PROTOKÓŁ
z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w dn. 04.11.2004r., w zakresie
stopnia realizacji i wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację programu
naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Łomży
Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej, prowadzoną przez Miasto Łomża. Dom mieści się w Łomży przy
ulicy Polowej 39, Dyrektorem Domu jest p. Franciszek Chrzanowski.
Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy
inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku, Idalia Czyńska
- referent w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr
292 z dnia 2 listopada br.,
wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską
- z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W toku kontroli wyjaśnień
udzielały:
1. P. Franciszek Chrzanowski -
dyrektor
2. P. Józefa Leszczuk - p.o. głównego
księgowego
3. P. Beata Kozłowska - p.o. kierownika działu administracyjno- godspodarczego
Przedmiot
kontroli:
ocena stopnia realizacji i wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację
programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Łomży - w okresie od dnia
28.06.2004r do dnia kontroli.
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1.
Stan realizacji zadania oraz efektywność podjętych
działań
-
data rozpoczęcia realizacji
zadania,
-
opis zrealizowanych zadań
według stanu na dzień kontroli,
-
realizacja zadania w aspekcie
poprawy warunków bytowych mieszkańców Domu.
2.
Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:
-
data podjęcia uchwały o
wprowadzeniu do budżetu miasta kwoty przeznaczonej na zadanie,
-
wydatkowana kwota według stanu
na dzień kontroli,
-
sposób prowadzenia
dokumentacji.
Ustalenia kontroli
1. Stan realizacji zadania oraz efektywność
podjętych działań
Wojewoda Podlaski przekazał w dniu 07.10.2004r.
Miastu Łomża środki finansowe w wysokości 34 000zł., z
przeznaczeniem na przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Prace rozpoczęto 10.09. br.
Na dzień kontroli, ze
środków pochodzących z dotacji, przeprowadzono prace modernizacyjne łazienek
tj.:
ˇ
na I piętrze:
-
w łazience zamontowano dwa sedesy, w tym jeden
podwieszany oraz wykonano dwa brodziki; przy wszystkich sprzętach sanitarnych
zamontowano uchwyty i poręcze oraz nowe baterie, wymieniono i uzupełniono
również glazurę i terakotę,
-
w łazience ogólnodostępnej, zwanej centrum sanitarnym
zamontowano sedes podwieszany, trzy umywalki, trzy brodziki; przy wszystkich
sprzętach sanitarnych zamontowano uchwyty i poręcze oraz nowe baterie,
wymieniono i uzupełniono glazurę i terakotę,
ˇ
na II piętrze:
-
w łazience postawiono ściankę działową, co pozwoliło
na zamontowanie sedesu oraz brodzika; zamontowano uchwyty oraz wymieniono
glazurę i terakotę,
-
w łazience ogólnodostępnej, zwanej centrum sanitarnym
zamontowano wannę z hydromasażem, cztery brodziki,
sedes wiszący, trzy umywalki; przy wszystkich sprzętach sanitarnych zamontowano
uchwyty i poręcze oraz nowe baterie, wymieniono i uzupełniono glazurę i
terakotę,
ˇ
na III piętrze:
-
w centrum sanitarnym zamontowano trzy umywalki,
cztery brodziki, sedes wiszący oraz do wanny zamontowano obudowę; przy
sprzętach sanitarnych zamontowano uchwyty i poręcze oraz nowe baterie,
wymieniono i uzupełniono glazurę i terakotę.
Ponadto wymieniono część rur
kanalizacyjnych, odnowiono ściany i sufity oraz pomalowano grzejniki.
Jak wynika z wyjaśnień
dyrektora, podczas prac modernizacyjnych zlikwidowano część przecieków w łazienkach. Na nowo wstawiana armatura sanitarna pozwoliła
dostosować te pomieszczenia do potrzeb mieszkańców Domu. Modernizacja łazienek
i centrów znacznie ułatwiła korzystanie z toalet i łazienek dzieciom
przebywającym w Domu.
2.Prawidłowość wykorzystania otrzymanej
dotacji:
Przekazana dotacja wprowadzona została do budżetu
miasta na podstawie Zarządzenia Nr 157/04 Prezydenta Miasta Łomży z dnia
09.07.2004 roku. Na podstawie tego Zarządzenia zostały
zwiększone wydatki budżetowe dział 852- Opieka społeczna, rozdział 85202 - Domy
pomocy społecznej §4270 - zakup usług remontowych o kwotę 34000zł. z przeznaczeniem
na przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych. Kwota powyższa została
przekazana realizatorowi zadania- Domowi Pomocy Społecznej w dniu 14.10.2004r.
Przed przystąpieniem do prac ogłoszono przetarg
nieograniczony na wykonanie prac pn. "Modernizacja 2 łazienek oraz 3 centrów
sanitarnych w budynku DPS w Łomży z dostosowaniem do wymaganych standardów" W
dniu 30.08 br. podpisano umowę z Zakładem Budowlano-
Instalacyjnym "DOMET" z siedzibą w Łomży na wykonanie powyższych prac.
Rozpoczęto prace 10.09.2004r, natomiast zakończono
28.10.04r. i odebrano je protokołem z dnia 28.10.04r.
Cały koszt zadania wyniósł 36329,42 z czego 34000zł pochodziło z dotacji,
natomiast 2329,42 ze środków własnych Domu.
Na dzień kontroli
wydatkowano całą kwotę dotacji, tj. 34000zł.
Dokumentacja
dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Faktura została opisana, że została opłacona ze środków
pochodzących z dotacji budżetowej i że została sprawdzona pod względem
merytorycznym i rachunkowym.
Protokół
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łomży. W przypadku gdy
dyrektor Domu nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole,
może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania
pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.
Podpisy kontrolujących
1/ Ewa Feszler
2/ Idalia Czyńska
Dyrektor
Franciszek
Chrzanowski
(data
i podpis dyrektora Domu)