PROTOKÓŁ
z kontroli doraźnej
przeprowadzonej w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
"MONAR-MARKOT" w Garbasie, Gmina Filipów
Stowarzyszenie MONAR jest powstałym w dniu 05.05.1989 roku stowarzyszeniem
działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym status osoby
prawnej niedziałającej dla zysku.
Adres
siedziby: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57.
Regon:
000972654.
Adres
Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT": Garbas II/18,
16-424 Filipów.
Kierownikiem placówki jest Pani Danuta Czupryńska.
Księgową
placówki jest Pani Halina Salwocka.
Kontrolę
przeprowadzili:
1. Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa
Nr 58),
2. Piotr Słabiński - starszy inspektor w Wydziale
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja
służbowa Nr 50),
na
podstawie upoważnienia Nr PS.VI.ICz.0939/494/05 z dnia 07.12.2005 r. wydanego w
imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej.
Kontrolę
przeprowadzono w dniach 16 - 17 stycznia 2006 r.
W toku
kontroli wyjaśnień udzielała:
1.
Pani Danuta
Czupryńska- Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w
Garbasie.
2.
Pani Halina
Salwocka- Księgowa Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w
Garbasie.
Przedmiot
kontroli:
Przedmiotem
kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy Nr 2/2005 zawartej w dniu 07
listopada 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR Zarząd
Główny z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i
przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz efektywności realizowanych zadań.
Kontrolą
objęto następujące zagadnienia:
1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące
realizacji zadania.
2. Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych
z realizacją zadania.
3. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji
zadania.
4. Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i
jakość realizacji zadania.
5. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.
6. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej
realizacji zadania.
Ustalenia
kontroli:
1.
Warunki lokalowe bezpośrednio służące
realizacji zadania:
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
Monar-Markot w Garbasie posiada 43 pokoje o różnej powierzchni w dwóch
budynkach oraz 7 pokoi zlokalizowanych w zaadaptowanych poddaszach. Lokale te
wyposażone są w podstawowy sprzęt (szafki, łóżka, materace, pościel).
W każdym budynku na piętrach znajdują się prysznice i toalety (w sumie
24) na parterze łazienka, umywalki i toalety.
Budynki zapatrzone są w instalację co., cw,
energię elektryczną.
W kontrolowanym obiekcie brak
jest stołówki. Jest kuchnie wyposażona w lodówkę, taboret gazowy, kuchnię
gazową 4-palnikową, zlew, szafy zgodne z wymogami SANEPiDu, naczynia (garnki,
talerze, sztućce, kubki). Z kuchni korzystają sami mieszkańcy - brak zatrudnienia
kucharki.
2.
Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych
z realizacją zadania.
Kierownik placówki, księgowa, osoba kontaktująca się z urzędami, 2 kierowców, osoba
zajmująca się zaopatrzeniem oraz prowadzeniem magazynu to osoby pracujące na
zasadzie wolontariatu.
W kontrolowanym okresie innych wolontariuszy
w Domu Pomocy nie było.
3.
Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji
zadania:
Mieszkańcy Domu z kuchni korzystać mogą praktycznie
całą dobę.
Dziennie
przygotowywane są 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie. obiad, kolacja - w
sumie 540)
Pomoc
rzeczowa: wydawanie odzieży, obuwia, środków higieny osobistej dokonywana jest
w miarę pojawiających się potrzeb.
W kontrolowanym okresie kierownictwu Domu dla Osób
Bezdomnych w Garbasie udało się pozyskać 1 mieszkanie. W ten sposób umożliwiono
usamodzielnienie się 1 osobie. Mieszkanie wyposażono w podstawowe sprzęty oraz
zakupiono kuchenkę elektryczną.
4. Stan realizacji
zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:
Rozpoczęcie realizacji umowy Nr 2/2005 zawartej
pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny z siedzibą w
Warszawie nastąpiło z chwilą podpisania umowy i otrzymania środków finansowych
tj. od listopada 2005 roku.
Z dniem 31.12.2005 roku projekt został zrealizowany w
całości.
Zadania
były realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.
Osoby objęte pomocą kierowane są przez pracowników MOPS w Suwałkach,
inne instytucje zajmujące się pomocą socjalną, bądź zgłaszają się same. O
istniejącej potrzebie pomagania komuś informują też mieszkańcy Filipowa,
Suwałk.
Liczba osób korzystających z pomocy: 116 w tym:
a) mężczyźni - 54 do 50 lat - 22
pow. 50 lat - 32
b) kobiety - 21 do 50 lat - 19
pow. 50 lat - 2
c) dzieci - 41: 0-6 lat - 17
7-18 lat - 24
6 dzieci przebywa w ośrodkach
opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te przyjeżdżają do Garbasa na soboty i
niedziele.
- Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:
Stowarzyszenie otrzymało w dniu 14.11.2005 roku kwotę 7.078
zł (poz. księgowa 2299), oraz w dniu 23.11.2005 roku kwotę 2.931 zł (poz.
księgowa 2833).
Na dzień 31.12 2005 roku wydatkowano kwotę 10.009 zł
tj. 100% przyznanych środków.
Szczegółowy wykaz wydatków zawiera
załącznik Nr 1.
- Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej
realizacji zadania:
Kontrola wykazała, że umowa zrealizowana została prawidłowo.
Dokumentacja w sprawie wydatkowania dotacji prowadzona jest zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Każdy z rachunków opisany jest w sposób
potwierdzający ich opłacanie ze środków PUW, sprawdzony pod względem merytorycznym
i rachunkowym. Stwierdzono, że prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa
środków finansowych przekazanych na realizację zadania.
Kierownikowi Domu dla Osób Bezdomnych i
Najuboższych Monar - Markot przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia
co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Protokół sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik Domu dla Osób
Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie - Pani Danuta Czupryńska.
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Podpisy kontrolujących:
MONAR-MARKOT w Garbasie /-/ Dauta Skucz
Garbas II Nr 18, 16-424 Filipów /-/ Piotr Slabiński
Pow.
Suwalski, Woj. Podlaskie
telfaks
(087) 569-62-40
REGON
000972654-01200
Dom dla Osób Bezdomnych i najuboższych
MONAR-MARKOT
w Garbasie
Kierownik
/-/
Danuta Czupryńska