PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach, 16-420
Raczki, ul. Nowe Osiedle 2
Wójtem Gminy Raczki jest Pan
Roman Fiedorowicz
P.o. Kierownikiem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach jest Pani Justyna Sadowska
Kontrole przeprowadził
Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku w dniu 14 września 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr
149 z dnia 31.08.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Leszka
Koleśnika - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola
obejmowała okres od 01.01.2005. do dnia 10.09.2006
Temat kontroli.
Wdrożenie, utrzymanie i
eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.
Cel kontroli.
Celem kontroli jest ocena
poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do
obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.
Ustalenia kontroli.
- Ogólny opis systemu
informatycznego.
1.1.
Administratorem systemu informatycznego jest Pan Maciej Zuzia zutrudniony
na umowę zlecenie.
1.2.
W ośrodku pomocy społecznej zainstalowany jest zestaw komputerowy z
drukarką w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej
ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .
1.3.
Łącze internetowe typu Neostrada. Adres poczt elektronicznej:
gops_raczki@op.pl
1.4.
Zainstalowane są systemy operacyjne Microsoft Windows XP Home Edytion
2003 i oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji 2003.
1.5.
W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym
Horton Antywirus 2006 z aktualną subskrypcją.
1.6.
W zakresie ochrony systemu informatycznego została opracowana Polityka
Bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Zarządzenie nr 1 Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach z dnia 3-01-2006. Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach z
dnia 3-01-2006 w Rozdziale V określa procedury tworzenia kopi zapasowych danych
oraz programów i narzędzi programowych służących do jego przetwarzania. Rozdział
VI określa sposób i miejsce przechowywania elektronicznych nośników informacji
zawierających dane osobowe oraz wydruki. Stwierdzam , iż kopie zapasowe
wykonywane są zgodnie z instrukcją co dwa tygodnie na płycie CD w dwóch
egzemplarzach. Prowadzony rejestr kopii zapasowych zezwala na jednoznaczną
identyfikacje danych. Nośniki przechowywane są w szafie metalowej. Szczegółowe
opracowanie w zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych -
hasła dostępowe na setup i aplikacji użytkowej określa Rozdział III Załącznika
nr 2 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Raczkach z dnia 3-01-2006. Hasła zmieniane są doraźnie. Nie stwierdzono
wdrożenia procedur w zakresie zmiany haseł i sposobu ich przechowywania.
- Oprogramowanie użytkowe do
obsługi zadań pomocy społecznej.
2.1.
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację
oprogramowania użytkowego - Pani Justyna Sadowska
2.2.
Aplikacje użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje trzy
osoby, tj kierownik i dwóch pracowników ośrodka pomocy społecznej.
2.3.
Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:
"POMOST"
v. 2.0 z aktualnym pakietem poprawek (01.09.2006) firmy COMPUTERLAND.
Eksploatację aplikacji rozpoczęto w 2004 r.
2.4
Zainstalowane słowniki centralne w wersji 33.
2.5
Aplikacja "POMOST" v. 2.0 posiada homologacje MPiPS.
2.6
W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST" zostały przeszkolone
trzy osoby przez administratorem systemu informatycznego Pana Macieja Zuzię.
2.7
"Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" za I półrocze 2006
(zał. nr1).
Liczba rodzin w systemie
347
Liczba utworzonych
wywiadów
1 299
Procent zgodności danych za I kw
100 %
Procent zgodności danych za II kw
100 %
Procent zgodności danych za III kw
Procent zgodności danych za IV kw
2.8
W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z dodatkowych środków na
utrzymanie systemu informatycznego. Środki przeznaczono na zakup programu
antywirusowego, rozszerzenie pamięci, zakup routera(fak.VAT 1911/05 - załącznik
2/a, fak.VAT 116/2005 - załącznik 2/b, fak.VAT 5691/2005 - załącznik 2/c fak.VAT
95/2005 - załącznik 2/d) i refundacja kosztów związanych i obsługa systemu
informatycznego POMOST i konfigurację systemu POMOST (załącznik 2/e)
Podzespoły i program antywirusowy zostały zainstalowane w sprzęcie pracującym w
OPS.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden w dniu 14.09.2006 r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Raczkach, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach został poinformowany o
przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,
umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w
terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli..
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu
Gminy w Raczkach pod poz. 7 z 2006 r. .
Kontrolowany
Kontrolujący
14.09.2006 Justyna Sadowska
Jerzy Pietrowicz
(data i podpis)