![](Imgs/b_stan.gif) |
![](Imgs/b_menutematyczne.gif) |
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych |
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego |
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie |
Informacje o stanie Urzędu |
Jednostki podporządkowane |
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę |
|
|
![](Imgs/b_linki.gif) |
|
|
Opiekunowie |
|
|
![Elektroniczna Skrzynka Podawcza](Images/eSP.gif) |
|
|
|
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
|
|
|
Kategoria: Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.
Załącznik Nr do protokołu
PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim oraz w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rajgrodzie
Burmistrzem jest Pan Zygmunt DZIĄDZIAK.
Skarbnikiem jest Pani Jadwiga STRYJECKA.
Kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Barbara
JANKOWSKA.
Pani
Barbara Jankowska zatrudniona jest na obecnym stanowisku od dnia 01.05.1990r. na
podstawie powołania przez Naczelnika
Miasta i Gminy Rajgród Nr 0110-4/90 z dnia 01.05.1990r.(podstawa prawna:
§ 1 pkt 20
Rozporządzenia Rady Ministrów z 13.04.1984r.)
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Rajgrodzie jest jednostką organizacyjną
utworzoną uchwałą
Nr XI/47/90 Rady
Miasta i Gminy w Rajgrodzie z dnia 26.04.1990r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.
Kontrolę przeprowadziła:
1. Danuta Skucz - starszy
inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 94 z dnia 17 maja 2006 r. wydanego w
imieniu
Wojewody
Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej.
Kontrolę przeprowadzono w
dniach :23-25.05.2006r.
I. Temat kontroli:
Prawidłowość wykorzystania
dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na świadczenia z pomocy społecznej i
świadczenia rodzinne.
II. Cel kontroli:
Celem kontroli jest
dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z
budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń
rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością .
III. Przedmiotowy zakres kontroli:
Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z
budżetu państwa w okresie od 01.01.2005
r. do 31.12.2005 r. oraz
01.01.2006r-31.03.2006r. i skontrolowano
następujące zagadnienia:
1.
Finansowanie
świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego .
2.
Finansowanie
świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych.
3.
Finansowanie
składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
4. Finansowanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku
rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych.
5. Finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej,
na realizację których środki zapewnia budżet państwa ( rozdział 85219, 85228,
85295).
Ustalenia
kontroli:
Rada Miejska w Rajgrodzie uchwałą Nr XXI/159/04 z dn. 10 marca 2005 r. w
sprawie budżetu gminy na rok 2005r.przyjęła następując plan dochodów w dziale
852:
Rozdział
|
Plan
pierwotny
(kwota
dotacji w zł)
|
Plan
na dzień 31.XII.2005r.
(kwota
dotacji w zł)
|
85212
|
770.000,00zł
|
1.006.900,00zł
|
85213
|
12.000,00zł
|
7.640,00zł
|
85214
|
256.000,00zł
|
314.384,00zł
|
85219
|
115.000,00zł
|
115.000,00zł
|
85228
|
68.000,00zł
|
84.400,00zł
|
85295
|
42.379,00zł
|
82.739,00zł
|
Uchwałą Nr XXIX/199/06 z dnia 08.01.2006r. w
sprawie budżetu gminy na rok 2006 przyjęto
następujący plan dochodów w dziale 852:
Rozdział
|
Plan pierwotny
(kwota dotacji w zł)
|
Plan na dzień 31.XII.2006r.
(kwota dotacji w zł)
|
85212
|
1.170.000,00zł
|
1.170,000,00zł
|
85213
|
12.000,00zł
|
12.000,00zł
|
85214
|
346.000,00zł
|
343.000,00zł
|
85219
|
116.000,00zł
|
116.000,00zł
|
85228
|
98.000,00zł
|
98.000,00zł
|
85295
|
36.000,00zł
|
36.000,00zł
|
1.
Rozdział 85214
Dotacja celowa w rozdziale 85214
została wykorzystana w okresie 01.01.
- 31.12.2005 r. na:
L.p.
|
Forma pomocy
|
Liczba osób
korzystających z pomocy
|
Kwota w złotych
|
1.
|
Zasiłki stałe
|
29
|
92.748,00zł
|
2.
|
Zasiłki
okresowe
|
182
|
205.412,00zł
|
|
|
Razem:
|
298.169,00zł
|
Wykorzystanie
dotacji celowej w rozdziale 85214 w okresie 01.01.05r.-31.12.05r., w tym na zasiłki stałe
oraz na zasiłki okresowe stałe obrazuje poniższa tabela:
Data otrzymanej z PUW dotacji
|
Kwota w zł
|
Poz. księgowa
|
Wykorzystanie
|
Ogółem
|
W tym: na zasiłki stałe
|
W tym: na zasiłki okresowe
|
14.01.2005r.
|
21.333,00zł
|
61
|
7.915,00zł
|
7.567,00zł
|
348,00zł
|
11.02.2005r.
|
20.000,00zł
|
205
|
29.745,00zł
|
8.264,00zł
|
21.481,00zł
|
07.03.2005r.
14.03.2005r.
|
8.750,00zł
25.000,00zł
|
360
401
|
7.704,00zł
24.221,00zł
|
7.704,00zł
x
|
x
24.221,00zł
|
05.04.2005r.
13.04.2005r.
|
8.000,00zł
23.000,00zł
|
603
644
|
7.995,00zł
24.979,00zł
|
7.995,00zł
x
|
x
24.979,00zł
|
06.05.2005r.
12.05.2005r.
|
8.000,00zł
25.000,00zł
|
791
822
|
7.577,00zł
24.950,00zł
|
7.577,00zł
x
|
x
24.950,00zł
|
03.06.2005r.
|
31.000,00zł
|
951
|
28.485,00zł
|
7.227,00zł
|
21.258,00zł
|
06.07.2005r.
|
31.000,00zł
|
1181
|
7.736,00zł
|
7.313,00zł
|
423,00zł
|
09.08.2005r.
|
25.000,00zł
|
1352
|
8.682,00zł
|
8.365,00zł
|
317,00zł
|
14.09.2005r.
|
8.940,00zł
|
1564
|
24.974,00zł
|
7.456,00zł
|
17.518,00zł
|
10.10.2005r.
|
17.000,00zł
|
1755
|
29.027,00zł
|
7.496,00zł
|
21.531,00zł
|
14.11.2005r.
16.11.2005r.
|
6.100,00zł
9.000,00zł
|
1966
1982
|
31.261,00zł
|
7.943,00zł
|
23.318,00zł
|
05.12.2005r.
28.12.2005r.
|
37.900,00zł
308,00zł
|
2117
2296
|
32.909,00zł
|
7.842,00zł
|
25.067,00zł
|
Ogółem:
|
305.331,00zł
|
|
298.160,00zł
|
92.748,00zł
|
205.412,00zł
|
Otrzymana dotacja przekazana
z budżetu państwa w rozdziale 85214 w 2005r. wykorzystana została w zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana
kwota dotacji 7.171,00zł została
zwrócona na konto PUW w dniu 31.12.2005r.
Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85214 w okresie
01.01.06r.-31.03.06r.przeznaczonej na
zasiłki stałe i okresowe przedstawia się następująco:
L.p.
|
Forma pomocy
|
Liczba osób korzystających z pomocy
|
Kwota w zł
|
1.
|
Zasiłki stałe
|
26
|
22.216,00zł
|
2.
|
Zasiłki okresowe
|
160
|
65.197,00zł
|
|
Razem:
|
186
|
87.413,00zł
|
Wykorzystanie dotacji celowej w
rozdziale 8514 w okresie 01.01.06r.-31.03.06r. ukazuje poniższe zestawienie:
Data otrzymanej dotacji z PUW
|
Kwota
W złotych
|
Poz.księgowa
|
Wykorzystanie
|
Ogółem
|
W tym: zasiłki stałe
|
W tym: zasiłki okresowe
|
06.01.2006r
10.01.2006r.
|
7.900,00zł
25.000,00zł
|
10
12
|
10.314,00zł
|
7.525,00zł
|
2.789,00zł
|
15.02.2006r.
|
32.700,00zł
|
64
|
38.098,00zł
|
8.326,00zł
|
29.772,00zł
|
10.03.2006r.
13.03.2006r.
|
7.700,00zł
30.000,00zł
|
100
101
|
6.365,00zł
32.635,00zł
|
6.365,00zł
x
|
x
32.635,00zł
|
O g ó ł e m:
|
103.300,00zł
|
|
87.412,00zł
|
22.216,00zł
|
65.196,00zł
|
Kontrolująca
dokonała analizy planu wydatków budżetowych za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r.oraz
01.01.2006r.-31.03.2006r. ujętych w
sprawozdaniu Rb-28S.
Wykonanie
planu wydatków budżetowych za okres 01.01.05 - 31.12.05 r. w rozdz. 85214 wg sprawozdania Rb-28S przedstawia się
następująco:
Miesiąc
|
plan po zmianach
|
wykonanie - narastająco
|
styczeń 2005 r.
|
256.000,00zł
|
7.915,00zł
|
luty 2005 r.
|
256.000,00zł
|
37.660,00zł
|
marzec 2005 r.
|
276.000,00zł
|
69.585,00zł
|
kwiecień 2005 r.
|
276.000,00zł
|
102.142,00zł
|
maj 2005 r.
|
276.000,00zł
|
135.087,00zł
|
czerwiec 2005 r.
|
324.984,00zł
|
163.573,00zł
|
Lipiec 2005
|
324.984,00zł
|
171.308,00zł
|
Sierpień 2005
|
324.984,00zł
|
179.990,00zł
|
Wrzesień 2005
|
344.984,00zł
|
204.965,00zł
|
Październik 2005r.
|
344.984,00zł
|
233.992,00zł
|
Listopad 2005r.
|
344,984,00zł
|
265.251,00zł
|
Grudzień 2005r.
|
324.909,00zł
|
298.160,00zł
|
Wykonanie planu wydatków budżetowych w rozdziale
85214 w I kwartale 2006r. wg sprawozdania
Rb-28S przedstawia poniższa tabela:
Miesiąc
|
Plan po
zmianach
|
Wykonanie
narastająco
|
Styczeń 2006r.
|
373.000,00zł
|
10.314,00zł
|
Luty 2006r.
|
373.000,00zł
|
48.412,00zł
|
Marzec 2006r.
|
373.000,00zł
|
87.413,00zł
|
a) Zasiłki
stałe
W okresie
od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku z pomocy w formie zasiłku skorzystało 29 osób,
zaś w okresie 01.01.06r.-31.03.2006r. - 26 osób
Kontrolująca sprawdziła wybrane
akta osób korzystających z w/w form
pomocy oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy: VII- VIII,X.2005 r. oraz
I-III.2006r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi
decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń (przykłady sprawdzonych
list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).Kwoty przyznanych zasiłków wypłacane
są w drodze przelewów bankowych (umowa Nr 1/2000 z dnia 01.01.2000r. zawarta
pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Rajgrodzie a
Urzędem Miejskim w Rajgrodzie o prowadzeniu rachunku
bankowego) oraz w kasie Urzędu Miejskiego.
Kontrolująca ustaliła, że wykazy
zawierają: nazwisko
i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania,
nr decyzji, kwotę świadczenia; oraz , że opisane
są zgodnie z wymogami prawa.
Przykłady osób
korzystających z zasiłku stałego w kontrolowanym okresie zawiera załącznik Nr 2.
b) Zasiłki okresowe
.
Od 01.01.2005 roku do 31.12.2005
r. z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 182 osoby,
w I kwartale 2006r. -160
osób.
Sprawdzono
wyrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat zasiłków
z miesięcy: X- XI..2005r.oraz II-III.2006r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi
zastrzeżeń. (Przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
Wykazy wypłat
zawierają: nazwisko i imię
świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia;
oraz że opisane są zgodnie z wymogami prawa. Kwoty zasiłków wypłacane są w drodze przelewów bankowych na konta osobiste
oraz w kasie Urzędu Gminy. Przykłady osób korzystających z zasiłku okresowego
zawiera zał. Nr 3.
2. Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie
zdrowotne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie na sfinansowanie składki zdrowotnej
dla osób korzystających z pomocy społecznej na 2005 rok otrzymał dotację w
kwocie 7.606,00zł.zaś w I kwartale
2006r.-Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 2.100,00zł.
W kontrolowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
przekazał na konto ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2005r. za 22osóby pobierające zasiłek stały,
a w I kwartale 2006r. za 21 osób.
Kontrolująca
dokonała analizy sprawozdań Rb-28S (kwartalnych) dot. rozdziału 85213 za okres
od 01.01.2005r.-31.12.2005r.oraz I kwartał 2006r.
Plan i wykorzystanie dotacji
za IV kwartały 2005 roku przedstawia się następująco:
Za okres od początku 2005 r.
|
Plan (po zmianach)
|
Wydatki - narastająco
|
Do 31 marca 2005 r.
|
12.000,00zł
|
1.883,00zł
|
Do 30 czerwca 2005 r.
|
12.000,00zł
|
3.787,00zł
|
Do 30 września 2005r.
|
12.000,00zł
|
5.589,00zł
|
Do 31 grudnia 2005r.
|
7.640,00zł
|
7.606,00zł
|
Plan i wykorzystanie dotacji za I kwartał 2006r. ukazuje poniższa
tabela:
Za I kwartał 2006r.
|
Plan (po zmianach)
|
Wydatki-narastająco
|
Do 31 marca 2006r.
|
12.000,00zł
|
1.915,00zł
|
Wyrywkowo skontrolowano
akta osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego, a za które odprowadzana
jest składka zdrowotna. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono.
Kontrola wykazała, że składka zdrowotna za osoby
pobierające zasiłek stały na konto ZUS
odprowadzana
jest w obowiązującym terminie.
Przekazywanie środków z tytułu
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały przez OPS w Rajgrodzie do ZUS obrazuje poniższa tabela:
a) Okres
01.01.2005r.-31.12.2005r.
Środki otrzymane z PUW
|
Przekazanie do ZUS
|
Data
|
Kwota
|
Nr wyciągu
bankowego
|
Data/składka
za m-c
|
kwota
|
Liczba osób
|
Poz. księgowa
|
3101.2005r.
|
600,00
|
136
|
28.01.2005r. Styczeń 05r.
|
562,00zł
|
21
|
131
|
25.02.2005r.
|
700,00zł
|
285
|
25.02.2005r.
Luty 05r.
|
623,00zł
|
22
|
285
|
24.03.2005r.
|
700,00zł
|
488
|
30.03.2005r.
Marzec 05r.
|
591,00zł
|
20
|
503
|
27.04.2005r.
|
700,00zł
|
730
|
28.04.2005r.
Kwiecień 05r.
|
626,00zł
|
20
|
733
|
31.05.2005r.
|
700,00zł
|
898
|
24.05.2005r.
Maj 05r.
|
590,00zł
|
20
|
879
|
29.06.2005r.
|
700,00zł
|
1088
|
23.06.2005r.
Czerwiec 05r.
|
488,00zł
|
21
|
1058
|
28.07.2005r.
|
400,00zł
|
1283
|
26.07.2005r.
Lipiec 05r.
|
460,00zł
|
21
|
1271
|
29.08.2005r.
|
700,00
|
1460
|
24.08.2005r
Sierpień 05r.
|
620,00zł
|
22
|
1438
|
30.09.2005r.
|
70,00zł
|
1670
|
26.09.2005r.
Wrzesień 05r.
|
543,00zł
|
20
|
1621
|
28.10.2005r.
|
650,00zł
|
1874
|
25.10.2005r.
Październik
05r.
|
543,00zł
|
20
|
1854
|
28.11.2005r.
|
650,00zł
|
2044
|
01.12.2005r.
Listopad 05r.
|
545,00zł
|
20
|
2109
|
28.12.2005r.
|
406,00zł
|
2296
|
20.12.2005r.
Grudzień 05r.
|
537,00zł
|
20
|
2223
|
Razem:
|
7.606,00zł
|
|
|
6.728,00zł
|
|
|
Kwota 878,00zł przeznaczona została na
ubezpieczenie zdrowotne osób
korzystających ze świadczeń rodzinnych.
b) 01.01.2006r.-31.03.2006r.
Środki otrzymane z PUW
|
Przekazane do ZUS
|
Data
|
kwota
|
Nr wyciągu
bankowego
|
Data/składka
Za miesiąc
|
kwota
|
Liczba osób
|
Poz.
księgowa
|
27.01.2006r.
|
700,00zł
|
35
|
03.02.2006r.
Styczeń 06r.
|
561,00zł
|
20
|
118
|
28.02.2006r.
|
700,00zł
|
77
|
03.03.2006r.
Luty 06r.
|
544,00zł
|
21
|
205
|
31.03.2006r.
|
700,00zł
|
128
|
31.3.2006r.
Marzec 06r.
|
626,00zł
|
21
|
282
|
Razem:
|
2.100,00zł
|
|
|
1.731,00zł
|
|
|
3. Świadczenia
rodzinne, zasiłki rodzinne
a) Rozdział 85212
W
kontrolowanym okresie tj od.01.01.2005r.-31.12.2005r. z pomocy w
formie zasiłków rodzinnych skorzystało 1017 osób, dodatki do zasiłków
rodzinnych przyznano 1259 osobom,
świadczenie opiekuńcze 83
osobom, zaliczki alimentacyjne wypłacono 11 osobom.
Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85212 -
świadczenia rodzinne w okresie 01.01.2005r.-31.12.2005r. przedstawiało się
następująco:
Data otrzymanej
z PUW dotacji
|
Kwota w zł.
|
Poz. księgowa
|
|
Ogółem
|
W tym na
zasiłek rodzinny
|
W tym na
świadczenia opiekuńcze
|
dodatki do
zas. rodzinnego
|
Zaliczka
alimentacyjna
|
Składka emeryt.-rentowa
|
3% koszty
Obsugi
|
10.01.05r.
|
64.167,00
|
33
|
60.746,00
|
18.921,00
|
9.360,00
|
30.476,00
|
X
|
956
|
893,00
|
07.02.05r.
|
64.000,00
|
78
|
60.510,00
|
19.016,00
|
8.796,00
|
31.108,00
|
X
|
820
|
631,00
|
03.03.05r.
|
60.000,00
|
344
|
63.802,00
|
19.350,00
|
9.924,00
|
31.322,00
|
X
|
1.093,00
|
1.973,00
|
04.04.05r.
|
58.000,00
|
596
|
63.541,00
|
19.951,00
|
8.652,00
|
33.138,00
|
X
|
956,00
|
907,00
|
05.05.05r.
|
62.000,00
|
789
|
61.566,00
|
21.391,00
|
9.216,00
|
28.472,00
|
X
|
956,00
|
1.531,00
|
02.06.05r.
|
62.000,00
|
944
|
66.337,00
|
21.013,00
|
10.500,00
|
32.668,00
|
X
|
956,00
|
1.239,00
|
05.07.05r.
|
65.000,00
|
1177
|
61.120,00
|
21.507,00
|
9.936,00
|
27.537,00
|
x
|
956,00
|
1.222,00
|
03.08.05r.
|
74.000,00
|
1335
|
63.807,00
|
21.451,00
|
10.368,00
|
29.681,00
|
x
|
956,00
|
1.351,00
|
05.09.05r.
07.09.05r.
|
148.000,00
37.000,00
|
1514
1524
|
170.412,00
105.711,00
|
46.613,00
47.103,00
|
13.968,00
14.268,00ł
|
104.479,00
38.695,00
|
2.314,00
3.246,00
|
956,00
956,00
|
2.085,00
1.548,00
|
05.10.05r
|
100.000,0
|
1738
|
113.579,00
|
47.577,00
|
15.540,00
|
38.445,00
|
2.850,00
|
956,00
|
8.316,00
|
04.11.05r.
09.11.05r.
|
50.185,00
52.815,00
|
1927
1945
|
104.909,00
|
47.952,00
|
15.264,00
|
39.50,00
|
2.505,00
|
956,00
|
7.239,00
|
05.12.05r.
|
109.733,00
|
2117
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem:
|
1.006.900,00
|
|
1.004.466,00
|
351.845,00
|
135.792,00
|
465.486,00
|
10.915,00
|
11.473,00
|
28.935,00
|
Niewykorzystana
dotacja w rozdziale 85212 w kwocie 2.454,34zł zwrócona została na konto PUW w
dniu 31.12.2005r.
Od
01.01.2006r.-31.03.2006r. z pomocy w formie zasiłków rodzinnych skorzystało
1043 osób, 571 osobom przyznano dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia
opiekuńcze przyznano 82 osobom, 9 osobom przyznano zaliczki alimentacyjne.
Wykorzystanie
dotacji celowej w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne w I kwartale 2006r.
przedstawia poniższe zestawienie:
Data
otrzymanej dotacji
z PUW
|
Kwota
w złotych
|
Poz. księgowa
|
Wykorzystanie
|
Ogółem
|
W tym:
zasiłek rodzinny
|
W tym: świadczenia opiekuńcze
|
W tym:
Dodatek do zasiłku rodzinnego
|
W tym:
zaliczka alimentacyjna + "becikowe"
|
05.01.2006r.
|
109.000,00
|
9
|
102.724,00
|
47.609,00
|
14.544,00
|
38.033,00
|
2.538,00
|
06.02.2006r.
|
101.000,00
|
53
|
116.335,00
|
48.915,00
|
15.244,00
|
43.718,00
|
8.458,00
|
06.03.2006r.
|
135.000,00
|
92
|
118.582,00
|
49.283,00
|
15.396,00
|
44.370,00
|
9.533,00
|
Razem:
|
345.000,00
|
|
337.641,00
|
145.807,00
|
45.184,00
|
126.121,00
|
20.529,00
|
W
roku 2005 wydano 8 decyzji orzekających o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na
ogólną kwotę 1.424,70zł.
Specyfikacja
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zawarta jest w załączniku Nr 5.
Kontrolująca
sprawdziła wyrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz wykazy wypłat
zasiłków z miesięcy: IX-XII.2005r.oraz I-III.2006r. Nieprawidłowości nie
stwierdzono. Wykazy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie
budzi zastrzeżeń. (Przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu).
Dokumentacja wypłat zawiera: nazwisko i imię
świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; omawiana dokumentacja opisana jest zgodnie z wymogami prawa. Kwoty
zasiłku wypłacane są w drodze przelewów pieniężnych na konta osobiste
świadczeniobiorców lub w kasie Urzędu Miejskiego.
Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres 01.01. - 31.12.2005
r. w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne przedstawia poniższe zestawienie:
miesiąc
|
plan po zmianach
|
wykonanie - narastająco
|
styczeń
|
770.000,00
|
60.746,00
|
luty
|
770.000,00
|
121.256,00
|
marzec
|
770.000,00
|
185.058,00
|
kwiecień
|
770.000,00
|
248.599,00
|
maj
|
770.000,00
|
310.165,00
|
czerwiec
|
770.000,00
|
376.502,00
|
lipiec
|
770.000,00
|
437.622,00
|
sierpień
|
770.000,00
|
501.429,00
|
wrzesień
|
820.000,00
|
671.841,00
|
październik
|
844.352,00
|
777.552,00
|
listopad
|
999.400,00
|
891.131,00
|
grudzień
|
1.006.900,00
|
1.004.466,00
|
Wykonanie
planu wydatków budżetowych za I kwartał 2006r. w rozdziale 85212 - świadczenia
rodzinne przedstawia się następująco:
miesiąc
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie narastająco
|
Styczeń
2006
|
1.170.000,00
|
102.724.00
|
Luty
2006
|
1.170.000,00
|
219.059,00
|
Marzec
2006
|
1.170.000,00
|
330.340,00
|
4.Wykonanie dotacji przekazanej z
budżetu państwa w 2005 r. w rozdziale 85219
miesiąc
|
Dotacja otrzymana z PUW
|
Wydatkowane przez OPS
|
Data
|
Kwota
|
Poz. księgowa
|
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
|
Delegacje
|
Rozmowy telefoniczne
|
Zakup materiałów biurowych, komputerów
|
Inne
|
I.05
|
18.01.05r.
|
9.985,00
|
74
|
6.688,00
|
X
|
x
|
X
|
x
|
II.05
|
15.02.05r.
17.02.05r.
|
7.179,00
8.985,00
|
228
238
|
6.688,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
III.05
|
15.03.05r.
|
10.925,00
|
417
|
22.152,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
IV.05
|
16.04.05r.
|
9.583,00
|
661
|
10.129,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
V.05
|
12.05.05r.
|
9.583,00
|
822
|
9.583,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
VI.05
|
06.06.05r.
|
9.583,00
|
954
|
9.583,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
VII.05
|
06.07.05r.
|
9.600,00
|
1181
|
7.600,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
VIII.05
|
08.08.05r.
|
9.600,00
|
1352
|
8.400,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
IX.05.
|
20.09.05r.
|
9.600,00
|
1604
|
7.785,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X.05r.
|
11.10.05r.
|
7.126,00
|
1764
|
8.726,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
XI.05r.
|
18.11.05r.
|
7.126,00
|
1993
|
8.626,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
XII.05r
|
07.12.05r.
|
7.155,00
|
2135
|
9.040
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Razem:
|
|
115.000,00
|
|
115.000,00
|
x
|
X
|
x
|
X
|
Dotacja
z budżetu państwa w rozdziale 85219 w
2005r. wykorzystana w 100% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
W OPS
w Rajgrodzie w 2005r. zatrudnione były 3 osoby finansowane z dotacji budżetu państwa.
W I kwartale 2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej
zatrudniał 5 osób, w tym 3 etaty opłacane z dotacji
budżetu państwa.
Wykonanie dotacji przekazanej
z budżetu państwa w I kwartale 2006r. w rozdziale 85219 § 2010 przedstawia się
następująco:
miesiąc
|
Dotacja otrzymana z PUW
|
Wydatkowanie
przez OPS
|
data
|
kwota
|
Poz. ks.
|
Wynagrodzenie +
pochodne
|
Delegacje
|
Rozmowy telef.
|
Zakup mat.
|
inne
|
I.06r.
|
10.01.06r.
31.01.06r.
|
9.667,00
7.394,00
|
12
39
|
10.670,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
II.06r
|
17.02.06r.
|
8.994,00
|
68
|
10.670,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
III.06r.
|
27.03.06r.
|
10.377,00
|
122
|
10.670,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Razem:
|
|
36.432,00
|
|
32.010,00
|
X
|
X
|
X
|
X
|
5. Wykonanie dotacji przekazanej z
budżetu państwa w 2005 r. w rozdziale 85295 § 2030 przedstawia poniższe
zestawienie:
miesiąc
|
Dotacja otrzymana z PUW
|
Wydatkowane
przez OPS
|
Data
|
Kwota
|
Poz. księgowa
|
Kwota
|
I.05
|
X
|
X
|
X
|
X
|
II.05
|
25.02.2005r.
|
2.000,00
|
285
|
x
|
III.05
|
x
|
x
|
x
|
x
|
IV.05
|
13.04.2005r.
|
|
|
|
V.05
|
x
|
x
|
x
|
492,00
|
VI.05
|
07.06.2005r.
|
5.000,00
|
960
|
12.657,00
|
VII.05
|
06.07.2005r.
|
6.134,00
|
1181
|
2.400,00
|
VIII.05.
|
04.08.05r.
|
5.000,00
|
1339
|
2.400,00
|
IX.05r.
|
20.09.2005r.
|
3.000,00
|
1595
|
14.010,00
|
X.05r.
|
05.10.2005r.
|
8.000,00
|
1738
|
7.314,00
|
XI.05r.
|
23.11.2005r.
|
48.605,00
|
2024
|
8.828,00
|
XII.05r.
|
x
|
x
|
x
|
34.638,00
|
Razem:
|
|
82.739,00
|
|
82.739,00
|
Otrzymana
dotacja z budżetu państwa w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 w kontrolowanym okresie
wykorzystana
została w 100% .
Dnia
05.02.2005r. zawarto Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem
Rajgrodu w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach Programu
"Posiłek dla Potrzebujących" na kwotę 42.739zł, w tym kwotę 8.000zł na
tworzenie punktów wdawania posiłków. Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki
własne w wysokości 15.000,00zł, co stanowi 25,98% kosztów zadania.
Aneksem
Nr 1/05 z dnia 31.03.2005r. zwiększono
dotację celową z budżetu państwa do kwoty 62.739zł,
w
tym na tworzenie punktów wydawania posiłków - 8.000zł.Środki własne gminy nie
uległy zmianie i
stanowią
19,29% kosztów realizacji zadania.
W
ramach programu wydano 26.392 posiłków
na ogólną wartość 49.739zł;
Koszt
jednego posiłku wyniósł ogółem 1,88zł.
Pomocą
w formie dożywiania objęto ogółem 248 dzieci
; w tym 15 uczniów z 8 szkół spoza terenu działania Rajgrodu. Uczniowie
korzystający z Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" otrzymują w
szkołach gorące posiłki.
28.000zł
w tym 8.000zł z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczono na tworzenie
punktu wydawania posiłków w nowo wybudowanym gimnazjum w Rajgrodzie.
W
ramach Programu "Posiłek dla Potrzebujących" przyznano 264 zasiłki celowe z dotacji budżetu
państwa na ogólną wartość 20.000zł..
Zainteresowane
szkoły przesyłają do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rajgrodzie faktury na koniec danego miesiąca.
Kontrolująca
wyrywkowo sprawdziła rachunki i faktury opłacane za wyżywienie w ramach
Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących". Dokumentacja prowadzona jest
prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
Decyzje
przyznające zasiłki celowe wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Dnia
17 marca 2006r. pomiędzy Wojewodą Podlaski a Burmistrzem Miasta Rajgród zawarte
zostało
Porozumienie
Nr 79/06 na mocy którego Urząd Miejski na realizację Programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2006r. otrzymał dotację celową w kwocie
115.887zł w tym na doposażenie 1 istniejącego punktu przygotowywania lub
wydawania posiłków w kwocie 25.000,00zł. Gmina zobowiązała się przeznaczyć na
realizację w/w Programu środki własne w wysokości 29.000zł, co stanowi 20,02%
kosztów realizacji Programu.
Aneksem
Nr 1/06 z 24.04.06r. podwyższono dotacje celową na kwotę 126.687zł w tym
25.000zł, na utworzenie nowych lub doposażenie 1 istniejącego punktu przygotowywania
lub wydawania posiłków.
Wykorzystanie
dotacji w rozdziale 85295 §2030 w I
kwartale 2006r. przedstawia poniższe zestawienie:
Miesiąc
|
Dotacja otrzymana z PUW
|
Wydatkowanie przez OPS
|
Data
|
kwota
|
Poz.księgowa
|
Data
|
kwota
|
Poz.księgowa
|
I.06r.
|
10.01.06r.
|
3.000,00
|
12
|
|
|
|
II.06r.
|
15.02.06r.
|
3.000,00
|
64
|
|
|
|
III.06r.
|
08.03.06r.
|
3.000,00
|
96
|
17.03.2006r.
|
9.000,00
|
249
|
Razem:
|
|
9.000,00
|
|
|
9.000,00
|
|
W
I kwartale 2006r. wielkość środków wydatkowanych na realizację programu
wyniosła 19.599zł w tym: 9.000zł z dotacji budżetu państwa. Ogółem pomocą w formie
dożywiania objęto 235 osób.
Wydano
10.123 posiłki na ogólną kwotę 17.099,00zł.Koszt jednego posiłku w I kwartale
2006r. wyniósł 1,69zł.
Na 43 zasiłki celowe w ramach Rządowego
Programu "Posiłek dla Potrzebujących"
przeznaczono 2.500zł.
6. Wykonanie
dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2005r. w rozdziale 85228 § 2010.
Dotacja
otrzymana z PUW
|
Dotacja
wydatkowana przez OPS
|
data
|
kwota
|
Poz.
księgowa
|
data
|
kwota
|
Poz. księgowa
|
14.01.2005r.
|
5.667,00
|
61
|
19.01.2005r.
|
3.432,00
|
76
|
07.02.2005r.
|
5.667,00
|
178
|
16.02.2005r.
|
6.144,00
|
235
|
14.03.2005r.
|
5.667,00
|
401
|
16.03.2005r.
|
6.682,00
|
417
|
05.04.2005r.
|
6.680,00
|
603
|
04.04.2005r.
|
6.758,00
|
596
|
06.05.2005r.
|
7.000,00
|
791
|
09.05.2005r.
|
12.595,00
|
804
|
03.06.2005r.
|
8.000,00
|
951
|
07.06.2005r.
|
6.758,00
|
960
|
06.07.2005r.
|
8.000,00
|
1181
|
x
|
x
|
x
|
04.08.2005r.
|
5.000,00
|
1339
|
17.08.2005r.
|
6.451,00
|
1391
|
09.09.2005r.
|
9.000,00
|
1545
|
07.09.;30.09.05r.
|
14.362,00
|
1524,1654
|
10.10.2005r.
|
9.000,00
|
1755
|
x
|
x
|
x
|
14.11.2005r.
|
6.500,00
|
1966
|
16.11.2005r.
|
6.451,00
|
1982
|
05.2.2005r.
|
8.219,00
|
2117
|
14.12.,28.12.05r.
|
14.785,00
|
2296
|
Razem:
|
84.400,00
|
|
|
84.398,00
|
|
Niewykorzystana
dotacja w kwocie 2,00zł zwrócona została na konto PUW w dniu 31.12.2005r.
Wykorzystanie
dotacji przekazanej z budżetu państwa w
rozdziale 85228 w I kwartale 2006r. przedstawia poniższe zestawienie:
Dotacja otrzymana z PUW
|
Dotacja wydatkowana przez OPS
|
Data
|
kwota
|
Poz. księg.
|
Data
|
kwota
|
Poz. księg.
|
05.01.2006r.
|
8.200,00
|
9
|
x
|
x
|
x
|
17.02.2006r.
|
8.200,00
|
68
|
02.02.2006r.
|
8.400,00
|
115
|
10.03.2006r.
|
8.200,00
|
100
|
07.03.;31.06.06r.
|
15.480,00
|
211,282
|
Razem:
|
24.600,00
|
|
|
23.880,00
|
|
W roku 2005 oraz w I kwartale 2006r. specjalistyczne
usługi opiekuńcze wykonywane były przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża
Zarząd Rejonowy PCK w Grajewie na podstawie umów zawartych pomiędzy
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie a Prezesem Podlaskiego
Zarządu Okręgowego PCK w Białymstoku .
Usługi świadczone były na podstawie pisemnych
decyzji wystawianych przez Zleceniodawcę ( Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rajgrodzie). W roku 2005 wydano 5, zaś w 2006r. 6 decyzji.
W kontrolowanym okresie przy realizacji zadania
pracowało 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.
Rodzaj świadczonych usług: czynności pielęgnacyjne,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń ,pielęgnacja zalecona przez
lekarza, czynności gospodarcze (robienie zakupów, sprzątanie, zabezpieczenie
posiłków), wyprowadzanie na spacery, zamawianie wizyt domowych, realizacja
recept.
W roku 2005 ogółem przepracowano 8 789 na
ogólną kwotę 84.399,00zł (koszt jednej godziny : 9,60zł).
W I kwartale 2006r. ogółem przepracowano
2 388godzin na ogólną kwotę 23.880,00zł ( koszt jednej godziny - zgodnie z
podpisaną umową - 10.00zł).
Rozliczenie
dotacji celowych przyznanych w 2005r. przedstawia poniższe zestawienie:
Rozdział
|
Plan
|
Dotacja
otrzymana
|
Wykonanie
|
Kwota
zwrotu
|
Data
zwrotu
|
85212
|
1.006.900,00
|
1.006.985,00
|
1.004.531,00
|
2.454,34
|
31.12.2005r.
|
85213
|
7.640,00
|
7.606,00
|
7.606,00
|
-
|
-
|
85214
|
314.384,00
|
305.331,00
|
298.160,00
|
7.170,94
|
31.12.2005r.
|
85219
|
115.000,00
|
115.000,00
|
115.000,00
|
-
|
-
|
85228
|
84.400,00
|
84.400,00
|
84.398,00
|
-
|
-
|
85295
|
82.739,00
|
82.739,00
|
82.739,00
|
2,00
|
31.12.2005r.
|
Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pan Barbara
Jankowska - Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rajgrodzie. W związku z
nieobecnością Burmistrza wyniki kontroli omówione zostały ze Skarbnikiem
Panią Jadwigą Stryjecką.
Protokół
niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Burmistrzowi Rajgrodu , drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Burmistrzowi Rajgrodu przysługuje prawo zgłoszenia
umotywowanych zastrzeżeń
odnośnie faktów utrwalonych w
niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień
dotyczących stwierdzonych w
protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce
ewidencji kontroli UM pod nr 2/2006r.
oraz książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej pod poz. 1/2006r.
Kontrolowany
26.06.2006r-/ Zygmunt Dziądziak
data i podpis Burmistrza
|
|
Kontrolująca
/-/ Danuta
Skucz
|
26.06.2006r-/ Barbara Jankowska
data i podpis Kierownika
OPS
|
|
|
26.06.2006r-/Jadwiga Stryjenka
data i podpis Skarbnika
UM
|
|
|
![](Imgs/tresc_l.gif) |
Publikator: Ludmiła Borowik |
Data utworzenia: |
21.07.2006 13:11:14 |
Data publikacji: |
21.07.2006 13:11:14 |
Data modyfikacji: |
21.07.2006 13:11:14 |
|
![](Imgs/tresc_r.gif) |
Załączniki do informacji:
|
|
|