PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3
Burmistrzem Miasta Jedwabnego jest Pan Czesław Jakubowicz.
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedwabnem jest Pani Cecylia
Kierzkowska
Kontrole przeprowadził Jerzy Pietrowicz -
informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 30
marca 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 46 z dnia 14.03.2006 r
wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewska - Z-cę
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005. do dnia 30.03.2006
Temat kontroli.
Wdrożenie, utrzymanie i
eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej.
Cel kontroli.
Celem kontroli jest ocena
poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do
obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.
Ustalenia kontroli.
- Ogólny opis systemu informatycznego.
1.1.
Administratorem systemu informatycznego jest Pan Zbigniew
Zapert zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem na ¾ etatu.
1.2.
W ośrodku pomocy społecznej zainstalowane są 3 zestawy komputerowe pracujące w sieci LAN z
serwerem głównym urzędu i drukarką sieciową w wystarczającej konfiguracji do
wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania
sprawozdań .
1.3.
Łącze internetowe typu DSL - routowane. Adres poczt
elektronicznej: ops@jedwabne.pl
1.4.
Architektura - LAN z serwerem urzędu win 2000 serwer
1.5.
Na terminalach zainstalowany jest system operacyjny
Microsoft Windows XP i oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2002.
1.6.
W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest
programem antywirusowym VirusScan Enterprise 8.0.0 z aktualna subskrypcja.
1.7.
Nie stwierdzono opracowań ani wdrożenia procedur w
zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych - hasła dostępowe na setup i procedury ich
zmiany.
- Oprogramowanie użytkowe do obsługi zdań pomocy społecznej.
2.1.
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i
eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Cecylia
Kierzkowska.
2.2.
Aplikacje użytkową do obsługi zdań pomocy społecznej
obsługuje trzy osoby, tj kierownik i dwóch pracownik ośrodka pomocy społecznej.
2.3.
Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:
"POMOST" v. 2.0 z pakietem poprawek nr 01 firmy COMPUTERLAND.
Pierwotna instalacja aplikacji - listopad
2003 r..
2.4 Zainstalowane słowniki centralne w wersji 31
2.5 Aplikacja "POMOST" v. 2.0 posiada homologacje MPiPS.
2.6 W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST" zostały przeszkolone dwie osoby przez firmę "COMPUTERLAND" oddział w
Białymstoku podczas czterodniowego
szkolenia w miesiącu wrześniu 1999 roku.
Szkolenia uzupełniające prowadzi na bieżąco administrator systemu Pan Zbigniew
Zapert.
2.7 "Sprawozdanie
z realizacji świadczeń w SI POMOST" - ALSO-RD za rok 2005 (zał. nr1).
Liczba rodzin - 330
Liczba osób w rodzinach(bez pracowników) 1 298
Liczba pracowników w JOPS 3
Liczba zarejestrowanych wniosków 1
485
Liczba utworzonych wywiadów 1
502
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem 0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu 2
211
W tym wykonanych i w trakcie realizacji 6
404
Liczba wykonanych świadczeń 20
196
2.8
W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z
dodatkowych środków na utrzymanie systemu
i informatycznego. Środki przeznaczono na zakup systemu operacyjnego i modernizacje
sprzętu. Zarówno system operacyjny i podzespoły zostały zainstalowane w ośrodku
pomocy społecznej /załącznik nr 2 oświadczenie Informatyka UM Jedwabne /.
Protokół niniejszy
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 12.04.2006
r. przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem, drugi Wydziałowi
Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedwabnem został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania
protokołu kontroli..
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w
książce ewidencji kontroli Urzędu Miasta w Jedwabnem pod poz. 5 .
Kontrolowany
Kontrolujący
18.04.2006 Cecylia Kierzkowska Jerzy Pietrowicz
(data i podpis)