PROTOKÓŁ
z kontroli
sprawdzającej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kobylinie Borzymach, ul.
Główna 11.
NIP - 722-135-04-81 REGON
- 450009930
Wójtem Gminy jest Pan Ryszard
Pogorzelski.
Kierownikiem
Ośrodka jest Pani Bożena Piszczatowska od dnia 16.04.2004r.
Kontrolę przeprowadziły:
1.
Ewa Bonarska - starszy inspektor wojewódzki
2.
Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki
pracownicy Wydziału Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie
upoważnienia do kontroli Nr 231 z dnia 13.06.2005 r., wydanego z upoważnienia
Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Kontrolę przeprowadzono w dniu
15.06.2005r.
W toku kontroli ustnych wyjaśnień
udzielały:
1.
Pani Bożena Piszczatowska - Kierownik Ośrodka
2.
Pani Urszula Sikorska - pracownik socjalny.
Cel kontroli:
Sprawdzenie
wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wójta Gminy Kobylin Borzymy i
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach w dniu 7.12.2004r. i
28.12.2004r. (uwzględniono w części wniesione zastrzeżenia).
Przedmiotowy zakres kontroli:
Realizacja
zaleceń pokontrolnych wystosowanych do Kierownika Ośrodka i Wójta Gminy Kobylin
Borzymy w dniu 7.12.2004r. i 28.12.2004r., tj.:
1. Niezwłocznego
podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Ośrodka
- osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, określone w art. 122 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
2. Niezwłocznego
dostosowania obsady kadrowej do wymogów określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o
pomocy społecznej - poprzez zatrudnienie drugiego pracownika socjalnego.
3.
Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do
wyodrębnienia komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń - zgodnie z art.
20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem obsady kadrowej, o
której mowa w ww. ust. 2.
4.
Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej w zakresie ustalania dochodu rodziny (art. 8), przyznawania
zasiłków stałych (art. 37) i okresowych (art. 38), rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych
(Dz. U. Nr 114, poz. 1220, ze zm.) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
(art. 35).
5. Spowodowanie
wykonania zaleceń pkt 1 i 3 - poprzez niezwłoczne potwierdzenie daty odbioru
decyzji przez osoby wymienione na stronach 3, 4, 5, 6 i 7 protokołu z kontroli
podpisanego przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r., następnie
wystąpienie do SKO w Łomży celem stwierdzenia nieważności decyzji przyznających
świadczenia tym osobom.
6.
Podjęcia decyzji administracyjnej ustalających prawo
do zasiłku stałego dla osób wymienionych w protokole podpisanym przez Wójta
Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r. - na stronie 4 pod poz.2 i na str. 6
pod poz.6.
7.
Wykonanie pkt 5
zaleceń - dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie
836 zł w nadmiernej wysokości na bieżące finansowanie zadań zleconych z
rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych, jeżeli będzie to możliwe
do zrealizowania w 2004r. W przeciwnym wypadku należy dokonać zwrotu dotacji w
2005r. na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW
23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z
odsetkami liczonymi od dnia 9 lutego
2004 r. do dnia zwrotu dotacji.
8.
Spowodowanie dokonania ponownego ustalenia dochodu
rodziny - w szczególności w zakresie ustalenia dochodu rodziny w okresie od
1.02.2003r. do 31.12.2003r., o której mowa na str. 9 protokołu podpisanego
przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu 9.02.2004r - pod poz. 2 celem zmiany
decyzji administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego wyrównawczego.
9.
Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w 2004 roku w
łącznej kwocie 777,78 zł w nadmiernej wysokości tytułem wypłaconych zasiłków
stałych na rachunek Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Białymstoku (Nr konta PUW
23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z
odsetkami liczonymi od dnia 17 listopada 2004 r. do dnia zwrotu dotacji.
10. Dokonania
zwrotu dotacji wykorzystanej w 2004 roku w łącznej kwocie 591,37 zł w
nadmiernej wysokości tytułem wypłaconych zasiłków okresowych, o ile nastąpiła wypłata
świadczeń za listopad 2004r. zwrotowi podlega dodatkowo kwota 161,81 zł (dot.
poz. 3, 5 i 6 protokołu podpisanego w dniu 17.11.2004r.) na rachunek Wydziału
Finansów i Budżetu PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z
dopiskiem zwrot dotacji za 2004 rok) wraz z odsetkami liczonymi od dnia 17
listopada 2004 r. do dnia zwrotu dotacji.
11. Dokonania
zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, tytułem wypłaty zasiłku
stałego za rok 2003 w kwocie 1.328,04 - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w
Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji
za 2003 rok) wraz z odsetkami liczonymi od dnia 17 listopada 2004 r. do dnia
zwrotu dotacji.
12. Spowodowanie
dokonania ponownego ustalenia dochodów osób:
1)
M.S. - poz. 1 na str. 12 protokołu podpisanego w dniu
17.11.2004r.,
2)
I.O. - poz. 2 str. 12 protokołu podpisanego w dniu
17.11.2004r.,
3)
K.K. - poz. 4 str. 13 protokołu podpisanego w dniu
17.11.2004r.,
a następnie podjęcie stosownej decyzji administracyjnej w
sprawie.
Ustalenia
kontroli
Ad I
Stwierdzono,
że nadal stanowisko Kierownika Ośrodka zajmuje Pani Bożena Piszczatowska.
Wykształcenie wyższe zawodowe: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Białymstoku. Kontynuuje naukę na I roku studiów magisterskich uzupełniających w
Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii. Kierownik nie
spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej - nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Ad II
Ustalono,
że w Ośrodku nadal zatrudniony jest Kierownik i jeden pracownik socjalny.
Stanowi to naruszenie art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z
którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na
2.000 mieszkańców. Gminę Kobylin Borzymy zamieszkuje ok. 3.800 mieszkańców.
Ad III
Nadal pomimo upoważnienia Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania
w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania z tego zakresu decyzji
administracyjnych, w Ośrodku nie utworzono komórki organizacyjnej (odrębnego
stanowiska) do realizacji świadczeń rodzinnych. Stanowi to naruszenie art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych.
Ad IV
W trakcie kontroli sprawdzono akta osób otrzymujących
zasiłki stałe i okresowe. Stwierdzono, że są przestrzegane przepisy ustawy o
pomocy społecznej w zakresie ustalania dochodu rodziny (art. 8), przyznawania
stałych (art. 37) i zasiłków okresowych (art. 38) oraz rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych
(Dz. U. Nr 114, poz. 1220, ze zm.).
Natomiast ustalono, że nadal nie są przestrzegane
przepisy:
ˇ
ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania
administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego: w
przypadku dokonywania zmian decyzji ostatecznych, w szczególności brak jest
wszczęcia (wznowienia) postępowania, przeprowadzenia postępowania dowodowego (w
tym wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji), w dokumentacji prowadzonej
sprawy znajduje się jedynie "decyzja zmieniająca".
Przykłady osób, którym przyznano okresowe opisano w
załączniku do protokołu.
Ad V i VI
Zalecenia nie
zostały wykonane. Decyzje wygasły z mocy prawa z chwilą wejścia w życie ustawy
z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
Ad VII
Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w styczniu
2004r. w kwocie 836 zł w nadmiernej wysokości tytułem wypłaconych zasiłków stałych
w dniu 13.12.2004r. na rachunek Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Białymstoku.
Potwierdzona kopia przelewu - akta kontroli Nr 1.
Ad VIII
Dokonano ponownego ustalenia dochodu rodziny, a
następnie zmiany decyzji przyznającej zasiłek stały wyrównawczy osobie o której
mowa na str. 9 protokołu podpisanego przez Wójta Gminy Kobylin Borzymy w dniu
9.02.2004r. (pod poz. 2), po wcześniejszym odebraniu oświadczenia od brata o
uzyskaniu jednorazowego dochodu z pracy dorywczej w kwocie 136 zł. Dochód
rodziny (emerytura matki) - 722,34 zł, na osobę rodzinie 257,44 zł.
Ksero oświadczenia i decyzji - akta kontroli Nr 2.
Ad IX, X,
XI
Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej
wysokości w 2004r. tytułem wypłaty zasiłków stałych i okresowych w kwotach: 1.530,96
zł (778,78 zł + 591,37 zł + 161,81 zł) i 1.328,04 zł wraz z odsetkami - w dniu
14.01.2005r. na rachunek Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Białymstoku.
Potwierdzona kopia przelewu - akta kontroli Nr 3.
Ad XII
Dokonano ponownego ustalenia dochodów osób
korzystających z zasiłków okresowych:
1)
K.K. - poz. 4 załącznika Nr 2 do protokołu:
- 18.11.2004r. - dostarczono dowód opłacania składki - za II
kwartał w kwietniu 2004r. - 445,60 zł (miesięcznie 148,53zł). Z uwagi na fakt
złożenia wniosku w czerwcu i opłacenia składki w kwietniu, dochód nie ulega
zmianie, albowiem w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie dokonano
wpłaty.
2)
I.O. - poz. 2 załącznika Nr 2 do protokołu:
- dokonano ponownych ustaleń - świadczenie rentowe męża
zostało zajęte przez Komornika, wobec tego na dochód rodziny składają się:
wynagrodzenie zainteresowanej - 715,44 zł (z zasiłkami rodzinnymi) + renta męża
- 496,97 zł, łącznie- 1071,76 zł, na osobę 214,35 zł. W dniu 17.12.2004r.
podjęto decyzję administracyjną zmieniającą wysokość zasiłku okresowego od maja
do grudnia 2004r. po 55,14 zł.
Potwierdzona kopia decyzji - akta kontroli Nr 4.
Stwierdzono,
że nie dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości tytułem
wypłaconego zasiłku okresowego (nieprawidłowe ustalenie wysokości zasiłku
okresowego) w kwocie - 106, 86 zł.
3)
M.S. - poz. 1 załącznika Nr 2 do protokołu:
- dokonano ponownych ustaleń, wnioskodawczyni przyznano
zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w kwocie 86 zł, która nie jest wypłacana z
uwagi na zadłużenie w składkach na rzecz KRUS. Wobec tego dochód rodziny - z
gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,73 ha przeliczeniowe - 335,62 zł
+ zasiłki rodzinne - 86 zł, pomniejszony o kwotę 86 zł tytułem składek, wynosi
- 335,62 zł. Podjęto decyzję administracyjną zmieniającą wysokość zasiłku
okresowego od sierpnia do grudnia 2004r. po 139,26 zł.
Potwierdzona kopia decyzji - akta kontroli Nr 5.
Stwierdzono,
że nie dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości tytułem
wypłaconego zasiłku okresowego (nieprawidłowe ustalenie wysokości zasiłku
okresowego) w kwocie - 46,90 zł.
W trakcie kontroli udzielano bieżącego instruktażu.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kobylinie Borzymach, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kobylinie Borzymach poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia
umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole oraz prawie ich
zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od dnia od dnia otrzymania protokołu do
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli
Urzędu Gminy pod poz. 1.
Kontrolowany: Kontrolujący:
01.07.2005 r. Bożena Piszczatowska 1.
Ewa Bonarska
2.
Anna Liszewska