PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sidrze
REGON - 050667640 NIP - 545-152-95-15
Wójtem Gminy Sidra jest Pan Jan
Hrynkiewicz
Obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sidrze od dnia 23.05.1990r.
powierzono Pani Lucynie Naruszewicz.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze:
jest jednostką
organizacyjną gminy, utworzoną na podstawie uchwały Nr XIII/48/90 Gminnej Rady
Narodowej w Sidrze z dnia 24.04.1990r - akta kontroli
nr 1.
Kontrolę przeprowadzili:
1. Jacek Piszczatowski - inspektor
2. Anna Liszewska - starszy inspektor
wojewódzki
pracownicy Wydziału Polityki Społecznej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do
kontroli Nr 8 z
dnia 11.01.2006r., wydanego w imieniu Wojewody
Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej PUW w Białymstoku.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 12-13.01.2006r.
Temat kontroli:
Realizacja zadań wynikających z ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, po. 2255 ze zm.).
Cel kontroli:
Ocena realizacji zadań zakresu
administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych .
Przedmiotowy zakres kontroli:
Kontrolą objęto okres od 1.05.2004 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień kontroli i
skontrolowano następujące zagadnienia:
I.
Sprawy
organizacyjne: upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji
administracyjnych, organizacja realizacji przyznawania i wypłaty świadczeń
rodzinnych (stworzenie komórki organizacyjnej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o
świadczeniach rodzinnych, kwalifikacje pracowników wykonujących zadanie).
II.
Przyznawanie
świadczeń rodzinnych:
1.
Liczba
zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych
i świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej przyznanych w okresie
objętym kontrolą.
2.
Prawidłowość
wypełnienia wniosku i dołączenie niezbędnych dokumentów określonych aktem
wykonawczym.
3.
Zasadność
przyznawania świadczeń rodzinnych.
4.
Prawidłowość
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji
administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.
5.
Prawidłowość
postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Ustalenia kontroli:
Ad I
Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut
nadany Uchwałą Nr XVI/125/04 Rady Gminy Sidra z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Sidrze - akta
kontroli nr 2. W myśl § 3 pkt.2 ust.11 Statutu Ośrodek realizuje zadania
wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z § 7 pkt 3, wprowadzonego
Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Sidra z dnia 4 sierpnia 2005 r., Regulaminu
Organizacyjnego GOPS w Sidrze, w strukturze Ośrodka zostało wyodrębnione
stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych - akta kontroli nr 3.
Na podstawie Zarządzenia Nr 16/04 z dnia 30.04.2004r. Wójt Gminy Sidra upoważnił Panią Lucynę Naruszewicz -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze p. Lucynę Naruszewicz do
prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
świadczeń rodzinnych - akta kontroli nr 4, na podstawie Zarządzenia Nr 22/05 z
dnia 30.09.2005r. Wójt Gminy Sidra upoważni Kierownika
GOPS w Sidrze p. Lucynę Naruszewicz do prowadzenia postępowania i wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach zaliczki alimentacyjnej - akta kontroli nr
5.
Realizacją
zadania zajmują się kierownik oraz referent ds. świadczeń rodzinnych
zatrudnieni w Ośrodku, przy pomocy 2 pracowników socjalnych - akta kontroli nr
6-9.
1. Lucyna Naruszewicz - zatrudniona
na stanowisku kierownika od 23.05.1990r.,
wykształcenie: średnie, ukończyła szkołę Policealną Pracowników Służb
Społecznych w Warszawie i uzyskała tytuł pracownika socjalnego. W 2000r.
uzyskała tytuł organizatora pomocy społecznej. Ukończyła kurs "Teoria i
praktyka Pracy Socjalnej" zorganizowany przez Centrum Rozwoju Służb Społecznych
MIPS.
2. Małgorzata Nowik - zatrudniona w
ośrodku od 1.09.2005r. na stanowisku referenta ds.
świadczeń rodzinnych, wykształcenie: średnie, ukończyła Technikum Agrobiznesu w
Różanym Stoku.
3. Krystyna Lisowska Żuk -
zatrudniona od 15.04.1999r. na stanowisku opiekuna
socjalnego, od 01.09.2005r. na stanowisku starszy
pracownik socjalny, wykształcenie: policealne, ukończona Szkoła Policealna
Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku.
4. Andrzej Greś
- zatrudniony od 01.12.1998r. jako aspirant pracy
socjalnej, od 01.12.2000r. jako pracownik socjalny, od
01.09.2005r. jako specjalista pracy socjalnej.
Wykształcenie: wyższe, ukończone: Szkoła Policealna Pracowników Służb
Społecznych w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii o
kierunku pedagogika
Kierownik, referent ds.
świadczeń rodzinnych, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej zajmują
jedno pomieszczenie. Ośrodek jest wyposażony w 1 komputer, 1 skaner,1
ksero/drukarkę,1 drukarkę, które zakupione zostały ze środków na świadczenia
rodzinne. Ośrodek dodatkowo posiada sprzęt komputerowy do obsługi świadczeń
pomocy społecznej.
Ad II
1. Świadczenia rodzinne:
- w
okresie zasiłkowym 2004/2005 przyznano - akta kontroli nr 10:
1) zasiłki rodzinne - 98 rodzinom (352
osobom, w tym 196 dzieciom), w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
ˇ
z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 43 osobom,
ˇ
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku
dla bezrobotnych - 1 osobie,
ˇ
z tytułu urodzenia dziecka - 15 osobom,
ˇ
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 8
osobie,
ˇ
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 61 osobom,
ˇ
z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na
częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła) - 5 osobom,
ˇ
z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na
pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem możliwości dojazdu do miejscowości,
w której znajduje się szkoła) - 19 osobom,
ˇ
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 11
osobom,
2) zasiłki pielęgnacyjne - 17 osobom,
3) świadczenia pielęgnacyjne - 6 osobom.
- w nowym
okresie zasiłkowym 2005/2006 we wrześniu 2005r. przyznano - akta kontroli nr 11:
1)
zasiłki rodzinne - 272 rodzinom (1212 osobom, w tym 696 dzieciom), w tym
dodatki do zasiłku rodzinnego:
ˇ
z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 11 osobom,
ˇ
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku
dla bezrobotnych - nie przyznano,
ˇ
z tytułu urodzenia dziecka - 8 osobom,
ˇ
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
- 6 osobom,
ˇ
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 475 osobom,
ˇ
z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na
częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła) - 22 osobom,
ˇ
z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na
pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem możliwości dojazdu do miejscowości,
w której znajduje się szkoła) - 149 osobom,
ˇ
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 16
osobom,
2)
zasiłki pielęgnacyjne - 45 osobom,
3)
świadczenia pielęgnacyjne - 8 osobom.
4)
zaliczka alimentacyjna - 14 osobom
W okresie od 1.05.2004r. do dnia
kontroli ośrodek w dwóch przypadkach wydał decyzje odmawiającej przyznania
prawa do świadczeń rodzinnych.
2. W trakcie kontroli stwierdzono,
że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych są wypełnione prawidłowo, opatrzone
podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego. Do wniosków dołączone
są niezbędne dokumenty, stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczeń, w
szczególności: potwierdzone
kserokopie stron dowodu osobistego, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,
orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, lub szkoły
wyższej, zaświadczenia o dochodzie osiągniętym przez wnioskodawcę i członków
rodziny w 2002r. (2004r. na nowy okres zasiłkowy) podlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydane przez właściwego miejscowo
Naczelnika Urzędu Skarbowego, oświadczenia członków rodziny o wysokości
osiągniętego w 2002r. (2004r. na nowy okres zasiłkowy) dochodu niepodlegającego
opodatkowaniu, zaświadczenia urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni w roku 2002 (w roku 2004r. na nowy okres zasiłkowy), kopie odpisów
prawomocnych wyroków sądów orzekających rozwód lub separację, kopie aktu zgonu
małżonka, zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu i udzieleniu urlopu
wychowawczego oraz o jego okresie, zaświadczenia ZUS o otrzymywaniu do dnia
30.04.2004r. świadczeń alimentacyjnych, potwierdzone kopie
wyroków zasądzających alimenty oraz zaświadczenia komorników o bezskuteczności
egzekucji.
3. W trakcie kontroli sprawdzono 40%
świadczeniobiorców i stwierdzono, że świadczenia rodzinne przyznano zasadnie,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz
zaliczce alimentacyjnej
a) zasiłek rodzinny
zasiłek rodzinny przyznawany jest w
prawidłowej wysokości od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca okresu
zasiłkowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu tego świadczenia.
ˇ
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
w aktach znajdują się odpisy
skróconych aktów urodzenia dzieci. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo
wraz z decyzją przyznającą zasiłek rodzinny i ewentualne inne dodatki. Wysokość
dodatku zawarta w decyzjach określona jest prawidłowo.
ˇ
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego
do zgromadzonej dokumentacji
dołączono: zaświadczenia pracodawców o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o
okresie, na jaki urlop został udzielony oraz zaświadczenia o pozostawaniu w
zatrudnieniu (jego formie - umowa na czas określony, nieokreślony) i
zaświadczenie ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do
ubezpieczeń społecznych. Decyzję ustalającą prawo do dodatku podejmowano na
okres zasiłkowy, bądź krótszy w przypadku udzielenia urlopu wychowawczego na
czas krótszy niż okres zasiłkowy.
ˇ
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka
w aktach znajdują się dokumenty
potwierdzające samotne wychowywanie dziecka, w szczególności: dokument
potwierdzający tożsamość, z którego wynika wpis odnośnie stanu cywilnego (w
przypadku panny i kawalera), kserokopie prawomocnych orzeczeń Sądu Okręgowego o
rozwiązaniu związku małżeńskiego lub separacji, akty zgonu jednego ze
współmałżonków. Decyzje administracyjną podejmowano ustalając prawo do dodatku
na okres zasiłkowy, prawidłowo również w przypadku przyznania dodatku do
zasiłku rodzinnego na podstawie art. 70a ustawy.
W żadnym przypadku nie skorzystano z możliwości przewidzianej w
art. 23 ust. 4a ustawy - nie wystąpiły wątpliwości, które mogłyby stanowić
podstawę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu potwierdzenia, czy osoba
ubiegająca się świadczenia rodzinne jest osobą samotnie wychowującą dziecko.
W jednym przypadku dokonano wyrównania świadczeń rodzinnych z
tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 70% przysługujących w
kwietniu 2004r. alimentów - na podstawie ustawy z dnia 30.07.2004r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Decyzja dotyczyła
wyrównania dla osoby "będącej w systemie świadczeń rodzinnych", kwoty
wyrównania i czasokres ich wypłaty ustalono prawidłowo.
ˇ
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
do zgromadzonej dokumentacji
dołączano orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenia o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czasokres przyznanego dodatku
odpowiada okresowi zasiłkowemu lub w przypadku gdy
orzeczenie wydane jest na krótszy okres do końca miesiąca, na jaki ustalona
jest niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Wysokość dodatku
uzależniona jest od wieku dziecka.
ˇ
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
do zgromadzonej dokumentacji dołączono
zaświadczenia ze szkoły w przypadku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
Świadczenie przyznawane jest jednorazowo w miesiącu wrześniu wraz z decyzją
przyznającą zasiłek rodzinny i ewentualne inne dodatki. Decyzje określają
prawidłową wysokość dodatku - wypłata jednorazowa w kwocie 90 zł.
ˇ
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki poza miejscem zamieszkania
w aktach sprawy znajdują się zaświadczenia
lub oświadczenia, potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej poza
miejscem zamieszkania, a także w przypadku zamieszkania w miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły - dokument potwierdzający tymczasowe
zameldowanie. W decyzji przyznającej dodatek czasokres jego przyznania
określony jest od czerwca do września (na okres roku szkolnego).
b) świadczenie pielęgnacyjne
świadczenia pielęgnacyjne przyznawane są osobom,
które rezygnują z pracy lub nie podejmują zatrudnienia w związku z
koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami, których mowa w art.6b ust 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Do akt dołączone są orzeczenia o
niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawierające
wymagane do ustalenia uprawnienia wskazania: konieczność stałego współudziału
opiekuna dziecka w procesie leczenia i rehabilitacji dziecka, konieczność
długotrwałej opieki ze względu na znacznie ograniczoną zdolność samodzielnej
egzystencji lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Czasokres przyznania tego świadczenia odpowiada
okresowi zasiłkowemu (do 31.08.2005r.) lub okresowi na
jaki ustalona została niepełnosprawność (stopień niepełnosprawności).
c) zasiłek pielęgnacyjny
w aktach prowadzonych spraw znajdują się
niezbędne do przyznania zasiłku dokumenty:
- uwierzytelniona kopia dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
-orzeczenie o niepełnosprawności albo
- orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
- orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawano decyzją
od miesiąca złożenia wniosku do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa
termin ważności orzeczenia, a w przypadkach ustalenia niepełnosprawności lub
stopnia niepełnosprawności na trwale - bezterminowo.
Wysokość zasiłku ustalona jest w
prawidłowej kwocie. Sposób wypłaty określony jest w decyzji lub załączonym do
niej harmonogramie wypłat - w terminach określonych w ustawie.
Przykłady
osób, którym ustalono prawo do świadczeń rodzinnych zawiera załącznik do
protokołu.
4.Świadczenia rodzinne przyznawane
są każdorazowo w oparciu o złożony przez osobę ubiegającą się wniosek z
niezbędnymi dokumentami. Decyzje
administracyjne podejmowane są w terminach określonych przepisami ustawy i
kodeksu postępowania administracyjnego. Wydane są zgodnie z przepisami art. 107
kpa i zawierają czasokres przyznania świadczeń
rodzinnych, ich wysokość, termin i sposób wypłaty. W przypadku przyznawania
niektórych dodatków, przysługujących na niepełny okres zasiłkowy (np. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka) - czasokres ich przyznania jest precyzyjnie określony w decyzjach -
utworzonych przy pomocy programu komputerowego wspomagającego realizację
świadczeń rodzinnych. Harmonogram wypłat będący załącznikiem do decyzji
świadczy o fakcie dokonywania prawidłowych wypłat. Jednocześnie należy
zauważyć, że wydruki niektórych decyzji przyznających świadczenia rodzinne są
mało czytelne z powodu podawania zsumowanych kwot przyznanych zasiłków rodzinnych
i dodatków do zasiłków rodzinnych.
Decyzje
z upoważnienia Wójta podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sidrze od 1 maja 2004 r. Decyzje zawierają pouczenie o konieczności
poinformowania organu o zmianie sytuacji wnioskodawców mających wpływ na
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, oraz o tym że
nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi na zasadach określonych w
art. 30 ustawy.
W trakcie kontroli, w jednym przypadku, stwierdzono brak wszczęcia
postępowania z urzędu w sprawie zmmiany wysokości
przyznanych świadczeń.
Wypłaty przyznanych świadczeń dokonywano w terminach określonych w
art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wypłata świadczeń następuje bądź w
gotówce, bądź w tym dniu przelewane są na konta osobiste świadczeniobiorców.
5. W kontrolowanym okresie GOPS nie
wszczął postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sidrze, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze
poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych
zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie
zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole
nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji
kontroli Urzędu Gminy pod poz. 1/2006.
Kontrolowany Kontrolujący
Kierownik 1. Jacek Piszczatowski
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.
Anna Liszewska
Lucyna Naruszewicz
2006.06.27