PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Caritas Diecezji Łomżyńskiej - jest duszpasterską instytucją charytatywną Diecezji Łomżyńskiej, powstałą 03.04.1990 r., posiadającą kościelną osobowość prawną.

Adres siedziby: 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1. NIP: 718-14-58-550

Dyrektorem Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest Ks. Wojciech Zyśk.

Kontrolę przeprowadziły:

Joanna Katarzyna Hołubowicz - inspektor

Idalia Czyńska - referent

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 497 z dnia 29.12.2005 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską - zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.01.2006 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1.      P. Łukasz Sidorowicz - Kierownik Kuchni Caritas w Łomży

2.      P. Stanisław Tarnowski - kierownik Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie

Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy nr 7/2005 zawartej w dniu 28.10.2005 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży o świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2005 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

-         w Punkcie Pomocy Doraźnej przy Kuchni Caritas w Łomży,

-         w Punkcie Pomocy Doraźnej przy Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie,

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

-         dni i godziny wydawania posiłków,

-         organizacja udzielanej pomocy rzeczowej,

-         świadczenie usług sanitarnych,

4.      Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

5.      Stan realizacji zadania oraz efektywność podejmowanych działań:

-         data rozpoczęcia realizacji umowy,

-         sposób rekrutacji uczestników,

-         liczba osób objętych pomocą,

-         rodzaj udzielonej pomocy,

-         działania zmierzające do usamodzielnienia osób objętych pomocą.

6.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

-         wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli,

-         rodzaj wydatków; czy dotacja wykorzystywana jest na wydatki określone w umowie,

7.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania

A) Punkt Pomocy Doraźnej przy Kuchni Caritas w Łomży

Caritas dysponuje własną kuchnią, usytuowaną w wyremontowanej piwnicy Domu Księży Emerytów; obok kuchni jest wydzielona stołówka, mieszcząca jednorazowo 60 osób, a także pomieszczenia magazynowe do przechowywania odzieży i artykułów żywnościowych oraz 2 łazienki, w których bezdomni mogą się wykąpać.

Przy realizacji zadania zatrudnieni są:

-         kierownik Kuchni Caritas (etat, wykształcenie średnie techniczne), koordynujący działania z zakresu żywienia i pomocy doraźnej oraz wolontariatu,

-         kucharka;

w zależności od bieżących potrzeb zapewniona jest pomoc wolontariuszy.

B) Punkt Pomocy Doraźnej przy Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie

Punkt mieści się na parterze budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas. Znajdują się tam następujące pomieszczenia:

-         pomieszczenie biurowe (stanowiące jednocześnie magazyn produktów przeznaczonych na paczki żywnościowe),

-         kuchnia,

-         stołówka - mieszcząca jednorazowo ok. 16 osób,

-         pomieszczenie socjalne,

-         świetlica dla dzieci i dorosłych.

Przy realizacji zadania zatrudnieni są:

-         kierownik Ośrodka,

-         stażystka - zatrudniona przy wydawaniu posiłków,

2.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania; stan realizacji zadania; efektywność podejmowanych działań

W myśl § 1 Umowy z dnia 28.10.2005 r. oraz Aneksu do Umowy z dnia 12.12.2005 r. Wojewoda Podlaski przekazał Caritas Diecezji Łomżyńskiej środki finansowe w łącznej wysokości 6.052 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote), z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie gorących posiłków oraz pomocy rzeczowej w formie żywności, odzieży, obuwia, leków i środków opatrunkowych w Punktach Pomocy Doraźnej przy Kuchni Caritas w Łomży oraz przy Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie.

Przyznane środki finansowe, zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, mogą być wydatkowane na:

-         zakup sprzętu do kuchni: lodówko-zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik bezprzewodowy,

-         finansowanie opłat stałych związanych z bieżącą działalnością punktów pomocy doraźnej: woda, wywóz ścieków, energia elektryczna, telefon,

-         zakup środków czystości i środków higieny osobistej, leków i środków opatrunkowych, odzieży, obuwia,

-         zakup żywności.

A) Punkt Pomocy Doraźnej przy Kuchni Caritas w Łomży

Caritas Diecezji Łomżyńskiej prowadzi stołówkę oraz świadczy pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych, obuwia, odzieży, lekarstw. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością realizowane jest przez cały rok. Natomiast rozpoczęcie realizacji zadania określonego w Umowie nastąpiło w dniu 28.10.2005 r., tj. w dniu podpisania umowy.

Gorące posiłki w formie zupy z wkładką wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11⁰⁰ - 13⁰⁰.

Pomocą objęte są osoby głównie z terenu miasta Łomża, ubogie, niezaradne życiowo, bezdomne, a także rodziny wielodzietne pozostające w trudnej sytuacji socjalnej. Osoby te kierowane są przez MOPS w Łomży. Zaświadczenie MOPS o zasadności skorzystania z pomocy w formie posiłku wydawane jest zazwyczaj na pół roku lub rok, zawiera informację dotyczącą sytuacji rodzinnej podopiecznych. Ponadto sami zainteresowani - osoby, które wymagają pomocy lub widzą potrzebę wsparcia sąsiadów, zgłaszają się po pomoc.

Dziennie z pomocy w formie gorącego posiłku korzysta 400 osób - w wieku 20-75 lat; większość zabiera posiłek w termosy. Wśród podopiecznych stale zgłaszających się do Kuchni jest 8 bezdomnych - osoby te uczęszczają do stołówki nieregularnie, często w stanie nietrzeźwym; ok. 30 osób jest skrajnie zagrożonych bezdomnością.

W listopadzie br. po pomoc w formie gorącego posiłku zgłosiły się 153 rodziny, natomiast w grudniu 159 rodzin (łącznie ok. 500 osób każdego miesiąca).

Placówka prowadzi wykaz osób korzystających z pomocy, zawierający dane osobowe, informacje o liczbie osób w rodzinie, daty zgłaszania się do placówki.

W placówce funkcjonuje punkt pomocy rzeczowej, czynny w poniedziałki w godzinach 9-13. Wydawana jest w nim odzież, obuwie i suchy prowiant (olej, makaron, margaryna itp.), realizowane są recepty. Po pomoc rzeczową i paczki żywnościowe zgłasza się w każdy poniedziałek ok. 30 osób.

Ponadto - w poniedziałki i czwartki - funkcjonuje przy Kuchni tzw. łaźnia (stanowią ją 2 łazienki z prysznicem), z której korzysta kilku bezdomnych mężczyzn (4 stale). Mają tam możliwość wykąpania się, ogolenia oraz dostają nowe ubranie.

B) Punkt Pomocy Doraźnej przy Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13-14³⁰. Wydawane są w nim gorące posiłki (zupa z wkładką, wyjątkowo bigos itp.) oraz pomoc rzeczowa w formie odzieży i artykułów żywnościowych (np. konserwy). Posiłki przywożone są z lokalnego baru i wydawane są w stołówce mieszczącej jednorazowo 16 osób. Podopieczni korzystają z posiłków na podstawie talonów, wydawanych przez MOPS w Zambrowie.

Średnio wydawanych jest 50 posiłków dziennie. W listopadzie z posiłków korzystało 59 osób, w grudniu - wydano 55 osób. Połowa podopiecznych zabiera zupę w termosy. Korzystający z tej formy pomocy to głównie mieszkańcy Zambrowa i okolic - osoby ubogie, samotne oraz rodziny wielodzietne pozostające w trudnej sytuacji socjalnej. Wśród podopiecznych jest 15 osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych.

Ponadto w Punkcie wydawana jest - w zależności od potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych - odzież i suchy prowiant. Po pomoc w tej formie zgłosiło się: w listopadzie 20, w grudniu 50 rodzin. Nie jest prowadzona ewidencja osób korzystających z paczek.

Kierownik współpracuje z MOPS w Zambrowie, Sądem Rejonowym, a także pedagogami szkolnymi, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i materialnej podopiecznych oraz jak najszerszego objęcia pomocą osób potrzebujących.

Informacja o pomocy udzielanej w Punkcie została rozpowszechniona w lokalnych mediach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i MOPS.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji i prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Na podstawie Umowy nr 7/2005 z dnia 28.10.2005 r. dotacja w wysokości 4.280 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) w dniu 07.11.2005 r. wpłynęła na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży. Na podstawie Aneksu z dnia 12.12.2005r. do ww. Umowy dodatkowa dotacja w wysokości 1.772 zł (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt dwa złote) została przekazana realizatorowi zadania w dniu 21.12.2005 r.

Na dzień kontroli wydatkowano całą kwotę dotacji.

Dotacja wykorzystywana jest zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, tj.:

-         sprzęt do kuchni (chłodziarko-zamrażarka, mikrofalówki, czajnik bezprzewodowy),

-         opłata za telefon,

-         leki i środki opatrunkowe, obuwie, odzież.

Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, określono przeznaczenie zakupionych towarów i usług, sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym. W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży. W przypadku, gdy Dyrektor nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Dyrektorowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej                             Podpisy kontrolujących:

Ks. Wojciech Zyśk                                                          1. Idalia Czyńska

23.01.2006 r.                                                                  2. Joanna Hołubowicz