PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku,
16-315 Lipsk ul. Rynek 7
Burmistrzem Miasta Lipsk jest
Pan Andrzej Lićwinko.
Kierownikiem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku jest Pani Danuta Kiljańczyk.
Kontrole przeprowadził
Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku w dniu 11 września 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr
147 z dnia 31.08.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Leszka
Koleśnika - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola
obejmowała okres od 01.01.2005. do dnia 10.09.2006
Temat kontroli.
Wdrożenie, utrzymanie i
eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.
Cel kontroli.
Celem kontroli jest ocena
poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do
obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.
Ustalenia kontroli.
- Ogólny opis systemu
informatycznego.
1.1.
Administratorem systemu informatycznego jest Pan Wojciech Pietrewicz
zatrudniony w Urzędzie Miasta na umowę o pracę
1.2.
W ośrodku pomocy społecznej zainstalowane są dwa zestawy komputerowy z
drukarką w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej
ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .
1.3.
Łącze internetowe typu Neostrada - routowane. Adres poczt elektronicznej:
mgops_lipsk@post.pl
1.4.
Zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows XP Profesional i
oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji 2003.
1.5.
W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym
Spiker Guard z aktualną subskrypcją.
1.6.
Nie stwierdzono opracowań ani wdrożenia procedur w zakresie ochrony
systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych - hasła dostępowe na setup i
procedury ich zmiany. Kopie zapasowe wykonywane są doraźnie przez Administratora
Systemu Informatycznego Pana Wojciecha Pietrewicza bez określonych procedur i
trybu ich wykonywania.
- Oprogramowanie użytkowe do
obsługi zadań pomocy społecznej.
2.1.
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację
oprogramowania użytkowego - Pani Halina Sierocka
2.2.
Aplikacje użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje cztery
osoby, tj kierownik i trzech pracowników ośrodka pomocy społecznej.
2.3.
Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:
"POMOST" v. 2.0 z pakietem poprawek z 4 lipca 2006 firmy COMPUTERLAND.
Eksploatację aplikacji rozpoczęto w m-cu wrześniu 2003 r.
2.4
Zainstalowane słowniki centralne w wersji 33.
2.5
Aplikacja "POMOST" v. 2.0 posiada homologacje MPiPS.
2.6
W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST" zostały przeszkolone
trzy osoby przez firmę NetGraf" Magdalena Zawodnik z Krakowa.
2.7
"Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" za I półrocze 2006
(zał. nr1).
Liczba rodzin w systemie 419
Liczba utworzonych wywiadów 2 093
Procent zgodności danych za I kw 100 %
Procent zgodności danych za II kw 100 %
Procent zgodności danych za III kw
Procent zgodności danych za IV kw
2.8
W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z dodatkowych środków na
utrzymanie systemu informatycznego. Środki przeznaczono na zakup monitora.
/załącznik nr 2 - kserokopia faktury nr 03459/05/ .
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden w dniu 11.09.2006 r. przekazano Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipsku, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w
Białymstoku.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lipsku został poinformowany o przysługującym mu prawie
zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protokołu kontroli..
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu
Gminy w Lipsku pod poz. 2 w 2006 r. .
Kontrolowany
Kontrolujący
11.09.2006 Danuta Kiljańczyk
Jerzy Pietrowicz
(data i podpis)