SPROWOZDANIE
z kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2004 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kuźnicy, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 19, REGON - 050849713
Wójtem Gminy jest pan Jan Kwiatkowski.
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy jest pani Mirosława
Puszko.
Kontrolę przeprowadzili:
1.
Jacek Piszczatowski - inspektor w Wydziale
Polityki Społecznej PUW w Białymstoku - kierownik zespołu kontrolnego,
2. Anna Liszewska
- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku,
działający na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 301 z
dnia 9 listopada 2004 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę
Golubiewską - z-cę
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Cel kontroli:
Sprawdzenie wykonania zaleceń
pokontrolnych skierowanych do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kuźnicy w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 8 i 9 października 2003 roku
w zakresie realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
19990 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 1998 r.,
poz. 414 ze zmianami), przepisów przejściowych określonych w art. 6 i 7 ustawy
z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 154, poz. 1792) oraz innych ustaw, w okresie od
października 2002 r. do września 2003 r.
Wojewoda Podlaski skierował do
kierownika Ośrodka pismo Nr PS.I.0932/26/03 z dnia 18
grudnia 2003 r. zalecające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, tj.:
1.
Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
społecznej (Dz.U.Nr 64 z 1998 r., poz. 414 ze zm.), w
szczególności w zakresie:
● podejmowania decyzji
administracyjnych przyznających zasiłek stały wyrównawczy po uprzednim
ustaleniu sytuacji dochodowej osób zobowiązanych do alimentacji celem
stwierdzenia ich możliwości udzielania pomocy osobie lub rodzinie ubiegającej
się o świadczenia pomocy społecznej zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy oraz
podejmowanie decyzji zmieniających wysokość zasiłków po uprzednim przeprowadzeniu
aktualizacji wywiadu,
● przyznawania zasiłków
okresowych oraz specjalnych zasiłków okresowych,
2.
Przestrzeganie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19
września 2001 r. w sprawie wywiadu rodzinnego (...) (Dz.U.Nr
14, poz. 1220) w zakresie sposobu dokumentowania wielkości posiadanego
gospodarstwa rolnego, dokumentowania dochodu rodziny oraz terminu
przeprowadzania wywiadów środowiskowych.
3.
Dokonanie ponownego ustalenia składu rodziny A.K. i jej źródeł
utrzymania celem zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wysokości
przyznanego zasiłku stałego wyrównawczego.
4.
Przeanalizowanie sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny T.J. i
przyznanie zasiłku stałego wyrównawczego w prawidłowej wysokości.
5.
Zmianę decyzji administracyjnej w zakresie wysokości macierzyńskiego
zasiłku okresowego przyznanego A.G. i przyznania jej świadczenia w prawidłowej
wysokości oraz wyrównanie zainteresowanej brakującej kwoty zasiłku w wysokości
129,52 zł.
6.
Zmianę decyzji administracyjnej w zakresie wysokości macierzyńskiego
zasiłku okresowego przyznanego J.B. i przyznania jej świadczenia w prawidłowej
wysokości oraz wyrównanie zainteresowanej brakującej kwoty zasiłku w wysokości
377,67 zł.
7.
Ponowne ustalenie dochodu rodziny M.Ł., w
oparciu o prawidłowe zaświadczenie z urzędu skarbowego i przyznanie
macierzyńskiego zasiłku okresowego w prawidłowej wysokości i na prawidłowy
okres.
8.
Zmianę decyzji administracyjnej w zakresie wysokości macierzyńskiego
zasiłku okresowego przyznanego B.M. i przyznania jej świadczenia w prawidłowej wysokości
oraz wyrównanie zainteresowanej brakującej kwoty zasiłku w wysokości 11,73 zł.
9.
Zwrot dotacji wykorzystanej w 2002 r. niezgodnie z przeznaczeniem
tytułem:
1) wypłaconych zasiłków
stałych wyrównawczych T.J. - od października do grudnia 2002 r. - 186,00 zł.
[(418,00 zł. - 356,00 zł.) x 3 = 186,00 zł.],
2) wypłaconych
macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych:
● J.B. - nadpłacony macierzyński zasiłek jednorazowy -
9,00 zł.,
● D.C. - nieprawidłowo
wypłacony macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy (4 x 127,05 zł. + 201,00 zł.) = 709,20 zł.
● HL. - nieprawidłowo wypłacony macierzyński zasiłek
okresowy i jednorazowy (4 x 116,70 zł. + 201,00 zł.) = 676,80 zł.
na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta
PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2002 r.) wraz z
odsetkami liczonymi od łącznej kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem 1.581,00 zł. od
dnia 31 października 2003 r. do dnia zwrotu dotacji.
1.
Zwrot dotacji wykorzystanej w
roku 2003 niezgodnie z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań zleconych z
rozdziału 85314, tytułem:
1) wypłaconych zasiłków stałych wyrównawczych:
●A.K. - od lipca do września
2003 r. - 279,00 zł. [(418,00 zł. - 325,00 zł.) x 3] - w przypadku, gdy
wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie zwrotu od października
br.,
●T.J. - od lipca do września
2003 r. - 558,00 zł. [(418,00 zł. - 365,00 zł.) x 9] - w przypadku, gdy
wypłacono zasiłki za kolejne miesiące również dokonanie zwrotu od października
br.
2) wypłaconych
macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych:
●K.N. - nadpłacony
macierzyński zasiłek okresowy - 61,16 zł.,
●B.P. - nadpłacony macierzyński zasiłek okresowy -
192,00 zł.,
Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem w 2003 r. podlegająca zwrotowi wynosi 1.090,16 zł. wraz z odsetkami od łącznej
kwoty zwrotu dotacji liczonymi od dnia 31 października 2003 r. do dnia zwrotu
dotacji.
W dniu 19 stycznia 2004 r. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Kuźnicy pismem
nr GOPS 8131/1/04 z dnia 8 stycznia 2004 r. poinformował Wojewodę Podlaskiego o
sposobie realizacji zaleceń.
Ustalenia
kontroli:
Do pkt 1.
Kontrolujący ustalili, że:
●podejmowanie decyzji
administracyjnych przyznających zasiłek stały wyrównawczy następowało po
uprzednim ustaleniu sytuacji dochodowej osób zobowiązanych do alimentacji celem
stwierdzenia ich możliwości udzielania pomocy osobie lub rodzinie ubiegającej
się o świadczenie,
●podejmowanie decyzji zmieniających
wysokość zasiłków następowało po uprzednim przeprowadzeniu aktualizacji
wywiadu,
●przyznawanie zasiłków
okresowych specjalnych w okresie od 01.01.2004 r. do
30.04.2004 r. następowało zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr
64 z 1998 r., poz. 414 ze zm.),
●przyznawanie zasiłków okresowych w okresie od 01.05.2004 do dnia kontroli następowało zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr
64, poz. 593 ze zm.)
Przykłady przyznanych
zasiłków okresowych specjalnych i okresowych stanowią załącznik Nr 1 do
sprawozdania.
Do pkt 2.
M.Ł. (macierzyński
zasiłek okresowy):
Ustalono, że akta sprawy zostały,
zgodnie z zaleceniami, uzupełnione o prawidłowe zaświadczenie Urzędu Gminy w Kuźnicy
z dnia 02.01.2004 r. stwierdzające, że mąż
zainteresowanej posiadał w 2002 r. (w okresie przyznawania świadczenia)
gospodarstwo rolne o powierzchni 3,666 ha przeliczeniowego, co jest zgodne z
wielkością gosp. rolnego, przyjętą w trakcie ustalania dochodu rodziny.
G.C. (macierzyński zasiłek okresowy):
Ustalono, że akta sprawy zostały, zgodnie z
zaleceniami, uzupełnione o prawidłowe zaświadczenie Urzędu Gminy w Kuźnicy z
dnia 15/05/2003 r. o wielkości posiadanego przez zainteresowaną gospodarstwa rolnego - 0,13 ha
przeliczeniowego, co jest zgodne z wielkością gosp. rolnego, przyjętą w trakcie
ustalania dochodu rodziny.
A.Ś. (macierzyński zasiłek
okresowy):
Ustalono, że akta sprawy zostały, zgodnie z
zaleceniami, uzupełnione o prawidłowe zaświadczenie Urzędu Gminy w Kuźnicy z
dnia 08/07/2003 r. o wielkości posiadanego przez zainteresowaną gospodarstwa rolnego - 1,95 ha
przeliczeniowego, co jest zgodne z wielkością gosp. rolnego, przyjętą w trakcie
ustalania dochodu rodziny.
A.M. (zasiłek okresowy):
Ustalono, że akta sprawy zostały, zgodnie z zaleceniami, uzupełnione o
prawidłowe:
●zaświadczenie Urzędu Gminy w
Kuźnicy z dnia 06/11/2002 r. o wielkości posiadanego przez zainteresowaną gospodarstwa rolnego - 1/4
udziału w 3,16 ha przeliczeniowego, co jest zgodne z wielkością gosp. rolnego,
przyjętą w trakcie ustalania dochodu rodziny,
●potwierdzenie otrzymywanych
alimentów - odcinek za VIII 2002 r.,
●decyzję z dnia 06.08.2002 r. o dodatku
mieszkaniowym - 132,26 zł. miesięcznie, co jest zgodne z wysokością dodatku
przyjętą w trakcie ustalania dochodu rodziny,
Ponadto kontrolujący stwierdzili, że
we wszystkich skontrolowanych sprawach wywiady środowiskowe przeprowadzone
zostały w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy ze
środków pomocy społecznej.
Do pkt 3.
Ustalono, że decyzją z dnia
16.10.2003 r. zmieniono decyzję z dnia 14.07.2003 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego wyrównawczego w ten
sposób, że:
●przyznano zasiłek stały
wyrównawczy od dnia 01.10.2003 r. do 31.05.2007 r. w kwocie po 335,33 zł. miesięcznie,
●w wywiadzie z dnia
14.10.2003 r., poprzedzającym wydanie w/w decyzji,
dokonano ponownego ustalenia składu rodziny zainteresowanej i jej źródeł
utrzymania:
- rodzina 3 osobowa,
- brak dochodu,
- kryterium dochodowe rodziny wynosi 1006,00 zł. miesięcznie,
- kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi
335,33 zł.
Do
składu rodziny nie wliczono syna zainteresowanej, odbywającego służbę
kandydacką w Warszawie, a do dochodu rodziny nie wliczono jego żołdu.
Do pkt 4.
Ustalono, że decyzją z dnia
16.10.2003 r. zmieniono decyzję z dnia 03.10.2002 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego wyrównawczego w ten
sposób, że:
●przyznano zasiłek stały
wyrównawczy od dnia 01.10.2003 r. na stałe w kwocie po
418,00 zł. miesięcznie,
●w wywiadzie z dnia 15.10.2003 r. dokonano
ponownego ustalenia sytuacji materialnej zainteresowanej i ustalono, że
zainteresowana prowadzi samotnie gospodarstwo domowe i nie posiada żadnego
dochodu. Tym samym uzasadniono przyznanie zasiłku stałego wyrównawczego w pełnej
wysokości, chociaż we wcześniejszym wywiadzie ustalono pomyłkowo, że
zainteresowana zamieszkuje w rodzinie.
Do pkt 5.
Zgodnie z zaleceniami decyzją z dnia
06.01.2004 r. zmieniono decyzję z dnia 12.08.2002 r. w sprawie przyznania macierzyńskiego zasiłku okresowego i
jednorazowego i przyznano:
1) zasiłek macierzyński okresowy na
okres 4 miesięcy:
●od 20.07.2002 do 19.11.2002 r. w wysokości po
450,38 zł. miesięcznie,
2) macierzyński zasiłek jednorazowy w kwocie 201,00
zł.
3) postanowiono
wypłacić wyrównanie w wysokości 129,52 zł.
Wyrównanie zostało wypłacone w dniu
19.01.2004 r. (lista wypłat z dnia 19.01.2004 r., stanowiąca załącznik Nr 2 do sprawozdania).
Do pkt 6.
Zgodnie z zaleceniami, decyzją z
dnia 05.01.2004 r. zmieniono decyzję z dnia 11.09.2002
r. w sprawie przyznania macierzyńskiego zasiłku
okresowego i jednorazowego w ten sposób, że:
1) przyznano macierzyński zasiłek okresowy:
●od 01.09.2002 r. do 13.09.2002 r. w kwocie 163,54
zł.,
●od 14.09.2002 r. do 13.10.2002 r. w kwocie 377,67
zł.,
●od 14.10.2002 r. do 13.11.2002 r. w kwocie 377,67
zł.
2) przyznano jednorazowy zasiłek macierzyński w
kwocie 201,00 zł.
3)
postanowiono wypłacić wyrównanie w kwocie 377,67 zł.
Wyrównanie zostało wypłacone w dniu
19.01.2004 r. (lista wypłat z dnia 19.01.2004 r., stanowiąca załącznik Nr 2 do sprawozdania).
Do pkt 7.
Zgodnie z zaleceniami akta sprawy
uzupełniono o prawidłowe zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Sokółce z dnia
13.01.2004 r. (opodatkowanie na zasadach ogólnych,
dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - 731,41). Decyzją z dnia
13.01.2004 r. zmieniono decyzję z dnia 13.09.2002 r. w sprawie przyznania macierzyńskiego zasiłku okresowego w
części dotyczącej wysokości świadczenia w ten sposób, że:
1) przyznano macierzyński zasiłek okresowy:
●od 01.08.2002 r. do 31.10.2002 r. w kwocie po
350,80 zł. miesięcznie,
●od 01.11.2002 r. do 28.11.2002 r. w kwocie 327,25
zł.,
2) przyznano zasiłek macierzyński jednorazowy w
kwocie 201,00 zł.
3)
postanowiono wypłacić wyrównanie w kwocie 331,35 zł.
Wyrównanie zostało wypłacone
w dniu 10.11.2004 r. (lista wypłat z dnia 10.11.2004 r., stanowiąca załącznik Nr 3 do sprawozdania).
Do pkt 8.
Zgodnie z zaleceniami, decyzją z
dnia 06.01.2004 r. zmieniono decyzję z dnia 10.02.2003
r. w sprawie przyznania macierzyńskiego zasiłku okresowego
i jednorazowego w ten sposób, że:
1) przyznano macierzyński zasiłek okresowy:
●od 01.01.2003 r. do 25.01.2003 r. w kwocie 186,25
zł.,
●od 26.01.2003 r. do 25.02.2003 r. w kwocie 230,93
zł.,
●od 26.02.2003 r. do 25.03.2003 r. w kwocie 230,93
zł.
2) przyznano jednorazowy zasiłek macierzyński w
kwocie 201,00 zł.
3)
postanowiono wypłacić wyrównanie w kwocie 11,73 zł.
Wyrównanie zostało wypłacone w dniu
19.01.2004 r. (lista wypłat z dnia 19.01.2004 r., stanowiąca załącznik Nr 2 do sprawozdania).
Do pkt 9 i 10.
Na
rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW
23101010490011402231000000 ) dokonano zwrotu łącznej
kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2002 i 2003 r. (wraz
z odsetkami) na kwotę 2837,16 zł. ( w tym 166,00 zł. odsetek) tytułem nadpłaconych
w 2002 r.:
1) zasiłków stałych
wyrównawczych:
●T.J. - nadpłacono kwotę
186,00 zł.,
2) macierzyńskich zasiłków
okresowych i jednorazowych:
●J.B. - nadpłacony
macierzyński zasiłek jednorazowy - 9,00 zł.,
●D.C. - nieprawidłowo
wypłacony macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy (4 x 127,05 zł. + 201,00 zł.) = 709,20 zł.
●HL. - nieprawidłowo
wypłacony macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy (4 x 116,70 zł. + 201,00 zł.) = 676,80 zł.
w 2003 r.:
1) zasiłków stałych wyrównawczych:
●A.K. - nadpłaconego od lipca
do września 2003 r. w kwocie 279,00 zł. [(418,00 zł. -
325,00 zł.) x 3],
●T.J. - nadpłaconego od lipca
do września 2003 r. w kwocie 558,00 zł. [(418,00 zł. -
365,00 zł.) x 9],
2) macierzyńskich zasiłków
okresowych i jednorazowych:
●K.N. - nadpłacony
macierzyński zasiłek okresowy - 61,16 zł.,
●B.P. - nadpłacony macierzyński zasiłek okresowy -
192,00 zł.,
Potwierdzona kserokopia
zrealizowanego w dniu 04.05.2004 r. polecenia przelewu
na łączną kwotę 2837,16 zł. ( w tym zwrot niewłaściwie
wykorzystanej dotacji za rok 2002 i 2003 w kwocie 2671,16 oraz odsetki w kwocie
166,00 zł.), stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
sprawozdania.
O dokonanych ustaleniach
poinformowano Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy.
Sprawozdanie sporządzono w 2
egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik GOPS w Kuźnicy, zaś drugi WPS
PUW w Białymstoku.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano
wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Kuźnicy pod poz. 1/2004.
Kontrolujący:
1. Jacek Piszczatowski
2. Anna Liszewska