Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przyznanymi Marszałkowi Województwa Podlaskiego przez Głównego Geodetę Kraju.
Kontrolę w Departamencie Mienia i Geodezji ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, REGON 050667685 NIP 542-25-42-016 w dniach 14-15 lipca 2008 r. przeprowadził Hubert Filipowicz pracownik Wydziału Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr WG. V. HF 0939 - 11/08 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.
Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku.
Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:
•- art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),
•- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),
•- pismo Nr IZ - 3131 - 181/07 z dnia 19 listopada 2007 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji.
Kierownik jednostki kontrolowanej:
- Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Zygmunt Dworzański - Uchwała Nr XIV/149/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku,
- Skarbnik Województwa Podlaskiego Pan Henryk Gryko - Uchwała Nr XX/214/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku.
Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: Andrzej Gierasimowicz - Geodeta Województwa
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:
Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w kwocie 40 000 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na konto Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wpłynęła w dniu 22 listopada 2007 roku ze wskazaniem, by przeznaczono ją na wyposażenie w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu..
Środki dotacji Marszałek Województwa Podlaskiego przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:
•a) zakup servera z ups, oprogramowaniem Server Win Web 2008 z oprogramowaniem antywirusowym,
•b) zakup szaf metalowych do przechowywania map papierowych w ilości 10 sztuk
Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Dostawcy zostali wyłonieni w trybie zapytania o cenę.
Inne spostrzeżenia:
•a) ...........................................................................................................................................
Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego sprawozdania:
•- Uchwała nr XIV/149/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego (wydruk ze strony urzędu),
•- Wyciąg bankowy nr 172/2007,
•- Faktura VAT 08/05 FV/HHL/0038,
•- Faktura VAT nr 101/2008/06
•- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia Nr BO.II.3321-17/08,
•- Umowa Nr ZC/17/06/08
•- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienie na zakup serwera,
•- Umowa Nr DMG.II.7430-6/08,
Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:
•a) Głównemu Geodecie Kraju,
•b) jednostce kontrolującej,
•c) jednostce kontrolowanej.
Podpis kierownika | | Podpis kontrolującego |
jednostki kontrolowanej | | |
oraz skarbnika | | |
Marszałek Województwa | 16-07-2008 | Hubert Filipowicz /-/ |
/-/ | | |
Jarosław Zygmunt Dworzański | | |
SKARBNIK | | |
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO | | |
/-/ | | |
Henryk Gryko | | |