PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-15-

                                                                                                         Białystok, 2010.04.09

                PS.I.MK.0932-3-1/2010

Pan

Zenon Szypcio

Wójt Gminy

Dobrzyniewo Duże

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zwanej dalej ustawą, Wydział Polityki Społecznej przeprowadził w podległym Panu Urzędzie w dniach
 25, 26 lutego i 01, 02 marca 2010 r. kontrolę koordynowaną w zakresie prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.) w okresie od 01 września 2008r. do dnia kontroli oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. na finansowanie świadczeń rodzinnych.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 25 marca 2010 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

            Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie
z nieprawidłowościami.

             W wyniku przeprowadzonej kontroli, po zweryfikowaniu losowo wybranych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych ustalono, że  wypełniane były one prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego. Świadczenia przyznawano w oparciu o złożony przez osobę ubiegającą się wniosek wraz z dokumentami. Decyzje dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych zawierały czasokres ich przyznania, kwotę, termin i sposób wypłaty oraz pouczenia o konieczności powiadamiania organu o zmianie sytuacji mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, a także pouczenie, iż świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi. Wysokość świadczeń ustalana była prawidłowo, a terminy wypłat zgodne z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

            Stwierdzono, iż w 6 wybranych losowo aktach spraw do wniosku (dot. przyznania dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego) dołączono wymagane dokumenty: uwierzytelniona kopia dowodu osobistego, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jednak nie były one dołączane do każdego wniosku na okresy zasiłkowe. Ponadto do niektórych akt spraw dołączone były kopie nieaktualnego dowodu osobistego bądź niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani Dorota Rudnicka Dobrzyńska, Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże (osoba upoważniona do wydawania decyzji).

Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że dotacja budżetowa przekazana gminie Dobrzyniewo Duże w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852,
 rozdziale 85212 została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i wysokością.

W dniu rozpoczęcia kontroli obsługa finansowo-księgowa prowadzona była przez księgowość Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, co jest niezgodne z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  i Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.146). Powyższy przepis obliguje jednostkę sektora finansów publicznych (jest taką jednostką również GOPS ) do prowadzenia księgowości „we własnym zakresie" przez pracownika tej jednostki, któremu kierownik powierzył obowiązki w tym zakresie jak również ponosi on za ich należyte wypełnianie odpowiedzialność.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- dołączanie do każdego wniosku dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z  2005 r. Nr 105, poz. 881, ze zm.);

- prowadzenie księgowości „we własnym zakresie" przez GOPS w Dobrzyniewie Dużym, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  i Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.146).

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag
 i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Do wiadomości:

P. Marta Milewicka Roszkowska

p.o. Kierownika GOPS w Dobrzyniewie Dużym

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej