WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

            Na podstawie zapisów "Systemu wdrażania Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej Phare 2000 (Phare 2000 ESC)", zatwierdzonego 22 listopada 2002 roku przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej, w dniu 9 września 2004 roku została przeprowadzona przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

            W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz poprawność realizacji inwestycji PL0008.02.06.0042 "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej Kleszczele - Repczyce.

            Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik Gminy w dniu 23 września 2004 roku.

            W trakcie kontroli ustalono, że środki pozyskane przez Gminę Kleszczele z programu Phare 2000 ESC zostały wykorzystane właściwie, a inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i sztuką budowlaną.

Jednocześnie kontrolujący stwierdzili wystąpienie następujących nieprawidłowości:

§        rozbieżność między wielkością robót określoną w pozwoleniu na budowę, a stanem faktycznym, potwierdzonym protokołem końcowego odbioru, dotyczącym następujących pozycji:

-        Kanał tłoczny Ø 90 mm (w pozwoleniu na budowę jest: l = 1602 mb, w protokole odbioru:  l = 1812 mb);

-        Kanał tłoczny Ø 110 mm  (w pozwoleniu na budowę jest: l = 2670 mb, w protokole odbioru:  l = 2770 mb);

§        na fakturze TP 20/2003 z 15 kwietnia 2003 r. i na fakturze korygującej TP 2/2003 z 30 maja 2003 r. jako datę rozpoczęcia prac podano 4 marca 2003 r., natomiast w protokole częściowego odbioru wykonanych robót z 15 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę wystawienia przedmiotowych faktur, jako datę rozpoczęcia prac podano 3 marca 2003r.;

§        rozbieżność między okresem realizacji wskazanym w fakturach nr TP 34/2003 oraz TP 35/2003 z 22 maja 2003r. (od 15.04.2003 r. do 05.05.2003 r.), a okresem realizacji wskazanym w protokole odbioru wykonanych robót z 5 maja 2003 r. (od 14.05.2003 r. do 05.05.2003 r.);

§        na fakturach TP 103/2003 TP 104/2003 z 30 sierpnia 2003 roku oraz w protokole częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 30 sierpnia 2003 r. wpisano nieprawidłową datę zakończenia prac budowlanych (29 .07.2003 r.), podczas gdy zgodnie z wpisami w dzienniku budowy oraz oświadczeniem Burmistrza Kleszczel z 8 .09.2004 r. właściwą datą jest 29 sierpnia 2003 roku.

            We wszystkich opisanych wyżej wypadkach Pan Burmistrz składał oświadczenia wskazujące, które dane są prawidłowe, niemniej jednak w przyszłych działaniach zalecam większą staranność przy sporządzaniu dokumentów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

            Z uwagi na powyższe w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę o poinformowanie mnie o sposobie wykorzystania przedstawionych uwag i działaniach podjętych w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości.

            Powyższe ustalenia przekazuję do wykorzystania zarówno w bieżącej, jak i przyszłej działalności jednostki.