PROTOKÓŁ  KONTROLI  PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/9.

Regon   450192689

Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży jest Pan Grzegorz Wasilewski.

Głównym Księgowym WSPR jest Pan Mieczysław Narolewski.

I.   Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z art. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego.

II.  Cel  kontroli:

Celem kontroli jest dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki pozapłacowe w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 2004 roku.

Kontroli dokonała:

mgr Elżbieta Chojak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Placówka Zamiejscowa w Łomży. Upoważnienie do kontroli Nr PS.VI/0939-445/05 z dnia 19.10.2005 r., wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

III. Przedmiotowy  zakres  kontroli:

Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wydatki pozapłacowe w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łomży w 2004 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 listopada 2005 roku.

Ustalenia  kontroli:

Uchwała nr 100/1288/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, dotyczącego przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach ratownictwa medycznego.

Porozumienie w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zawarte w dniu 10.08.2004 r. w Białymstoku pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Łomży - przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad przekazania Zakładom przez Zarząd dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Finansów na dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2004 roku przyznano dotację w wysokości 50.000 zł na sfinansowanie wydatków pozapłacowych występujących w 2004 r. związanych z funkcjonowaniem CPR.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku dotację w Dziale 851 rozdział 85141 § 2210 - Ratownictwo medyczne (zadanie zlecone realizowane przez samorząd) do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przekazał w niżej podanych terminach:

Zestawienie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki pozapłacowe w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 2004 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej na wydatki pozapłacowe w CPR w Łomży przedstawia załącznik Nr 1 do protokołu.

Kontrolujący dokonał wyrywkowo kontroli wydatków pozapłacowych poniesionych przez CPR w Łomży w 2004 roku.

Oto przykłady:

-         Faktura Vat Nr F/FO96/00186/704/04 z dnia 18.06.2004 r. zakup aparatu telefonicznego na kwotę 520 zł. Zaksięgowano pod poz. FZ 898. Opłacono przelewem w dniu 29.06.2004 r., poz. ks. BA 1662. Faktura opisana prawidłowo.

-         Faktura Vat Nr 8/2004 z 6.05.2004 r. - wykonanie instalacji systemu alarmowego dla potrzeb WSPR SP ZOZ w Łomży na kwotę 1.342,00 zł. Zaksięgowano pod poz. FZ 663. Faktura opisana prawidłowo. Opłacono przelewem w dniu 13.05.2004 r., poz. ks. BA 1165.

-         Faktura Vat 00131FV z dnia 5.05.2004 r. - zakup komputera Ex COMP na kwotę 3.258,78 zł. Zaksięgowana pod poz. FZ 592. Opisana prawidłowo. Opłacono przelewem w dniu 6.05.2004 r., poz. ks. BA 1098.

-         Faktura Vat 001309 FV z dnia 5.05.2004 r. - zakup monitora 17¢ na kwotę 2.084,32 zł. Zaksięgowano pod poz. FZ 591. Opisana prawidłowo. Opłacono przelewem w dniu 6.05.2004 r., poz. ks. BA 1098.

-         Rachunek Nr 18/2004 z dnia 26.04.2004 r. - za wykonanie oraz montaż stołu dyspozytorskiego na kwotę 5.800 zł. Poz. księgowa FZ 577. Opisana prawidłowo. Opłacono przelewem dnia 10.05.2004 r., poz. ks. BA 1134.

Zestawienie obciążeń Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łomży za rozmowy telefoniczne w 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Kontrolujący ustalił, iż Samorząd Województwa Podlaskiego nie kontrolował Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży - CPR w Łomży w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki pozapłacowe w Centrum Powiadamiania Ratunkowego za 2004 r.

CPR w Łomży nie składa miesięcznych informacji z wykorzystania dotacji celowej. Po zakończeniu roku 2004 przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej rozliczenie wydatków środków finansowanych na utworzenie CPR (wydatki inwestycyjne) i na wydatki pozapłacowe (pismo z 16.04.2004 r.). WSPR SP ZOZ w Łomży składa miesięczne sprawozdanie CIT - 2.

Kontrolujący stwierdził, iż dotacja celowa w kwocie 50.000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz w dniu 9 listopada 2005 roku przekazano Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Dyrektorowi przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli WSPR SP ZOZ w Łomży pod poz. 3.

Kontrolowany:                                                   Kontrolujący:

1) Grzegorz Wasilewski                                                                                                   Elżbieta Chojak
   Dyrektor WSPR SPZOZ
      w Łomży..
       (data i podpis Dyrektora)

2) Mieczysław Narolewski

Główny Księgowy