Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, 22 listopada 2005r.

RR.IX.KK.0932-3/05

Pani

Urszula Teresa Zawadzka

Kierownik Zarządu

Drogowych Przejść Granicznych

Województwa Podlaskiego

w Białymstoku

Na podstawie art. 20 ust.2 pkt 1 lit.g z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999r., Nr 49 poz.488 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, w dniach od 29 września 2005r. do 18 października 2005r. w Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie:

I. przestrzegania zasad legalności zatrudnienia i pracy,

II. prawidłowości realizacji zamówień publicznych na przykładzie wybranych przetargów zrealizowanych w 2004r.,

III. zasad przekazywania urządzeń i sprzętu służących do kontroli granicznej i celnej.

W trakcie kontroli poddano ocenie prawidłowość stosowania przepisów:

‑ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),

‑ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 ),

‑ ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514),

‑ zarządzenie Nr 4/2005 Kierownika Zarządu Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 12 maja 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej ZDPGWP w Białymstoku,

‑ ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz.177 ze zm.),

‑ rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy,

‑ ustawy z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 1990r., Nr 78, poz.461 ze zm.),

‑ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991r. (Dz.U. z 1991r., Nr 49, poz.215),w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.

Zbadano:

§ przestrzeganie zasad legalności zatrudnienia i pracy w Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku

§ prawidłowość przygotowania i realizacji zamówień publicznych zrealizowanych w 2004r., prawidłowość realizacji i dokumentowania postępowań, w zakresie spełniania wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na: rodzaj zamówienia, tryb w jakim przeprowadzono postępowanie

§ zasady przekazywania urządzeń i sprzętu służących do kontroli granicznej i celnej

Kontrolą objęto okres od 01.01.2004r. do dnia kontroli, w przypadku kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji zamówień publicznych na przykładzie wybranych przetargów zrealizowanych w 2004r. objęto okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

Ustalenia kontroli opisano w protokole, który doręczony został Pani Teresie Urszuli Zawadzkiej, Kierownikowi ZDPGWP w Białymstoku.

W trakcie ustaleń kontroli dotyczącej przestrzegania zasad legalności zatrudnienia i pracy, stwierdzono, że w Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku zatrudnionych jest 89 pracowników. Ponadto stwierdzono iż w jednostce w ramach systemu zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2000, ustala się roczny plan zatrudnienia zgodnie z zarządzeniem Kierownika Zarządu Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W wyniku dokonanej kontroli ustalono, iż w ZDPGWP w Białymstoku w 2004 roku ogółem do pracy przyjęto 32 osoby, zwolniono-8 osób, zaś w 2005 roku do dnia 18.10.2005 r. ogółem przyjęto 7 osób, a 6 zwolniono z pracy. Na podstawie zbadanych losowo wybranych akt osobowych pracowników Zarządu Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku, stwierdzono, że dokumentacja zawierała wymagane przepisami dokumenty.

Jednocześnie ustalono, iż kierownicy sekcji posiadają wymagane uprawnienia dozorowe, w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych i energetycznych (cieplne).

W wyniku kontroli stwierdzono, że pracownicy Zarządu Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku są zatrudniani na określone stanowiska pracy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami potrzebnymi na danym stanowisku, które zawarte są w „Księdze stanowisk”.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie przestrzegania zasad legalności zatrudnienia i pracy w Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Natomiast w trakcie ustaleń kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ocenie podlegała prawidłowość stosowania ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. W wyniku kontroli ustalono, że w kontrolowanej jednostce zaplanowanych było 5 postępowań na 2004r., wykonano zaś 9 postępowań przetargowych. Zgodnie z planem wykonawczym kontroli zbadano akta 3 wybranych przetargów zrealizowanych w 2004r., poniżej wytypowane postępowania przetargowe:

1. postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie naprawy fundamentu pod ogrodzenie na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Ogrodnikach i na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku,

2. postępowanie przetargowe dotyczące zakupu i dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby międzynarodowych drogowych przejść granicznych w Bobrownikach, Kuźnicy, Budzisku i Ogrodnikach,

3. postępowanie przetargowe dotyczące wyboru dostawcy szaf metalowych biurowych i BHP na potrzeby drogowych przejść granicznych w Budzisku, Bobrownikach i Połowcach.

Ponadto w trakcie kontroli na podstawie zakresów czynności ustalono, iż zamówieniami publicznymi w ZDPG Województwa Podlaskiego w Białymstoku zajmuje się 6 pracowników, wymienionych w protokole. Stan faktyczny przestawiony w protokole kontroli wykazuje, iż w świetle ww. przepisów prawnych przygotowanie i realizacja postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych w Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku prowadzona była prawidłowo.

W trakcie ustaleń kontroli dotyczącej zasad przekazywania urządzeń i sprzętu służących do kontroli granicznej i celnej, ustalono iż pomiędzy Zarządem Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a Biurem Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została zawarta w dniu 1 kwietnia 1999r. umowa użyczenia i aneks Nr 1 do umowy użyczenia, obowiązujący od 01.08.2002r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wytworzone (zakupione lub wybudowane) środki trwałe wprowadzane są do ewidencji środków trwałych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, z podziałem na placówki graniczne. Następnie przekazywane przez PUW do Zarządu Drogowych Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku. ZDPGWP przekazuje Kierownikom poszczególnych Sekcji Obsługi Drogowych Przejść Granicznych w celu sprawdzenia tych urządzeń i porównania stanu rzeczywistego środków trwałych z wykazanymi w aneksie. Następnie Kierownik Zarządu wraz z Kierownikami Sekcji protokołem zdawczo – odbiorczym przekazuje sprzęt do poszczególnych jednostek m.in. do: Granicznego Inspektoratu Weterynarii, granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkiego Inspektoratu w Białymstoku Oddziału Granicznego, poszczególnych oddziałów Urzędu Celnego itp.

Opierając się na ustaleniach zawartych w protokole kontroli ustalono, iż w świetle ww. przepisów prawnych sposób prowadzenia spraw był zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dyrektor Generalny

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

/-/

Andrzej Tadeusz Tanajewski

Pouczenie: Uprzejmie informuję, iż kontrolowany w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, ma prawo zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia dotyczące oceny zawartej w przedmiotowym wystąpieniu.