PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy zawartej w celu świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przez Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, przeprowadzonej w dniu 2.12.2004 r., REGON 450702854

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego jest stowarzyszeniem działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej powstałym w dniu 24 września 1998 roku, posiada osobowość prawną, jest członkiem ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego. Biuro Porad Obywatelskich w Łomży działa od 10 października 1996 roku.

Adres siedziby: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1.

Prezesem Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego jest Pani Alicja Moroz-Rutkowska.

Kierownikiem Biura Porad Obywatelskich w Łomży jest Pani Marianna Śmiarowska.

Kontrolę przeprowadzili:

1.       Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

2.       Piotr Słabiński - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia Nr PS.VI.0939/304/04 z dnia 10.11.2004 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 2 grudnia 2004 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

1.       Pani Alicja Moroz-Rutkowska - Prezes Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego

2.       Pani Marianna Śmiarowska - Kierownik Biura Porad Obywatelskich w Łomży

Przedmiot kontroli:

Przeprowadzona kontrola była kontrolą doraźną a jej celem było sprawdzenie stopnia realizacji umowy  Nr 9/2004 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Łomży o świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - w okresie od dnia podpisania umowy (tj. od 15.09.2004 r.) do dnia kontroli (tj. do 02.12.2004 r.).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

4.      Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

5.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

6.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

7.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania:

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego mieści się w budynku łatwo dostępnym, wyposażonym w udogodnienie dla osób niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków, windy).  Spotkania z klientami odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanym pokoju.

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

Na etacie zatrudniona jest jedna osoba (Kierownik Biura w Łomży), w miesiącach V - XI.2004 r. zatrudniona była jedna osoba w ramach odbywania stażu absolwenckiego. Działania Stowarzyszenia opierają się na pracy wolontariuszy - osób dysponujących wiedzą prawniczą. Osoby te przed rozpoczęciem udzielania porad przechodzą specjalistyczny kurs.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

Porady udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia w poniedziałki w godz. 11⁰⁰-16⁰⁰, od wtorku do czwartku w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰. Raz w miesiącu porady udzielane są w punktach w Zambrowie i Kolnie.

4.      Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

Stowarzyszenie stale współpracuje  z innymi instytucjami i organizacjami o charakterze socjalnym - wraz z mieszczącymi się w tym samym budynku Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką, oraz Polskim Czerwonym Krzyżem tworzy Centrum Usług Socjalnych w Łomży  zapewniając wszechstronną pomoc mieszkańcom powiatu łomżyńskiego.

5.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego działalność prowadzi cały  rok. Rozpoczęcie realizacji umowy Nr 9/2004 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Łomży o świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością nastąpiło w dniu 15.09.2004 r. z dniem podpisania umowy, natomiast pierwszy wydatek z dotacji poniesiony został w dniu  08.10.2004 r. poprzez opłacenie z przyznanych środków przesyłki poleconej.

Stowarzyszenie udziela bezpłatnych i poufnych porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim poprzez informowanie ich o przysługujących im prawach, sposobach ich dochodzenia oraz konsekwencjach podejmowanych decyzji.

W okresie od 1.01.2004 r. - 30.11.2004 r. udzielono 1121 porad prawnych (w tym 96 porad dotyczyło spraw mieszkaniowych). Od dnia 15.09.2004 r. do dnia kontroli udzielono 210 porad w tym 14 osobom zagrożonym bezdomnością (12 kobiet, 2 mężczyzn). Klientami Biura Porad są osoby ubogie, z reguły bezrobotni, osoby, które utraciły prawo do renty. Większość udzielonych porad związanych było z zagrożeniem eksmisją, stosunkiem najmu po śmierci głównego najemcy  oraz poradami dotyczącymi dodatków mieszkaniowych.

Biuro Porad Obywatelskich w Łomży prowadzi:

1.            Karty rejestracyjne dla każdego klienta (zawierające: wiek, wykształcenie, źródło utrzymania, wysokość dochodu, podpis klienta, oraz jego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych)

2.            Kartę klienta z adresem zamieszkania. Na karcie wykazana jest metoda kontaktu (osobista, wizyta domowa, telefoniczna, listowna), data, nazwisko i imię pracownika przyjmującego klienta, opis problemu, porady, podjęte czynność.

Przykłady zgłoszonych problemów i udzielonej pomocy zawiera załącznik Nr 1.

6.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

Umową nr 9/2004 z 15.09.2004 r. udzielono Stowarzyszeniu Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży dotacji w kwocie 2.651 zł. Środki wykorzystane zostały zgodnie z umową tj. na:

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 1433,25  zł tj. 54,06 % przyznanych środków. Do rozliczenia pozostało 1.217,75 zł.

Ponadto zawarto w dniu 01.10.2004 r. 2 umowy zlecenia (nr 13/2004 dotycząca obsługi finansowej i nr 14/2004 dotycząca konsultacji prawnych) na kwoty 400,00 zł ( kwota z dotacji 190,00) i 210 zł (kwota z dotacji 210 zł). Wypłata tego wynagrodzenia nastąpić ma w miesiącu grudniu.

Łącznie więc z udzielonej przez PUW dotacji zagospodarowano kwotę 1833,50 zł tj. 69,16% przyznanych środków.

7.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Kontrola wykazała, że umowa realizowana jest prawidłowo. Dokumentacja w sprawie wydatkowania dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z rachunków opisany jest w sposób potwierdzający ich opłacania ze środków PUW, sprawdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Prezesowi Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży - Pani Alicja Moroz-Rutkowska.

Kontroloway:                                                      Kontrolujący:

Marianna Śmiarowska, 20.12.2004 r.                      1. Danuta Skucz

2. Piotra Słabiński