r.
przeprowadzono kontrolę szkolenia "Porozumienia lokalne" zorganizowanego w
Dworze Czarneckiego, Kolonia Porosły 54A.
d) czerwiec
2003
Numer kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu: Szkolenia i poradnictwo
biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym miesiącu sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził następujące kontrole:
a) Punktu Odnowy Zawodowej w Wysokiem Mazowieckiem (03. 06.
2003 r.).
b) warunków i sposobu zorganizowania szkoleń zawodowych:
- 03. 06. 2003 r.
w Wysokiem Mazowieckiem - "Podstawy księgowości z komputerową obsługą programów
finansowo-księgowych";
- 04. 06. 2003 r.
w Bielsku Podlaskim - "Prowadzenie działalności gospodarczej";
- 25. 06. 2003 r.
w Białymstoku - "Fryzjer - wizażysta z językiem obcym
i modułem przedsiębiorczości".
Numer kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu: Szkolenia dla pracowników
dla MSP
W dniu 25 czerwca 2003 r. przeprowadzono kontrolę szkolenia ,,Podstawy obsługi komputera - Nowoczesne metody
docierania do klientów - grafika komputerowa i tworzenie stron www" zorganizowanego w siedzibie firmy T-Matic Grupa Komputer Plus w Białymstoku przez konsorcjum
realizujące projekt.
Numer kontraktu: PL0008.02.01.003
Tytuł kontraktu: Promowanie postaw
przedsiębiorczości w szkołach średnich
W dniu 4 czerwca 2003 r. przeprowadzono kontrolę zajęć
warsztatowych dla uczniów szkół średnich zorganizowanych w Zespole Szkół Nr 4
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
e) lipiec 2003
Numer kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł
kontraktu: Szkolenia i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym miesiącu sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził kontrole następujących szkoleń:
- 07. 07. 2003 r.
w Białymstoku - "Prowadzenie działalności gospodarczej";
- 10. 07. 2003 r.
w Augustowie - "Kelner - Barman z modułem językowym";
- 10. 07. 2003 r.
w Augustowie - "Ochrona osób i mienia I stopnia";
- 23. 07. 2003 r.
w miejscowości Korzeniste - "Drwal - operator
pilarki";
- 23. 07. 2003 r.
w Kolnie - "Europejskie komputerowe Prawo Jazdy";
- 28. 07. 2003 r.
w Białymstoku - " Prowadzenie działalności agroturystycznej";
- 31. 07. 2003 r.
w Grajewie - "Sprzedawca z umiejętnością obsługi
komputera i kas fiskalnych z minimum sanitarnym";
- 31. 07. 2003 r.
w Ełku - "Ochrona osób i mienia I stopnia".
Numer kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu: Szkolenia dla pracowników
dla MSP
Przeprowadzono kontrole następujących szkoleń:
- 30. 07. 2003 r.
w Białymstoku - ,,Podstawy obsługi komputera - Profesjonalna prezentacja
podstawą działalności handlowej" zorganizowanego w siedzibie firmy T-Matic Grupa Komputer Plus w Białymstoku;
- 31. 07. 2003 r.
w Białymstoku-"Negocjacje w biznesie" zorganizowanego w siedzibie TNOiK w Białymstoku.
f) sierpień 2003
Numer kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu: Szkolenia i poradnictwo
biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym miesiącu sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził kontrole następujących szkoleń:
- 05. 08. 2003 r.
w Suwałkach - ,,Pracownik stacji benzynowej" (wspólna kontrola z PARP);
- 19. 08. 2003 r.
w Białymstoku - "Ochrona osób i mienia I stopnia";
Numer kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu: Szkolenia dla pracowników
dla MSP
Przeprowadzono kontrole następujących szkoleń:
- 04. 08. 2003 r.
w Białymstoku - ,,Podstawy obsługi komputera - Elementy internetu
w pracy zawodowej" zorganizowanego w siedzibie firmy T-Matic
Grupa Komputer Plus w Białymstoku (wspólna kontrola z PARP);
- 19. 08. 2003 r.
w Białymstoku - "Księgowość dla pracowników szeregowych i księgowych -
Specjalista ds. kadr i plac - moduł zaawansowany" zorganizowanego w siedzibie
Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Białymstoku;
- 29. 08. 2003 r.
w Białymstoku - "Księgowość dla pracowników szeregowych i księgowych -
Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów - moduł zaawansowany"
zorganizowanego w siedzibie regionalnego Centrum Szkoleniowego w Białymstoku
g) wrzesień 2003r.
Numer kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu: Szkolenia i poradnictwo
biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym miesiącu sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
przeprowadził kontrole następujących szkoleń:
- 16. 09. 2003 r.
w Suwałkach:
,,Prowadzenie
działalności gospodarczej - własny sklep spożywczy" (01. 09. 2003 r.-18. 09. 2003 r.),
,,Usługowe
prowadzenie księgi przychodów i rozchodów" (04. 09. 2003 r.
-19. 09. 2003 r.),
,,Prowadzenie
działalności gospodarczej z wykorzystaniem technik informatycznych" (09. 09.
2003 r.-26. 09. 2003 r.);
- 16. 09. 2003 r.
w Augustowie - ,,Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" (15. 09. 2003 r. - 10. 10. 2003 r.)
Numer kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu: Szkolenia dla pracowników
dla MSP
W dniu 03 września 2003 r. przeprowadzono kontrole
następujących szkoleń:
- ,,Organizacja
pracy biurowej - technika pisania metodą dziesięciopalcową bezwzrokową"
zorganizowanego w siedzibie Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Białymstoku;
- ,,Język
obcy na stanowisku pracy - język rosyjski w pracy zawodowej" zorganizowanego w
siedzibie firmy T-Matic Grupa Komputer Plus w
Białymstoku.
Numer kontraktu: PL0008.02.01.003
Tytuł kontraktu: Promowanie postaw
przedsiębiorczości w szkołach średnich
W dniu 26. 09. 2003 r.
przeprowadzono kontrolę zajęć warsztatowych dla uczniów szkół średnich
zorganizowanych w:
- VII Liceum Ogólnokształcącym w
Białymstoku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Białymstoku,
h) październik 2003r.
Numer kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu: Szkolenia i poradnictwo
biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W dniu 17. 10. 2003 r. Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził w Łomży kontrole następujących szkoleń:
- ,,Ochrona osób i mienia I stopnia" (16. 09.-29. 10. 2003
r.),
- ,,Prowadzenie działalności gospodarczej - własny sklep
spożywczy" (30. 09-18. 10. 2003r.),
- ,,Księgowość w małej firmie" (16. 10-31.10. 2003 r.),
- ,,Prowadzenie działalności gospodarczej - własny sklep
spożywczy" (13.10-23.10. 2003 r.).
Numer kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu: Szkolenia dla pracowników
dla MSP
W dniu 07. 10. 2003 r.
przeprowadzono kontrolę szkolenia ,,Podstawy obsługi komputera - Internet w
biznesie" (Białystok, 06-08. 10. 2003 r.) prowadzonego
w Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. W dniu
13. 10. 2003 r. przeprowadzono kontrolę szkolenia
,,Przywództwo i praca zespołowa" (Białystok - 9,10,13 października 2003 r. )
prowadzonego przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w
Białymstoku.
Numer kontraktu: PL0008.02.01.003
Tytuł kontraktu: Promowanie postaw
przedsiębiorczości w szkołach średnich
W dniu 12.10. 2003 r. przeprowadzono
kontrolę zajęć w drugim semestrze Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla
nauczycieli prowadzonych przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w
Białymstoku. Przeprowadzono również kontrole zajęć warsztatowych dla uczniów
szkół średnich:
- 21.10. 2003 r.
w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego
w Augustowie,
- 23.10. 2003 r.
w Zespole Szkół Rolniczych w Janowie.
i) listopad
2003r.
Numer kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu: Szkolenia i poradnictwo
biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził kontrole następujących szkoleń:
- 05.11. 2003 r. w Siemiatyczach
- ,,Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera i kas fiskalnych oraz minimum
sanitarnym" (27.10.-13.11. 2003 r.),
- 05.11. 2003 r. w Bielsku Podlaskim -
,,Opiekunka osób starszych z kursem masażu" (18.10.-17.11. 2003 r.),
- 20.11. 2003 r.
w Puńsku - ,,Prowadzenie działalności agroturystycznej" (18. 11.-29. 11. 2003 r.),
- 25. 11. 2003 r. w Łomży - ,,Warsztaty
aktywizacji psycho-zawodowej dla kobiet" (24.11.-
01.12. 2003 r.),
- 28.11. 2003 r. w Suwałkach - ,,Warsztaty
aktywizacji psycho-zawodowej dla kobiet" (24.11.-
01.12. 2003 r.).
Numer kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu: Szkolenia dla pracowników
dla MSP
W danym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził kontrole następujących szkoleń:
- 05.11. 2003 r. w Drohiczynie - ,,Techniki
sprzedaży - Aktywna sprzedaż i techniki sprzedaży bezpośredniej" (03-05.11.
2003 r.),
- 19.11. 2003 r. w Sokółce - ,,Techniki
sprzedaży - Skuteczne techniki sprzedaży handlu detalicznym" (13,14,17,18,19
listopada 2003r.),
- 25.11.2003r. w Zambrowie
- ,,Elementy prawa - Przygotowanie pracowników MSP do wdrożenia systemu
GMP/HACCP" (24-26 listopada 2003r.).
Numer kontraktu: PL0008.02.01.003
Tytuł kontraktu: Promowanie postaw
przedsiębiorczości w szkołach średnich
W danym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził kontrole zajęć warsztatowych dla uczniów szkół średnich:
- 21.11. 2003 r.
w Zespole Szkół Drzewnych nr 9 w Łomży,
- 21.11. 2003 r.
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży,
- 26.11. 2003 r.
w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.
j) grudzień 2003r.
Numer kontraktu: PL0008.02.01.001
Tytuł kontraktu: Szkolenia i poradnictwo
biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem
W danym okresie sprawozdawczym, Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził kontrole następujących szkoleń:
- 04.12. 2003 r.
w Hajnówce - ,,Usługowe prowadzenie kadr i płac" (27.11 - 09.12. 2003 r.),
- 09.12. 2003 r.
w Łomży - ,,Robotnik ogólnobudowlany - glazurnik" (19.11-18.12. 2003 r.),
- 19.12. 2003 r.
w Łomży - ,,Prowadzenie działalności handlowej" (12.12 - 23.12. 2003 r.).
Numer kontraktu: PL0008.02.01.002
Tytuł kontraktu: Szkolenia dla pracowników
dla MSP
W danym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w
Białymstoku przeprowadził kontrole następujących szkoleń:
- w Białymstoku - ,,Podstawy obsługi komputera -
Baza danych w MS Access" (2,4,5,9,10 grudnia 2003 r.),
- w Łomży
- ,,Elementy prawa - Bezpieczeństwo i higiena pracy" (17-21 grudnia 2003 r.).
Numer kontraktu: PL0008.02.01.003
Tytuł kontraktu: Promowanie postaw
przedsiębiorczości w szkołach średnich
W dniu
05.12. 2003 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził
kontrolę zajęć warsztatowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Białymstoku - Liceum Profilowane Usługowo - Gospodarcze.
5) Protokoły z w/w kontroli zostały
sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla jednostki
kontrolowanej, WUP w Białymstoku oraz PARP z siedzibą w Warszawie.
6) Opiniowano szczegółowe plany realizacji zadań
przygotowanych przez Wykonawców - w dniu 24. 01. 2003 r.
przekazano do PARP uwagi do Raportów Wstępnych będących uszczegółowieniem ofert
złożonych w trakcie procedury przetargowej.
Na bieżąco opiniowano i zatwierdzano
tzw. pakiety szkoleniowe składane przez wykonawców przed planowanym terminem
uruchomienia poszczególnych działań szkoleniowych. W zakres każdego pakietu
szkoleniowego wchodzą: program szkolenia, szczegółowy harmonogram, kadra
szkoleniowa, proponowana lista uczestników, opis bazy szkoleniowej.
7) Zgodnie z Systemem Monitorowania dla Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza
co miesiąc przekazywano do PARP uwagi do raportów miesięcznych z
realizacji kontraktów przedłożonych przez wykonawców.
Cyklicznie przygotowywano zbiorcze
raporty miesięczne z realizacji programu i przekazywano je (do piętnastego dnia
miesiąca następującego po danym okresie sprawozdawczym) dla Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego.
II. W ramach wdrażania projektu Phare 2001
Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku w 2003 r. w ramach wdrażania w województwie podlaskim ,,Przedakcesyjnego Programu
Rozwoju Zasobów Ludzkich" - Phare 2001 SSG
zrealizował następujące zadania:
1) W pierwszym
kwartale 2003 r. zakończono prace nad ostatecznym kształtem dokumentacji
przetargowej do projektu.
2) Wyłonienie
wykonawcy projektu odbyło się zgodnie z ,,Praktycznym
przewodnikiem zawierania umów w ramach programów Phare,
Ispa i Sapard" wg procedury
międzynarodowego przetargu ograniczonego.
- Posiedzenie Komisji Prekwalifikacyjnej
z udziałem dwóch pracowników WUP odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 11 marca 2003 r.
- Posiedzenie Komisji Przetargowej, również z
udziałem dwóch pracowników WUP, odbyło się w siedzibie PARP w Warszawie w
dniach 9, 10, 11 czerwca 2003 r.
Wykonawca
projektu wyłoniony w trakcie prac Komisji Przetargowej uzyskał oficjalną
akceptację Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w dniu 30 lipca
2003 r.
3) Z uwagi na pełnienie przez WUP roli tzw. operatora regionalnego
odpowiedzialnego za zarządzanie programem na poziomie regionu, wyznaczono pracownika
(tzw. contact person) do stałych kontaktów z
wykonawcą:
4) Prowadzono działania informacyjne i promocyjne w województwie nt.
dostępnych instrumentów wsparcia w ramach projektu (Konferencja Inaugurująca Projekt - 10. 12. 2003 r.
- Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku).
5) Zgodnie z Systemem Monitorowania dla Programu Phare
2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza opracowano i przekazano do Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniącej rolę Instytucji Kontraktującej w
dniu 9 grudnia 2003 r. uwagi do pierwszego raportu okresowego Wykonawcy
obejmującego okres sprawozdawczy 07. 10-30. 11. 2003 r.
Ostateczna wersja przedmiotowego raportu została zaakceptowana przez WUP w
Białymstoku w dniu 12. 12. 2003 r.
6) Zgodnie z Systemem Monitorowania dla Programu Phare
2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza opracowano i przekazano do Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
oraz za pośrednictwem PARP do PAO Programu własne raporty miesięczne z
realizacji kontraktu. Przedmiotowe raporty zostały przekazane w dniach 14. 11.
2003 r. i 15. 12. 2003 r.
7) Ustalono z wykonawcą ostateczną wersję Raportu Wstępnego, stanowiącego uszczegółowienie Zakresu Zadań i Oferty Technicznej przedłożonej na etapie procedury przetargowej.
Raport Wstępny Wykonawcy został zaakceptowany przez WUP w Białymstoku w dniu
18. 12. 2003 r.
8) Wyznaczony pracownik
(tzw. contact person) odpowiedzialny za zarządzanie
przedsięwzięciem na poziomie województwa na bieżąco koordynował wszelkie
działania podejmowane przez wykonawcę w ramach projektu i prowadził konsultację
z Instytucją Kontraktującą, tj. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
9) Rozpoczęto prace nad powołaniem Komisji Oceny Projektów w ramach
Podprojektu 4 ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w
województwie podlaskim.
10) Opiniowano szczegółowe plany realizacji zadań przygotowane przez
konsorcjum realizujące projekt, dotyczące w szczególności:
§
oferty szkoleniowej
przygotowanej w oparciu o uzupełniającą analizę rynku pracy,
§
wzorów formularzy
aplikacyjnych,
§
wprowadzenia do
projektu podwykonawców,
§
wzorów materiałów
promocyjno - informacyjnych.
11) Udostępniono
wykonawcy wszelkie informacje i materiały niezbędne dla prawidłowej realizacji
projektu.
12) Zorganizowano
szereg spotkań z przedstawicielami wykonawcy w celu omówienia zakresu oraz
harmonogramu prac w ramach projektu.
Rozdysponowanie środków z budżetu państwa
za rok 2003 przedstawia się następująco:
I. W ramach wdrażania projektów Phare 2000
L.p.
|
Rodzaj wydatku
|
Plan
|
Wykonanie
|
1
|
Wynagrodzenia
osobowe +
pochodne
od wynagrodzeń w tym:
|
86 444,00
|
86 444,00
|
a) ZUS
|
12 250,00
|
12 250,06
|
b) FP
|
1 742,00
|
1 741,94
|
c) ZFŚS
|
1 352,00
|
1 352,00
|
2
|
Materiały
i wyposażenie
|
12 827,00
|
12 827,00
|
3
|
Podróże
służbowe
|
2 750,00
|
2 750,00
|
4
|
Usługi
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Zakupy
inwestycyjne
|
0,00
|
0,00
|
6
|
RAZEM
|
102 021,00
|
102 021,00
|
7
|
Otrzymana
dotacja
|
102 021,00
|
102 021,00
|
8
|
Przychody
z odsetek od rachunku
|
0,00
|
522,37
|
9
|
RAZEM
PRZYCHODY (poz. 7 i 8)
|
102 021,00
|
102 543,37
|
10
|
Niewykorzystana kwota na dzień
31.12.2003r.
|
|
0,06
|
Odsetki bankowe od środków na rachunku
bankowym zostały przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w kwocie 522,37 zł w tym:
01.
09. 03 r. w kwocie 254,71 zł.,
02.
10. 03 r. w kwocie 118,90 zł.,
03. 11. 03 r. w kwocie 83,51 zł.,
01. 12. 03 r. w kwocie 49,99 zł.,
31. 12. 03 r. w kwocie 15,26 zł.
W trakcie kontroli stwierdzono, iż w przelewie z dnia 31.10.2003 r. na kwotę 1487,01 zł, dokonanym ze środków przeznaczonych
na wdrażanie programu Phare 2000 na rzecz firmy Biatel Systemy Komputerowe Sp. z o.o.,
ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-245 Białystok, został
wpisany niewłaściwy numer faktury (zamiast SPR/FVAT 001526 wpisano SPR/FVAT
0011526) - (załącznik nr 1). W sprawie tej, oświadczenie złożyła Barbara
Grochowska, z którego wynika, że numer faktury został wpisany omyłkowo a kwota
ogólna faktury jest zgodna z kwotą przelewu (załącznik nr 2). Na dowód
przedstawiono potwierdzenie przelewu na ww. kwotę podpisane przez Dyrektora i
Głównego Księgowego firmy Biatel Systemy Komputerowe
(załącznik nr 3). Z rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji wynika, że w §
4117 plan wydatków przekroczono o 6 groszy, zaś w § 4127 wykonanie jest
mniejsze o 6 groszy, których nie odprowadzono do skarbu państwa (załącznik nr
4).
II. W ramach wdrażania projektu Phare 2001
L.p.
|
Rodzaj wydatku
|
Plan
|
Wykonanie
|
1
|
Wynagrodzenia
osobowe +
pochodne
od wynagrodzeń w tym:
|
51 052,00
|
51 052,06
|
a) ZUS
|
7 237,00
|
7 236,60
|
b) FP
|
1 026,00
|
1 026,46
|
c) ZFŚS
|
789,00
|
789,00
|
2
|
Materiały
i wyposażenie
|
11 938,00
|
11 937,99
|
3
|
Podróże
służbowe
|
1 062,00
|
1 061,95
|
4
|
Usługi
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Zakupy
inwestycyjne
|
6 000,00
|
5 993,86
|
6
|
RAZEM
|
70 052,00
|
70 045,86
|
7
|
Otrzymana
dotacja
|
70 052,00
|
70 052,00
|
8
|
Przychody
z odsetek od rachunku
|
|
518,77
|
9
|
RAZEM PRZYCHODY (poz. 7 i
8)
|
70 052,00
|
70 570,77
|
10
|
Niewykorzystana kwota na dzień
31.12.2003 r.
|
|
0,46
|
Odsetki bankowe od środków na
rachunku bankowym zostały przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w kwocie 518,77 zł. w tym:
01. 09. 2003 r. w
kwocie 197,42 zł., w tym odsetki od środków
inwestycyjnych -17,40 zł.,
02.
10. 2003 r. w kwocie 141,03 zł., w
tym odsetki od środków inwestycyjnych -17,39 zł.,
03. 11. 2003 r. w
kwocie 104,12 zł., w tym odsetki od środków
inwestycyjnych -17,97 zł.,
01. 12. 2003 r. w
kwocie 59,37 zł., w tym odsetki od środków
inwestycyjnych -13,92 zł.,
31.12. 2003 r. w
kwocie 16,83 zł.
Z
rozliczenia dotacji za 2003 r. wynika, że w § 4117 wydatkowano o 40
groszy mniej niż zakładał plan, w § 4127 plan wydatków przekroczono o 46 groszy,
w § 4217 wydatkowano o 1 grosz mniej niż zakładał plan, w § 4417 wydatkowano o
5 groszy mniej niż zakładał plan, w § 6067 wydatkowano o 6,14 zł mniej niż
zakładał plan (załącznik nr 5). Do Urzędu Marszałkowskiego zwrócono 6,14 zł. w dniu 1. 12. 2003 r.
(pozostałych kwot nie zwrócono).
Z oświadczenia złożonego w tej sprawie w dniu 17 lutego 2004 r. przez gł.
księgową Barbarę Targońską (załącznik nr 6) wynika,
że występujące różnice w wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa nie są istotnymi ponieważ:
- przy sporządzaniu planów, kwoty są zaokrąglane do pełnych złotych,
- kwoty w sprawozdaniach są zaokrąglane a końcówki do 0,50 zł. pomijane,
- potencjalne koszty zwrotu rzeczowych środków byłyby znacznie większe
niż wartość zwróconych dotacji.
Dokumentacja dotycząca wykorzystania środków z budżetu państwa jest
przechowywana w oddzielnych segregatorach oznaczonych DF.3111/PHARE 2000 i
DF.3111/PHARE 2001.
Istnieje zgodność faktur z wykonanymi pracami (zestawienia zbiorcze
dotyczące rozliczenia dotacji na koszty operacyjne - załączniki nr 4 i 5). Prowadzony
jest oddzielny rejestr księgowy na poszczególne projekty. Do każdego projektu
przypisany jest oddzielny rachunek bankowy.
Osobom, którym powierzono obsługę wdrażania projektów czynności te
wpisano do zakresów obowiązków służbowych ( załączniki nr 7).
W trakcie wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
przeprowadził 86 wizytacji, z których sporządzane były protokoły. W ramach tych
kontroli objęto m.in. 18 szkoleń oraz 12 zajęć warsztatowych. W wypadku
stwierdzenia uchybień w realizacji projektów, kierownik kontrolowanej jednostki
zobowiązywany był każdorazowo do ich usunięcia i poinformowania o tym
oddzielnym pismem. Wykonanie tych czynności było weryfikowane w oparciu o
dokumentację składaną po zakończeniu szkolenia oraz w trakcie kolejnych wizyt
kontrolnych. Sporządzano również raz w miesiącu raporty z realizacji projektów,
w których wyszczególniano między innymi informacje o wynikach przeprowadzonych
kontroli. Przekazywane one były do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
W ramach działań promocyjnych na bieżąco udzielano informacji klientom w
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP, a także podczas
spotkań informacyjnych w gminach.
Równolegle z wyżej opisanym systemem raportowania i przeprowadzania
kontroli, uzupełniana była internetowa baza danych w PARP w części dotyczącej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Sprzęt zakupiony w ramach dotacji został zinwentaryzowany i wpisany do
księgi z natury (załącznik nr 8).
W trakcie kontroli udzielono wyjaśnień w sprawach dokonywania zmian w
klasyfikacji budżetowej.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku został poinformowany o
przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń
zawartych w niniejszym protokole przed jego podpisaniem oraz wyjaśnień do
stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania
protokołu.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli
pod poz. 1/04.
Protokół wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, w tym jeden dostarczono Pani Janinie Mironowicz
Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy kontrolujących