PROTOKÓŁ   KONTROLI   PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sejnach

Burmistrzem Miasta jest Pan Jan Stanisław Kap.

Skarbnikiem Miasta jest Pani Halina Chomicz.

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Renata Klucznik zatrudniona od dnia 1.01.2004 roku  na podstawie zarządzeniem Burmistrza miasta Sejny Nr 43/B/03 z dnia 31.12.2003 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach jest jednostką organizacyjną utworzoną uchwałą Nr 11/90 z dnia 13.07.1990 r. Rady Miejskiej w Sejnach.

Kontrolę przeprowadził

1.       Piotr Słabiński - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia Nr 17 z dnia 25 stycznia 2006 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 31.I. - 3.II.2006 r.

I. Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji na świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokość dotacji w 2005 roku.

II. Cel kontroli:

Celem kontroli jest dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokości.

III. Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. i skontrolowano następujące  zagadnienia:

1.       Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.

2.       Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego.

3.       Finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

4.       Finansowanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych.

5.       Finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, na realizację których środki zapewnia budżet państwa (rozdział 85219, 85228, 85295).

Ustalenia kontroli:

Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę Nr XIII/147/05 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 i przyjęła następujący plan dochodów w dziale 852:

1. Rozdział 85214

Dotacja celowa w rozdziale 85214 została wykorzystana w roku 2005 na:

            W roku 2005 MOPS w Sejnach otrzymał z PUW w Białymstoku dotację w wysokości 256.500zł.

Dotacja wykorzystana została w całości.

Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale w  85214 w roku 2005:

            Kontrolujący dokonał analizy planu wydatków budżetowych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. ujętych w sprawozdaniu Rb-28S.

W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku z pomocy w formie zasiłku skorzystały 33 osoby, zaś z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 183 osoby.

Kontrolujący sprawdził wybrane akta osób korzystających z w/w formy pomocy oraz listy wypłat z wybranych miesięcy w 2005 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

Przykłady osób korzystających z zasiłku stałego zawiera załącznik Nr 1, przykłady osób korzystających z zasiłku okresowego zawiera załącznik Nr 2.

2.  Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach na sfinansowanie składki zdrowotnej dla osób korzystających z pomocy społecznej na 2005 rok otrzymał dotację w kwocie 10.500 zł.

            Rozdział 85213 - składka zdrowotna - plan i wykorzystanie w roku 2005 wg sprawozdania Rb-28S

Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 298 zł zwrócono do PUW w dniu 29.12.2005 r.

Kontrolujący sprawdził wybrane akta osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego za które odprowadzana jest składka zdrowotna. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono.

            Przekazywanie środków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały przez MOPS w Sejnach do ZUS obrazuje załącznik Nr 3.

            Kontrolujący ustalił, iż składki za następujące miesiące zostały przekazane do ZUS z naruszeniem ustawowego terminu:

1.       składkę za miesiąc styczeń 2005 r. przekazano w dniu 15.02.05 r. (termin upłynął w dniu 07.02.05 r.)

2.       składkę za miesiąc kwiecień 2005 r. przekazano w dniu 06.05.05 r. (termin upłynął w dniu 05.05.05 r.)

3.       składkę za miesiąc lipiec 2005 r. przekazano w dniu 09.08.2005 r. (termin upłynął w dniu 08.08.05 r.)

4.       składkę za miesiąc sierpień 2005 r. przekazano w dniu 06.09.05 r. (termin upłynął w dniu 05.09.05 r.)

5.       składkę za miesiąc październik 2005 r. przekazano w dniu 10.11.05 r. (termin upłynął w dniu 7.11.05 r.)

3. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

Od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 r. z pomocy w formie zasiłków rodzinnych skorzystało 775 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych przyznano 620 osobom, a świadczenia opiekuńcze 97 osobom.

Przykłady osób korzystających z zasiłku rodzinnego zawiera załącznik Nr 4.

Przykłady osób korzystających z zaliczki alimentacyjnej zawiera załącznik Nr 5.

W roku 2005 MOPS w Sejnach otrzymał z PUW w Białymstoku dotację w wysokości 1.019.925 zł.

Dotacja wykorzystana została w całości.

Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85212 w roku 2005

Wykonanie planu wydatków budżetowych  w rozdziale 85212 w roku 2005 wg sprawozdania Rb-28S

            Kontrolujący sprawdził wyrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat zasiłków z wybranych miesięcy 2005 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

4.Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w rozdziale 85219

Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w rozdziale 85219 § 2030

Razem wydatkowano: 79.000 zł

Dotacja wykorzystana została w całości.

5.Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2005 r. w rozdziale 85295 § 2030

Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w rozdziale 85295 w 2005 roku.

Dotacja wykorzystywana została w całości.

Powyższa kwota wykorzystana została w ramach akcji "Posiłek dla potrzebujących" na sfinansowanie posiłków dla dzieci (w formie pełnego obiadu wydawanego w szkołach posiadających stołówki, w pozostałych szkołach jest to ciepły posiłek dowożony przez firmę "Morena", wyłonioną w drodze przetargu). Zapłata za posiłki następuje po faktur VAT oraz list ze szkół z wykazem dzieci korzystających w danym miesiącu z posiłków.

Wielkość środków wydatkowanych na realizację programu: 117.640 zł

Rzeczywista liczba osób objętych pomocą w formie dożywiania: 344

Koszt udzielonej pomocy ogółem (posiłki i zasiłki): 117.640 zł ( w tym ze środków własnych 20.000 zł i z dotacji celowej 97.640 zł)

Koszt posiłków ogółem: 108.490 zł (w tym ze środków własnych 18.016 zł i z dotacji 90.474 zł)

Liczba posiłków: 37.888

Koszt jednego posiłku ogółem: 2,86 zł (0,48 zł ze środków własnych; 2,38 zł z dotacji)

Wielkość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach rządowego programu : 9150 zł

Liczba zasiłków: 82

Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objęta tą formą pomocy:  0

6. Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2005 r. w rozdziale 85228

Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85228 w roku 2005

Ilość etatów: 1 osoba zatrudniona - pielęgniarka.

Ilość podopiecznych: 3.

Rodzaj świadczonych usług: usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacja podopiecznych, pomoc mieszkaniowa, wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych.

Dotacja wykorzystana została w całości.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

            Kierownikowi MOPS w Sejnach przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

            O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli UM pod nr  3/2006.