Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku
Wydział Finansów i Budżetu
P R O T O K
Ó Ł
z kontroli problemowej w zakresie postępowania mandatowego
przeprowadzonej w dniu 29 marca 2005 r. w Nadleśnictwie Hajnówka przez mgr
Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad
Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku
Podstawa
kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 10/05 z dnia 16 marca 2005 r.
Okres objęty kontrolą 2002.01. 01 - 2005.03.28
Kierownikiem
jednostki kontrolowanej jest mgr inż. Jerzy Ługowoj
Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka zatrudniony na tym stanowisku od 1 marca 1997
r.
Podstawą
prawną działalności jest Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Hajnówka
zatwierdzony Zarządzeniem Nr 9/04 z dnia 30 września 2004 r. przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka.
Funkcję jednostki nadrzędnej sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Białymstoku.
Nadleśnictwo Hajnówka jako jednostka organizacyjna
nie mająca osobowości prawnej otrzymała numer identyfikacyjny REGON 050026472 oraz NIP 543-020-11-75.
Nadleśnictwo Hajnówka mieści się przy ul. Warszawska 114, 17-200
Hajnówka, tel. 683-24-60.
Wyjaśnień w toku
kontroli udzieliła:
- Marta Boguszewska - Księgowy Nadleśnictwa Hajnówka
Ustalenia kontroli
Cel,
przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej
rozpoczęciem z Nadleśniczym Nadleśnictwa Hajnówka.
1.
Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem
mandatowym
Osobą
nadzorującą postępowanie mandatowe w Nadleśnictwie Hajnówka jest Pani Marta Boguszewska. Potwierdzone to jest w pkt.
11 zakresu czynności z dnia 3 stycznia 2005 r.
Na tym stanowisku prowadzone są między innymi
sprawy związane z:
ü
pobieraniem bloczków
mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,
ü
zaopatrywaniem osób nakładających mandaty w bloczki
mandatowe,
ü
rozliczaniem osób
nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,
ü
sporządzaniem sprawozdań
ü
ze współpracą z
Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.
2. Obrót bloczkami mandatów karnych.
Bloczki mandatów karnych
zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania, która została
założona 10 maja 1999 roku. Księga ta jest opieczętowana, podpisana,
ponumerowana, przesznurowana.
Stan bloczków karnych przedstawia się następująco:
Bloczki mandatów karnych gotówkowych
Rok
|
Stan
początkowy
|
Pobrano
|
Zdano
|
Stan
końcowy
|
2002
|
2
|
-
|
2
|
-
|
Bloczki mandatów karnych gotówkowych utraciły ważność z
dniem 1 sierpnia 2002 r.
Bloczki mandatów karnych
Rok
|
Stan
początkowy
|
Pobrano
|
Zdano
|
Stan na koniec
roku
|
2002
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2003
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2004
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2005 do dnia
kontroli
|
2
|
-
|
-
|
2
|
Wg stanu na dzień 31
grudnia 2004 r. było 2 bloczki mandatów karnych, w z ilością 26 odcinków
mandatów do nałożenia. Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji przekazano
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Na przechowywanie bloczków mandatów karnych
wydzielone jest miejsce w kasie metalowej, umiejscowionej w odpowiednio
zabezpieczonym przed włamaniem pomieszczeniu.
Osoby nakładające mandaty, pobieranie bloczków
kwitują podpisem w księdze druków ścisłego zarachowania. Do nakładania mandatów
karnych uprawnionych jest 2 pracowników służby leśnej.
Osoby uprawnione do nakładania mandatów posiadają
aktualne upoważnienia do nakładania grzywien. Upoważnienia zostały wydane przez
Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 września 2002 r (Dz. U. Nr 174, poz. 1432).
3. Prawidłowość
wypełniania formularzy mandatów karnych.
Sprawdzono następujące bloczki: CF
0179841-0179860, CF 0179861-0179880.
Rodzaje
mandatów zaznaczane są prawidłowo, dane o ukaranym podawane są w sposób
czytelny, wpisywany jest PESEL, dokładny adres, na wszystkich odcinkach są
podpisy ukaranych.
4. Terminowość i sposób rozliczania się z
nałożonych mandatów karnych.
Sprawdzono
wybrane losowo następujące
rejestry mandatów karnych
kredytowanych:
1.
rejestr z dnia 17.05.2002- mandat z dnia 14.05.2002
2.
rejestr z dnia 10.06.2002- mandat z dnia 10.06.2002
3.
rejestr z dnia 25.06.2002 - mandat z dnia 21.06.2002
4.
rejestr z dnia 31.07.2002 - mandaty
z dnia 31.07.2002
5.
rejestr z dnia 31.01.2003 - mandat z dnia 31.01.2003
6.
rejestr z dnia 20.05.2003 -
mandaty z dnia
17-20.05.2003
7.
rejestr z dnia 2.06.2003 - mandat z dnia 29.05.2003
8.
rejestr z dnia 4.06.2003 - mandat z dnia
1.06.2003
9.
rejestr z dnia 30.06.2003 - mandat z dnia 30.06.2003
10. rejestr z dnia 16.07.2003 - mandat
z dnia 13.07.2003
11. rejestr z dnia 24.09.2003 - mandaty
z dnia 21-24.09.2003
12. rejestr z dnia 9.10.2003 - mandat z
dnia 6.10.2003
13. rejestr z dnia 20.10.2003 - mandat
z dnia 14.10.2003
14. rejestr z dnia 8.12.2003 - mandaty
z dnia 4-6.12.2003
15. rejestr z dnia 23.06.2004 - mandat
z dnia 22.06.2004
16. rejestr z dnia 9.07.2004 - mandat z
dnia 8.07.2004
17. rejestr z dnia 30.11.2004 - mandat
z dnia 26.11.2004
18. rejestr z dnia 16.12.2004 - mandat
z dnia 11.12.2004
Rejestry
przekazywane są w terminie do 6 dni od daty nałożenia mandatu.
5.
Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.
Sprawozdania miesięczne z
postępowania mandatowego są sporządzane terminowo, natomiast roczne zgodnie z
ustaleniami (do 20 stycznia).
Sprawozdania
miesięczne powinny być sporządzane zarówno za okres kiedy
mandatów nie nałożono jak i nałożono.
W okresie kontrolowanym
nałożono następującą
ilość mandatów:
Okres
|
Ilość
nałożonych mandatów (szt.)
|
Kwota
nałożonych mandatów (zł. )
|
Ogółem
|
Kredytowane
|
Gotówkowe
|
Ogółem
|
Kredytowane
|
Gotówkowe
|
2002
|
4
|
4
|
-
|
440,00
|
440,00
|
-
|
2003
|
18
|
18
|
-
|
1
500,00
|
1
500,00
|
-
|
2004
|
7
|
7
|
-
|
500,00
|
500,00
|
-
|
2005 (do dnia
kontroli)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6. Działania usprawniające.
W ramach działań usprawniających
osoby nakładające mandaty oraz osoba nadzorująca postępowanie mandatowe zostały
zapoznane z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20
października 2003 r. Również z treścią pozostałych pism dotyczących
problematyki mandatowej zapoznano te osoby. Udzielono odpowiedzi na zagadnienia
związane z inwentaryzacją bloczków mandatów karnych oraz nakładania i
rozliczania się z mandatów karnych w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 106 poz. 1148 oraz
nakładania mandatów na nawowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22
lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 20 poz.201)
Z
przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 20 wpisu do księgi kontroli w Nadleśnictwie
Hajnówka.
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli
podpisano.
Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Hajnówka przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do
ustaleń kontroli zawartych w protokole w ciągu 7 dni od jej podpisania.
Oryginał protokołu doręczono Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Hajnówka.
Podpis
kierownika jednostki Podpis
kontrolującego
NADLEŚNICZY
/-/
mgr inż.. Jerzy Ługowoj
NADLEŚNICTWO
HAJNÓWKA
17-200
HAJNÓWKA
ul.
Warszawska 114
tel.(085)
683-23-78, fax 683-24-60
NIP
543-020-11-75
|
/-/
|