PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach Plac Wolności 12
Wójtem Gminy w Zawadach
jest Pan Paweł Pogorzelski.
Kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach jest Pani Katarzyna Babińska
Kontrole przeprowadził Jerzy Pietrowicz -
informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 21
marca 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 45 z dnia 14.03.2006 r
wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewska - Z-cę
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005. do dnia 21.03.2006
Temat kontroli.
Wdrożenie,
utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy
społecznej.
Cel kontroli.
Celem kontroli
jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu
informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.
Ustalenia kontroli.
- Ogólny opis systemu informatycznego.
1.1.
Administratorem systemu informatycznego jest Pan Marek Szutko
zatrudnione w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie
1.2.
W ośrodku pomocy społecznej zainstalowany jest zestaw
komputerowy z drukarka w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w
zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .
1.3.
Łącze internetowe typu SDI - routowane. Adres poczt
elektronicznej: gops_zawady@poczta.onet.pl
1.4.
Zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows
XP Home Edytion i oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003.
1.5.
W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest
programem antywirusowym Horton AntyVirus v. 2006 z aktualna subskrypcja.
1.6.
W ośrodku pomocy społecznej obowiązuje "Instrukcja
Określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach" Instrukcja określa w sposób ogólny zasady
zmiany haseł dostępowych (§ 5 pkt. 1 do 3) i archiwizacji danych - § 9. Brak
opracowań szczegółowych . Nie stwierdzono wdrożeń w tym zakresie
- Oprogramowanie użytkowe do obsługi zdań pomocy społecznej.
2.1.
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i
eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Katarzyna Babińska.
2.2.
Aplikacje użytkową do obsługi zdań pomocy społecznej
obsługuje dwie osoby, tj kierownik i
pracownik ośrodka pomocy społecznej.
2.3.
Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:
"POMOST" v. 2.0 z pakietem poprawek nr 01 firmy COMPUTERLAND.
Pierwotna instalacja
aplikacji - listopad 2000 r..
2.4 Zainstalowane słowniki centralne w wersji 31
2.5 Aplikacja "POMOST" v. 2.0 posiada homologacje MPiPS.
2.6 W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST" zostały przeszkolone dwie osoby przez firmę "ATLAS" z Białegostoku podczas
tygodniowego szkolenia
2.7 "Sprawozdanie
z realizacji świadczeń w SI POMOST" - ALSO-RD za rok 2005 (zał. nr1).
Liczba rodzin - 216
Liczba osób w rodzinach(bez pracowników) 875
Liczba pracowników w JOPS 2
Liczba zarejestrowanych wniosków 1 066
Liczba utworzonych wywiadów 1 055
Liczba decyzji przed zatwierdzeniem 0
Liczba decyzji po zatwierdzeniu 1 336
W tym wykonanych i w trakcie realizacji 5 768
Liczba wykonanych świadczeń 53 077
2.8
W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z
dodatkowych środków na utrzymanie systemu
i informatycznego. Środki przeznaczono na zakup programu antywirusowego
i zasilacza awaryjnego UPS. Zarówno program jak i UPS zostały zainstalowane w
ośrodku pomocy społecznej /załącznik nr 2 kserokopia faktury nr 809/05 /.
Protokół
niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w
dniu 29.03.2006 r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zawadach, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadach został poinformowany o przysługującym mu prawie
zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protokołu kontroli..
O przeprowadzeniu kontroli
dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Zawadach pod poz. 1
w 2006 r.
.
Kontrolowany
Kontrolujący
06.04.2006
Katarzyna Babińska
Jerzy Pietrowicz
(data i podpis)