Białystok 16.07.2010 rok
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI |
w Białymstoku |
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 |
-14- |
WG. I. WZ. 0932 - 1/08
Pan
Franciszek Wiśniewski
Starosta Augustowski
W dniach 10, 11 i 23 kwietnia 2008 roku, zespół kontrolny Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:
• I. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• II. uzgadniania, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
• III. zakładania osnów szczegółowych,
• IV. dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.
Kontrolą objęto n/w okresy działalności jednostki:
•1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych - od 1 stycznia 2006 roku do dnia kontroli;
•2. zagadnienia związane z uzgadnianiem, koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - od 1 stycznia 2006 roku do dnia kontroli;
•3. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych - od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku;
W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
• I. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
•Ø wykonawcom zgłaszanych prac nie wydawano informacji, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 roku, tj. nie poinformowano o materiałach, jakie mają być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych na obszarze zgłoszonej pracy, nie sporządzono wykazu udostępnionych materiałów z ich charakterystyką techniczną,
•Ø na udostępnionych wykonawcy dokumentach zasobu nie zamieszczono klauzuli 6 pkt 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku,
•Ø do zasobu ośrodka dokumentacji włączone zostały opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych, pomimo że:
•- zakres zgłoszonych prac nie odpowiadał faktycznemu zakresowi wykonanych prac,
•- przekazywana dokumentacja zawierała nieprawidłowo sporządzone i opisane dokumenty oraz była niekompletna, a w tym m. in. nieprawidłowo sporządzone protokoły i szkice graniczne, brak dokumentów przedstawiających obliczenie powierzchni działki, szkic polowy opisany został przez wykonawcę jako „pomiar uzupełniający" pomimo, że zgłoszona praca dotyczyła inwentaryzacji,
•- pomiary i wyznaczenia wykonywane były z „bagnetu" opartego na dwóch punktach osnowy poligonowej tj. bez wymaganego pomiaru elementu kontrolnego
•Ø nieprawidłowo kwalifikowano dokumenty włączane do zasobu tj. szkice polowe kwalifikowane były do zasobu użytkowego,
I. 3 Naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu.
•Ø Nieprawidłowo naliczono należność za wykonanie inwentaryzacji budynku, m. Augustów, obręb 3, dz. nr 4025/5) - inwentaryzacji podlegały budynki: mieszkalny i gospodarczy, natomiast do naliczenia opłaty uwzględniono jeden budynek (Faktura VAT nr 1874-1/2007 z dnia 28 maja 2007 roku (rob. KERG 1164-44/2007;
II. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
W toku badania dokumentacji formalno - prawnej ZUDP stwierdzono następujące nieprawidłowości:
•Ø wnioski w sprawie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie zawierają wykazu załączników, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku.
III. Zakładanie osnów szczegółowych.
•Ø W okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka nie prowadziła prac geodezyjnych związanych z zakładaniem osnów szczegółowych. Nie podjęła też prac w zakresie przeliczeń na układ „2000" istniejących punktów osnowy szczegółowej III klasy oraz osnów pomiarowych.
• IV. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.
•Ø Niezgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wydatkowano ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
•- 109,00 zł w ramach którego sfinansowano zakup czajnika (faktura VAT Nr F/000/41/07 z dnia 29.03.2007 roku),
•- 16 257,72 zł w ramach którego sfinansowano zakup programów, oprzyrządowanie STOCK oraz etykiet i taśm do prowadzenia księgowości (faktura VAT F0254/12/07 z dnia 19.12.2007 roku),
•- 42 900,00 zł w ramach którego sfinansowano regulacje stanu prawnego drogi powiatowej (faktura VAT 66/2007 z dnia 5.12.2007 r.),
•- 12 000 zł w ramach którego sfinansowano wykonanie podziału pod drogę powiatową w obrębach: Uścianki, Nowiny Bargłowskie, Bargłów Dworny, gmina Bargłów Kościelny (faktura VAT 15/2007 z dnia 5.12.2007 r.),
•- 1 500,00 zł ramach którego sfinansowano koszty studium podyplomowego (faktura VAT 2007/SV/528/SP z dnia 31.10.2007 r.),
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:
•1) wykonawcom należy wydawać informacje zamieszczone w § 5 ust. 3 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 roku oraz należy informować o materiałach, jakie mają być wykorzystane przy wykonaniu pracy,
•2) na udostępnianych dokumentach należy zamieszczać klauzulę 6 pkt 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku,
•3) kontrolę dokumentacji przed jej włączeniem do zasobu należy przeprowadzać z zachowaniem należytej staranności i wnikliwości,
•4) szkice polowe należy kwalifikować do zasobu bazowego,
•5) opłaty za czynności związane z udostępnianiem dokumentacji zasobów oraz udzielaniem informacji należy naliczać zgodnie z przepisami rozporządzenia.
•6) wnioski w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu winny zawierać wykaz załączników, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku.
•7) podjąć prace w zakresie przeliczeń na układ „2000" osnowy szczegółowej III klasy oraz osnów pomiarowych - zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) - układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogły być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 roku
•8) zwrócić na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę 72 766,72 zł, którą wydatkowano niezgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 prawo geodezyjne i kartograficzne na n/w cele:
•a) 109,00 zł w ramach którego sfinansowano zakup czajnika (faktura VAT Nr F/000/41/07 z dnia 29.03.2007 roku),
•b) 16 257,72 zł w ramach którego sfinansowano zakup programów, oprzyrządowanie STOCK oraz etykiet i taśm do prowadzenia księgowości (faktura VAT F0254/12/07 z dnia 19.12.2007 roku),
•c) 42 900,00 zł w ramach którego sfinansowano regulacje stanu prawnego drogi powiatowej (faktura VAT 66/2007 z dnia 5.12.2007 r.),
•d) 12 000,00 zł w ramach którego sfinansowano wykonanie podziału pod drogę powiatową w obrębach: Uścianki, Nowiny Bargłowskie, Bargłów Dworny, gmina Bargłów Kościelny (faktura VAT 15/2007 z dnia 5.12.2007 r.),
•e) 1 500,00 zł ramach którego sfinansowano koszty studium podyplomowego (faktura VAT 2007/SV/528/SP z dnia 31.10.2007 r.),
Odpowiedzi odnośnie realizacji zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
Z up. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA |
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego |
/-/ |
Jerzy Palusiak |