Sprawozdanie

z kontroli doraźnej wykonywania porozumienia dotyczącego realizacji programu "Przekształcenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży w placówkę wielofunkcyjną. Utworzenie mieszkania usamodzielnienia na terenie miasta", REGON - 000-525-139

Miasto Łomża jest jednostką samorządu terytorialnego, wykonującą od dnia 1.01.1999r. zadania powiatów określone ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Adres siedziby: 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

Prezydentem Miasta Łomża jest Jerzy Brzeziński.

Program realizowny jest przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży, który mieści się przy ulicy Polnej 16.

Dyrektorem placówki jest pan Krzysztof Lasek.

Kontrolę przeprowadziły:

Małgorzata Osipowicz - starszy inspektor

Idalia Czyńska - referent

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 315 z dnia 22 listopada 2004 roku, które w imieniu Wojewody wydał Z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej P. Krystyna Golubiewska.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 listopada 2004r.

Kontrolujacy wpisali się do ksiażki kontroli pod pozycją 55.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał

Pan Krzysztof Lasek - dyrektor placówki

Przedmiotowy zakres kontroli

Realizacja porozumienia Nr 3/04 zawartego w dniu 16 czerwca 2004r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Łomża, dotyczącego programu "Przekształcenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży w placówkę wielofunkcyjną. Utworzenie mieszkania usamodzielnienia na terenie miasta" - w okresie od dnia podpisania porozumienia do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Stan realizacji zadania:

-         opis realizowanych zadań, wynikających z programu - według stanu na dzień kontroli, w tym pozyskanie lokalu mieszkalnego, przeprowadzenie remontu i wyposażenie, zamieszkanie w mieszkaniu,

-         liczba osób uczestniczących w zadaniu oraz ich charakterystyka (płeć, wiek, status materialny, okoliczności uzasadniające korzystanie z pomocy, rekrutacja uczestników),

-         kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce,

-         istytucje i organizacje wspierające realizację zadania.

2.      Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:

-         zdobycie przez wychowanków umiejętności radzenia sobie w samodzielnym życiu,

-         obserwowane zmiany zachodzące w wychowankach po zamieszkaniu w mieszkaniu.

3.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji na realizację zadania:

-         data otrzymania środków,

-         data podjęcia uchwały o wprowadzeniu do budżetu powiatu kwoty dotacji przekazanej na dofinansowanie programu,

-         wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli,

-         rodzaj wydatków.

4.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

U s t a l e n i a    k o n t r o l i

Stan realizacji zadania

W myśl § 1 porozumienia Nr 3/04 z dnia 16 czerwca 2004r. Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Łomża środki finansowe w wysokosci 13 000zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną" pod nazwą "Przekształcenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży w placówkę wielofunkcyjną. Utworzenie mieszkania usamodzielnienia na terenie miasta".

Otrzymane środki środki mogą być wydatkowane na:

a/ remont mieszkania: wymiana okien, roboty hydrauliczne, wykonanie posadzki (terakota i panele podłogowe), wykończenie ścian (szpachlowanie, malowanie, glazura),

b/ wyposażenie mieszkania: meble kuchenne, meble pokojowe, meble do wypoczynku, telewizor, video, radiomagnetofon, kuchnia gazowa, pralka, chłodziarka, komplet garnków, talerzy itp., sprzęt AGD.

Placówka uruchamiając samodzielne mieszkanie na terenie miasta chce stwarzać pełnoletnim wychowankom warunki sprzyjające nabywaniu przez nich niezbędnych umiejętności życiowych: samoobsługi, prowadzenia domu, załatwiania spraw urzędowych.

W toku kontroli stwierdzono, że placówka pozyskała lokal mieszkalny o powierzchni 29,10 m² znajdujący się w Łomży, przy ul. Wojska Polskiego 27/5. W dniu 22.04.2004r. zawarto umowę najmu lokalu pomiędzy dyrektorem placówki a kierownikiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Mieszkanie jest jednopokojowe z kuchnią i łazienką, po generalnym remoncie. Pokój urządzono we wszystkie niezbędne sprzęty tj: kanapa, fotel rozkładany, szafy, biurko, komoda, witryna, szafka RTV. Na podłodze ułożono panele podłogowe. W kuchni zamontowano nowe szafki, zlewozmywak, kuchenkę z okapem, ustawiono lodówkę, taborety. W łazience zainstalowano brodzik z kabiną, sedes, umywalkę, wstawiono pralkę automatyczną. W kuchni i łazience położono nową glazurę i terakotę.

Program określał utworzenie mieszkania dla 3 osób. Warunkiem zakwalifikowania wychowanków do zamieszkania w mieszkaniu było:

-         ukończenie 18 roku życia,

-         kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

-         pisemna prośba wychowanka,

-         rekomendacja wychowawcy (pozytywna opinia z funkcjonowania szkolnego i na terenie placówki),

-         decyzja zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,

-         zawarcie indywidualnego kontraktu (wychowanek-dyrektor) określającego czas pobytu i cele, które wychowanek zamierza w tym czasie osiagnąć. Kontrakt zawiera również zobowiązanie wychowanka do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych wewnętrznym regulaminem mieszkania.

Stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, funkcjonujacy w placówce, podjął decyzję, że w mieszkaniu zamieszkają dwie wychowanki, które spełniają w/w warunki. Dziewczęta mają 20 i 21 lat, uczą się w szkołach średnich i są dobrze przygotowane do rozpoczęcia samodzielnego życia poza placówką. Otrzymują świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki, renty rodzinne oraz pomoc rzeczową.

Został podpisany regulamin korzystania z mieszkania przez wychowanki, opiekuna i dyrektora.

Dziewczęta wprowadziły się do mieszkania 30.08.2004r.

            Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie dziewcząt w mieszkaniu jest pani Ewa Gąsiorowska - doświadczony pedagog placówki. Wychowanki w każdej sytuacji mogą liczyć również na pomoc wszystkich pracowników Zespołu.

Partnerami w realizacji zadania są:

-         Prezydent Miasta Łomży - prawo korzystania z lokalu mieszkalnego,

-         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pomoc rzeczowa i finansowa dla usamodzielnianych wychowanków,

-         Stwarzyszenie Przyjaciół Dzieci Domu Dziecka w Łomży - pomoc finansowa

-         "Lions Club" Warszawa - pomoc rzeczowa na wyposażenie mieszkania.

Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

            Rezultatem realizacji zadań, przewidzianych w programie, jest nabycie przez podopieczne umiejętności radzenia sobie w samodzielnym życiu, a przede wszystkim: opanowanie czynności samoobsługowych, kulinarnych, dbałości o sprzęt, umiejętność oszczędzania środków na życie, dokonywania zakupów, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach np. choroba, awaria urządzeń domowych, umiejętność organizacji czasu wolnego, uroczystości domowych, ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.

            Wychowanki z chwilą wprowadzenia się do mieszkania zderzyły się z realiami życia codziennego, które nie były im obce w zakresie dokonywania zakupów, sprzątania, przygotowywania posiłków, organizacji czasu wolnego. Nowym obowiązkiem dziewcząt było samodzielne zameldowanie się w mieszkaniu, założenie telewizji kablowej, ponoszenie opłaty za czynsz i media.

Z informacji zebranych podczas kontroli wynika, że dziewczęta obawiały się zmiany. Obecnie, po okresie dwóch miesięcy samodzielnego zamieszkiwania, dyrektor placówki stwierdza, że wychowanki dobrze radzą z codziennymi obowiązkami. Podopieczne zadowolone są ze zmiany jaka dokonała się w ich życiu.

Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji na realizację zadania

Przekazana dotacja wprowadzona została do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 145/04 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 24.06.2004r. w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych zadań bieżących z zakresu zadań zleconych powiatu realizowanych na podstawie porozumień dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 13 000zł w tym: § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000 zł i § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł. Powyższa kwota przekazana została na konto Miasta Łomży w dniu 21.06.2004r.

Na dzień kontroli wydatkowano całość dotacji - 13 000zł (różnica - 1 246,73zł została pokryta ze środków własnych) na:

a/ remont i prace wykończeniowe mieszkania:

-         639,58zł - faktura VAT nr 00765/0 z dnia 25.05.2004r. - zakup paneli (opłacono przelewem),

-         203,00zł - faktura VAT nr 04/D/02098 z dnia 27.05.2004r. - zakup parapetów ( opłacono przelewem),

-         2 539,00zł - faktura VAT nr 04/D/02097 z dnia 27.05.2004r. - zakup i montaż okien (opłacono gotówką),

-         179,79zł - faktura VAT nr F1512/2004 z dnia 7.06.2004r. - materiały do remontu mieszkania (opłacono przelewem),

-         451,40zł - faktura VAT nr 13 z dnia 16.07.04 - montaż wodomierzy (opłacono przelewem),

-         95,95zł - faktura VAT nr FV/04/111 z dnia 14.07.2004r. - zakup farb (opłacono gotówką)

b/ wyposażenie mieszkania w niezbędny sprzęt i urządzenia:

-         1 260zł - faktura VAT 223/11/2004 z dnia 30.06.2004r. - zakup chłodziarki (opłacon przelewem),

-         1 369,01zł - faktura VAT nr F456/2004 z dnia 30.06.2004r. - zakup kuchenki gazowej wraz z oprzyżądowaniem - (opłacono przelewem),

-         2 170,00zł - faktura VAT nr F/000316/04 z dnia 7.07.2004r. - zakup mebli (opłacono przelewem),

-         3 000,00zł - faktura VAT nr 1/07/2004 z dnia 12.07.2004r. - zakup zabudowy kuchennej i szafy ubraniowej (opłacono przelewem),

-         1 199,00zł - faktura  VAT nr FV 487/04 z dnia 14.07.2004r. - zakup pralki (opłacono przelewem),

-         1 140,00zł - faktura VAT nr F/000334/04 z dnia 21.07.2004r. - zakup mebli (opłacono przelewem).

Towary tj. telewizor, radiomagnetofon, garnki, talerze ujęte w kalkulacji zostały przekazane wychowankom przez sponsorów.

Dotacja została wydatkowana zgodnie z określoną w programie kalkulacją kosztów realizacji zadania. Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Faktury opisane są w sposób potwierdzający, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji budżetowej i określający przeznaczenie zakupionego towaru.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Prezydent Miasta Łomży.

                                                           Podpisy kontrolujących:

                                                                                              1. Małgorzata Osipowicz

                                                                                               2. Idalia Czyńska