PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej w Gminnej Spółce Wodnej „Krypno" w Krypnie, Krypno Kościelne 3, 19-110 Krypno Kościelne.
Przewodniczącym Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Krypno" w Krypnie jest Pan Wojciech Konopko od 11.04.2010 r.
Kontrolę w dniu 3 listopada 2010 r. prowadzili:
- Stefan Sołomianko - Przewodniczący zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 28/2010 znak: WG.IX.SS.0939-28/2010 z dnia 20.10.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa;
- Małgorzata Choroszucho - Członek zespołu kontrolnego, inspektor w Oddziale Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 29/2010 znak: WG.IX.SS.0939-29/2010 z dnia 20.10.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wykorzystania dotacji podmiotowej przydzielonej spółkom wodnym w 2010 r. na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz sprawdzenie danych podanych na 30 lipca b.r., które posłużyły do naliczenia wysokości dotacji oraz danych na 29 września b.r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
•A. Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych, na podstawie ksiąg rachunkowych:
Na podstawie Zestawienia wpływów i wydatków spółki wodnej, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła wraz z innymi dochodami przyjętymi do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody:
Na dzień 30 lipca b.r. :
•· Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki 19 240 zł
•· Składki bieżące spółki 43 564 zł
•· Składki zaległe spółki 16 030 zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych - zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień - zł
•· Odsetki bankowe - zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym - zł
•· R A Z E M 78 834 zł
W informacji na dzień 30 lipca 2010 r. podanej do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody spółce wodnej podano kwotę 78 834 zł.
Na dzień 29 września b.r. (na dzień 31 .10.2010r brak zestawienia z uwagi na brak inf. z banku) :
•· Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki 19 240 zł
•· Składki bieżące im zaległe spółki 86 331 zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych - zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień - zł
•· Odsetki bankowe - zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym - zł
•· R A Z E M 105 571 zł
•B. Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki, na podstawie udokumentowanych danych:
Wykazane w informacji na dzień 30 lipca 2010 r. wykonanie robót ze składek członków spółki 62 130 zł.
Wykonany zakres robót na 30 lipca 2010 r. na podstawie udokumentowanych danych 62 130 zł.
- Wyliczenie należnej dotacji podmiotowej Wojewody wg. obowiązujących zasad udzielania dotacji:
62 130 zł x 6,2029 % (wsp. do naliczenia dot.) = 3 853,86 zł tj. 3 854 zł
100 %
- Spółce wodnej udzielono dotacji podmiotowej wojewody w kwocie 3 854 zł.
- Oględziny w terenie prac konserwacyjnych zrealizowanych ze składek członków spółki:
Miejscem oględzin jest Obiekt Jaskranka - Wieś Zygmunty - Góra.
Stwierdzono wykonanie 2,885 km konserwacji gruntownej poprzez odmulenie i rozplantowanie urobku, ponadto stwierdza się remont 1 szt. przepustu na którym dokonano wymiany kręgów na długości 5 m o średnicy 0,60 m. Utwardzono przepust, przyczółki zadarniono. Wykonano jedną awarię drenarską na zbieraczu o średnicy 10 cm, tj. podkopano, przełożono dreny, następnie dokonano osłomienia, zadekowania i zasypano wykop. Oczyszczono 2 szt. studzienek o średnicy 1 m. i jeden wylot drenarski. Powyższe prace wykalkulowano na wartość 3 858 zł
Potwierdzając powyższe dane zawarte w Zestawieniu wpływów i wydatków oraz wyniki z obserwacji w terenie wykonanych prac konserwacyjnych stwierdza się, że dotacja podmiotowa Wojewody Podlaskiego została prawidłowo wykorzystana na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Pan Wojciech Konopko Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Krypno" w Krypnie, został poinformowany o:
•1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;
•2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:
- 1 egzemplarza Przewodniczącemu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Krypno" w Krypnie;
- 1 egzemplarz a/a;
- 1 egzemplarz kserokopii Staroście Powiatu Monieckiego.
Kontrola została wpisana z dniu 3 listopada 2010 r. w Księdze Kontroli Gminnej Spółki Wodnej „Krypno" w Krypnie pod poz. nr 1.
Krypno Kościelne, 03.11.2010 r.
Wojciech Konopko Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Krypno" w Krypnie Kościelnym (podpis kontrolowanego) | 1. Stefan Sołomianko 2. Małgorzata Choroszucho (kontrolujący) |
Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :
Krypno Kościelne, 03.11.2010 r.
Wojciech Konopko
Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
„Krypno"
w Krypnie Kościelnym
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego