PROTOKÓŁ
z kontroli doraźnej
przeprowadzonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Społecznej jest powstałym w dniu
18.07.1995 roku stowarzyszeniem działającym na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej posiadającym status organizacji pożytku publicznego.
Adres
siedziby: 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1.
Regon:
790179518.
Przewodniczącym
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej jest Pani Anna Dźwilewska.
Skarbnikiem
jest Pani Teresa Dobko.
Kontrolę
przeprowadzili:
1. Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa
Nr 58),
2. Piotr Słabiński - starszy inspektor w Wydziale
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja
służbowa Nr 50),
na
podstawie upoważnienia Nr PS.VI.ICz.0939/488/05 z dnia 07.12.2005 r. wydanego w
imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej.
Kontrolę
przeprowadzono w dniach 9 - 10 stycznia 2006 r.
W toku
kontroli wyjaśnień udzielała:
1. Pani Anna Dźwilewska - Przewodnicząca Stowarzyszenia.
Przedmiot
kontroli:
Przedmiotem
kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy Nr 9/2005 zawartej w dniu 31
października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem na Rzecz
Pomocy Społecznej z siedzibą w Augustowie na świadczenie usług na rzecz osób
bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz efektywności
realizowanych zadań.
Kontrolą
objęto następujące zagadnienia:
1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące
realizacji zadania.
2. Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych
z realizacją zadania.
3. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji
zadania.
4. Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i
jakość realizacji zadania.
5. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.
6. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej
realizacji zadania.
Ustalenia
kontroli:
1.
Warunki lokalowe bezpośrednio służące
realizacji zadania:
Zadania realizowane są w:
-
stołówce
dla osób bezdomnych i
innych, które własnym staraniem nie mogą sobie przygotować posiłków.
Pomieszczenia stołówki mieszczą się w budynku parafialnym Parafii Serca
Jezusowego w Augustowie, w skład wynajmowanych pomieszczeń wchodzą: pokój na
salę jadalną wraz z zapleczem kuchennym, wydzielone miejsce na punkt
fryzjerski, magazynek, miejsce dla majsterkowiczów i osób chcących posłuchać
radia i poczytać. Stołówka wyposażona jest w kuchnie gazowe, mikrofalówkę,
lodówkę, różnego rodzaju termosy, garnki, kociołek, naczynia kuchenne, sztućce,
krzesła, stoły, czajnik elektryczny i piecyk gazowy. Punkt fryzjerski
wyposażony jest w fotel, lustro, urządzenie do dezynfekcji narzędzi, wieszak,
kotarę, maszynki do strzyżenia, golenia, pelerynki, fartuchy, płyny
dezynfekcyjne. Stołówka służy również jako punkt wydawania nowej odzieży,
obuwia, środków higienicznych i sanitarnych.
-
kontenerze
mieszkalnym, który przekazał
Urząd Miejski w Augustowie dla 7 mężczyzn i w ten sposób mężczyźni ci przestali
być bezdomni. Każda osoba zamieszkująca w kontenerze ma zawartą umowę najmu na
pokój mieszkalny ogrzewany elektrycznie (mieszkańcy otrzymali od Stowarzyszenia
kołdry, poduszki, koce, pościel, ręczniki, a z darowizn: meble, bibeloty,
telewizory, radio). W kontenerze znajdują się ponadto pomieszczenia wspólne:
kuchnia (wyposażona w kuchenki, lodówkę, stół, taborety, krzesła, sztućce,
suszarki do naczyń), łazienka (wyposażona w pralkę automatyczną i mechaniczną)
i korytarz.
2.
Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych
z realizacją zadania.
Stołówka obsługiwana jest
przez jedną osobę zatrudnioną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Obsługą
administracyjną, księgową oraz pracą socjalną zajmują się wolontariusze
Stowarzyszenia. Wolontariusze to głównie pracownicy MOPS w Augustowie,
stażyści, praktykanci, studenci, uczniowie szkół średnich. W chwili obecnej
jest 30 wolontariuszy ubezpieczonych.
3.
Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji
zadania:
Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w
godzinach 1200 - 1400, w sprawach nagłych również poza
tymi godzinami.
Pomoc rzeczowa: wydawanie odzieży, obuwia, środków
higieny osobistej dokonywana jest w miarę pojawiających się potrzeb.
Ponadto Stowarzyszenie udziela
bezdomnym i osobom skrajnie ubogim
pomocy w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego; przydziału żywności, obuwia,
bielizny; pomoc w znalezieniu pracy; pomoc przy zagospodarowaniu się
usamodzielniającym się bezdomnym (zakup środków czystości, naczyń i przyborów
kuchennych, pozyskiwanie mebli - głównie z darowizn).
4.
Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i
jakość realizacji zadania:
Pomoc w formie wydawania posiłków i pomoc rzeczowa realizowana jest
przez Stowarzyszenie przez cały rok.
Rozpoczęcie realizacji umowy Nr 9/2005 zawartej
pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej z
siedzibą w Augustowie nastąpiło z chwilą podpisania umowy i otrzymania środków
finansowych tj. od listopada 2005 roku.
Z dniem 31.12.2005 roku projekt został zrealizowany w
całości.
Zadania były realizowane zgodnie z planem,
harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.
Osoby objęte pomocą kierowane są przez pracowników MOPS Augustów, inne
instytucje zajmujące się pomocą socjalną, bądź zgłaszają się same. O istniejącej
potrzebie pomagania komuś informują też mieszkańcy Augustowa,
Liczba osób korzystających z posiłków i pomocy: 68 (9
kobiet, 59 mężczyzn). Wiek 28 - 70 lat.
Rodzaj udzielonej pomocy:
-
posiłki: w
okresie od jesieni do wiosny - pełne obiady, latem - zupa, na dni świąteczne i
wolne wydawane są konserwy i chleb. Liczba posiłków wydawanych dziennie: 68;
-
pomoc żywnościowa
z programu PAED oraz z innych programów i darowizn;
-
pomoc rzeczowa:
przedmioty codziennego użytku, bielizna, odzież i obuwie - nowa z programu
Bezdomność, używana z darowizn, pomoc finansowa i rzeczowa ze środków pomocy
społecznej (talony na żywność, zakupy leków, środków opatrunkowych,
-
zapewnienie
bezpłatnych usług fryzjerskich (liczba osób które skorzystały : 105).
5.
Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:
Stowarzyszenie otrzymało w dniu 14.11.2005 roku kwotę
5.258 zł (poz. księgowa 147), oraz w dniu 21.12.2005 roku kwotę 1.232 zł (poz.
księgowa 170).
Na dzień 31.12 2005 roku wydatkowano kwotę 6.500 zł
tj. 100% przyznanych środków.
Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik
Nr 1.
6.
Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej
realizacji zadania:
Kontrola wykazała, że umowa zrealizowana została prawidłowo. Dokumentacja
w sprawie wydatkowania dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Każdy z rachunków opisany jest w sposób potwierdzający ich
opłacanie ze środków PUW, sprawdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym.
Stwierdzono, że prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych
przekazanych na realizację zadania.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano
wpisu w książce ewidencji kontroli pod nr 1/2006.
Przewodniczącemu Stowarzyszenia na
Rzecz Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia co
do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Protokół sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Przewodnicząc
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej - Pani Anna Dźwilewska.
/-/ Dźwilewska Podpisy
kontrolujących"
18.01.2006 Danuta
Skucz
(data i podpis kontrolowanego) Piotr Słabiński