PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym,
16-320 Bargłów Kościelny ul. Augustowska 17
Wójtem Gminy Bargłów Kościelny
jest Pan Andrzej Kwieciński
Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym jest Pani Alicja Haraburda
Kontrole przeprowadził
Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku w dniu 12 września 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr
148 z dnia 31.08.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Leszka
Koleśnika - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola
obejmowała okres od 01.01.2005. do dnia 10.09.2006
Temat kontroli.
Wdrożenie, utrzymanie i
eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.
Cel kontroli.
Celem kontroli jest ocena
poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do
obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.
Ustalenia kontroli.
- Ogólny opis systemu
informatycznego.
1.1.
Administratorem systemu informatycznego jest firma "ATLAS" Białystok
1.2.
W ośrodku pomocy społecznej zainstalowane są trzy zestawy komputerowe
(sieć lokalna) z drukarką w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w
zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .
1.3.
Łącze internetowe typu Neostrada - routowane. Adres poczt elektronicznej:
harala@go2.pl
1.4.
Zainstalowane są systemy operacyjne:
ˇ
Microsoft Windows Serwer 2003
ˇ
Microsoft Windows XP Professional (2 zestawy) i oprogramowanie
biurowe Microsoft Office w wersji 2003.
1.5.
W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym
NOD32 z aktualną subskrypcją.
1.6.
W zakresie ochrony systemu informatycznego została opracowana Polityka
Bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Zarządzenie Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1/06 z dnia 1-08-2006, w sprawie
wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa i instrukcji służących
do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Bargłowie Kościelnym Nie stwierdzono opracowań szczegółowych ani wdrożenia
procedur w zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych -
hasła dostępowe na setup i procedury ich zmiany. Kopie zapasowe wykonywane są
doraźnie przez Kierownika OPS
- Oprogramowanie użytkowe do
obsługi zadań pomocy społecznej.
2.1.
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację
oprogramowania użytkowego - Pani Alicja Haraburda
2.2.
Aplikacje użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje trzy
osoby, tj kierownik i dwóch pracowników ośrodka pomocy społecznej.
2.3.
Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:
"POMOST"
v. 2.0 z aktualnym pakietem poprawek (07.07.2006) firmy COMPUTERLAND.
Eksploatację aplikacji rozpoczęto w 1999 r.
2.4
Zainstalowane słowniki centralne w wersji 32.
2.5
Aplikacja "POMOST" v. 2.0 posiada homologacje MPiPS.
2.6
W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST" zostały przeszkolone
dwie osoby przez firmę "COMPUTERLAND" oddział w Białymstoku .
2.7
"Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" za I półrocze 2006
(zał. nr1).
Liczba rodzin w systemie 584
Liczba utworzonych wywiadów 2 449
Procent zgodności danych za I kw 107 %
Procent zgodności danych za II kw 85 %
Procent zgodności danych za III kw
Procent zgodności danych za IV kw
2.8
W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z dodatkowych środków na
utrzymanie systemu informatycznego. Środki przeznaczono na zakup UPS-a (fak.VAT
739/2005/a - załącznik 2/a) i konfigurację systemu POMOST ( fak. VAT nr
00883/05 - załącznik 2/b) Zasilacz UPS jest eksploatowany w OPS.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden w dniu 12.09.2006 r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bargłowie Kościelnym, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem
protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w
protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu
kontroli..
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym pod poz. 1/2006 r. .
Kontrolowany
Kontrolujący
12.09.2006 Alicja Haraburda
Jerzy Pietrowicz
(data i podpis)