PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wiżajnach ul Rynek 1
Wójtem Gminy w
Wiżajnach jest Pan Jerzy Antoni Gora.
Kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach jest pełniąca obowiązki
kierownika Pani Krystyna Anna Gałażyn
Kontrole
przeprowadził Jerzy Pietrowicz -
informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 02
lutego 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 18 z dnia 30.01.2006 r
wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewska - Z-cę
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005. do dnia 31.01.2006
Temat kontroli.
Wdrożenie,
utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy
społecznej.
Cel kontroli.
Celem kontroli
jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu
informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.
Ustalenia kontroli.
- Ogólny opis systemu informatycznego.
1.1.
Administratorem systemu informatycznego jest Pan Janusz
Żmojda zatrudnione w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie
1.2.
W ośrodku pomocy społecznej zainstalowany jest zestaw
komputerowy z drukarka w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w
zakresie poprawnej ewidencji danych .
1.3.
Łącze internetowe typu ISDN. Adres poczt
elektronicznej: wizajny@su.home.pl
1.4.
Zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows
XP Home Edytion i oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003.
1.5.
W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest
programem antywirusowym VIREN-KIT z
aktualna subskrypcja.
1.6.
Nie stwierdzono opracowań ani wdrożenia procedur w
zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych - hasła dostępowe na setup i procedury iż
zmiany.
- Oprogramowanie użytkowe do obsługi zdań pomocy społecznej.
2.1.
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i
eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Krystyna Anna Gałażyn.
2.2.
Aplikacje użytkową do obsługi zdań pomocy społecznej
obsługuje dwie osoby, tj kierownik i
pracownik ośrodka pomocy społecznej.
2.3.
Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:
"HELIOS pomoc
społeczna" v. 1.2 firmy INFO-R zainstalowana 23.01.2006 r.
2.4 Zainstalowane słowniki centralne w wersji 31
2.5 Aplikacja "HELIOS pomoc społeczna" v. 1.2
posiada homologacje MPiPS.
2.6 W zakresie podstawowej obsługi aplikacji
"HELIOS" zostały przeszkolone dwie osoby
przez firmę "NetGraf" Magdalena Zawodnik z Krakowa.
2.7 "Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI
POMOST" - ALSO-RD za rok 2005. Brak zaimplementowanego sprawozdania w aplikacji
"HELIOS". Do stycznia 2006 roku ośrodek pomocy społecznej pracował na aplikacji
"SERCE POMOST" firmy "MICOMP" Dostęp do danych z 2005 roku i lat wcześniejszych
jest niemożliwy ze względu na brak aplikacji użytkowej "SERCE POMOST". Osoba odpowiedzialna za utrzymanie systemu
nie była w stanie wskazać miejsca zapisania kopii archiwalnej aplikacji i bazy
danych.
2.8 Bazy
danych w aplikacji "HELIOS" zasilona jest danymi o czterech rodzinach i
utworzono cztery wywiady środowiskowe. Brak decyzji i ich realizacji.
2.9 Szkolenie
w pełnym zakresie obsługi aplikacji użytkowej "SERCE POMOST" przeprowadziło
ZETO Białystok.
2.10
W zakresie archiwizacji danych i trybu ich
przechowywania nie stwierdzono opracowań jak i wykonywania bezpiecznych kopii
zapasowych. System Informatyczny posiada odpowiednie urządzenia techniczne do
wykonywania kopii tj nagrywarkę CD.
Ośrodek wyposażony jest w szafę stalowa skutecznie chroniąca kopie zapasowe
przed zniszczeniem przez niepowołane osoby . Pomieszczenie chronione jest kratą
w oknie.
Protokół
niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w
dniu 13.02.2006 przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wizajnach, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiżajnach został poinformowany o przysługującym mu prawie
zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protokołu kontroli..
Kontrolowany
Kontrolujący
16.02.2006
Krystyna Anna Gałażyn Jerzy
Pietrowicz
(data i podpis)