PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Penitencjarnym „Patronat” Oddział w Białymstoku na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział Białystok - jest stowarzyszeniem pozarządowym, organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz bezdomnych byłych więźniów

Adres siedziby: 15-085 Białystok, ul. Świętojańska 2A REGON: 00622058200047

Prezesem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia jest p. Teresa Gałan

Kontrolę przeprowadziły:

Joanna Katarzyna Hołubowicz – inspektor (kierownik zespołu)

Idalia Czyńska – starszy referent

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 243 z dnia 19.12.2006 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.12.2006 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1.      p. Hanna Czaban – kierownik Schroniska

2.      p. Alicja Pietryczko - księgowa

Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy nr 6/2006 zawartej w dniu 23.11.2006 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Penitencjarnym PATRONAT Oddziałem w Białymstoku o świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

2.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania. zasady funkcjonowania schroniska, rodzaj i zakres świadczonych usług, organizacja pomocy udzielanej osobom spoza schroniska, organizacja programów terapeutycznych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

3.      Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

4.      Stan realizacji zadania oraz efektywność podejmowanych działań:

-         data rozpoczęcia realizacji umowy,

-         sposób rekrutacji uczestników,

-         liczba osób objętych pomocą,

-         rodzaj udzielonej pomocy,

-         działania zmierzające do usamodzielnienia osób objętych pomocą.

5.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

-         wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli,

-         rodzaj wydatków,

6.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania

Stowarzyszenie prowadzi Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, byłych więźniów, jako ośrodek readaptacji społecznej. Łącznie Schronisko może zapewnić całodobowe schronienie 23 osobom. Informacje o Schronisku rozpropagowane są w zakładach karnych oraz instytucjach pomocowych. Ponadto zainteresowani - osoby, które opuściły zakłady karne a nie mają dokąd wrócić, zgłaszają się do Stowarzyszenia.

Schronisko usytuowane jest w dwupiętrowym budynku. Mieszkańcy mają do dyspozycji 11 pokoi mieszkalnych 1-, 2- i 3-osobowych, usytuowanych na parterze, I i II piętrze, świetlicę - pełniącą funkcję stołówki oraz miejsca spotkań grupowych. Na parterze znajdują się 3 pomieszczenia biurowe Stowarzyszenia, punkt ksero, warsztat poligraficzny, salka terapeutyczna oraz dyżurka, a także łazienka, w której mieszkańcy mają dostęp do pralki i suszarki. W piwnicy znajdują się: introligatornia, drukarnia, magazyn odzieżowy, magazynek warzywny, węzeł cieplny.

W Schronisku zatrudnieni są: kierownik Schroniska - etat, posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne; księgowa - ½ etatu; kucharka – etat; kierowca – ½ etatu. W ramach własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenie zatrudnia byłych podopiecznych na stanowiskach: introligator, poligraf, osoba obsługująca ksero (na pełne etaty). Ponadto z mieszkańcami pracuje 9  wolontariuszy: kuratorzy społeczni i zawodowi, absolwenci studiów wyższych o profilu pedagogicznym, psychologicznym i prawniczym oraz radca prawny. Opiekę psychologiczną mężczyznom przebywającym w placówce zapewnia psycholog kliniczny z Zakładu Karnego. W/w osoby zapewniają również pomoc osobom potrzebującym, nieobjętym opieką stacjonarną. Z wolontariuszami zawarte są umowy wolontaryjne.

2. Stan realizacji zadania oraz efektywność podejmowanych działań:

W myśl § 1 umowy z dnia 23.11.2006 r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Penitencjarnemu PATRONAT środki finansowe w wysokości 10.716 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy siedemset szesnaście), z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku z pełnym wyżywieniem, środków czystości, środków higieny osobistej, leków, gorących posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością nieobjętym opieką stacjonarną, pomocy rzeczowej w formie: suchego prowiantu, odzieży, obuwia, pomocy organizacyjnej, prawnej, pedagogicznej, udziału w programach terapeutycznych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Przyznane środki finansowe, zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, mogą być wydatkowane na:

-         zakup żywności, leków, środków opatrunkowych i środków czystości,

-         zakup odzieży, obuwia, bielizny, pościeli, ścierek, ręczników,

-         finansowanie opłat stałych związanych z bieżącą działalnością placówki,

-         utrzymanie i eksploatacja samochodu,

-         opłaty biurowe, zakup lodówki,

-         wykonanie usługi remontowej.

W dniu kontroli w Schronisku przebywało całodobowo 17 mężczyzn w wieku 21-60 lat. Większość z nich została skierowana do placówki przez zakład karny, część zgłosiła się sama. Mieszkańcy schroniska meldowani są na czas określony, zależnie od ich sytuacji socjalnej i rodzinnej. Kierownik placówki podpisuje z osobą zainteresowaną pobytem w Schronisku dwuletni kontrakt oraz opracowuje dla każdej osoby Ankietę osobopoznawczą. Zawiera ona ogólne dane osobowe, informacje o karalności, wykształceniu i zatrudnieniu, uzależnieniach, dane o rodzinie, zamierzenia wychowawczo-resocjalizacyjne i pomocowe (np. uregulowanie sytuacji socjalnej, motywowanie do systematycznej pracy zarobkowej, systematyczne rozmowy na temat przestrzegania norm prawnych, egzekwowanie całkowitego zerwania ze środowiskiem patologicznym, uregulowanie sytuacji rodzinnej). Pracownicy placówki dokonują okresowych notatek o sytuacji podopiecznych. Prowadzony jest rejestr wszystkich osób przyjętych do Schroniska, zawierający daty zamieszkania i opuszczenia placówki.

Jak wynika z wyjaśnień Kierownik Schroniska, z usług placówki korzystają także, przez okres kilku dni w miesiącu, bezdomni mężczyźni przebywający na programie zwolnieniowym, pochodzący z terenu miasta i powiatu Białegostoku. Obecnie na przyjęcie do Schroniska oczekuje 8 osób. W dniu kontroli 1 osoba zgłosiła się do Schroniska; na przełomie listopada i grudnia przyjęto 3 podopiecznych.

Mieszkańcy Schroniska mają zapewnione trzy posiłki dziennie: śniadanie, trzydaniowy obiad, kolację. Mieszkańcy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku w wysokości 200 zł lub mniejszej – proporcjonalnie do wysokości posiadanych dochodów. Podopieczni otrzymują odzież, obuwie, środki czystości (osoby pracujące zapewniają sobie środki we własnym zakresie), a także mogą korzystać z suchego prowiantu.

Stowarzyszenie podejmuje działania w celu usamodzielnienia mieszkańców Schroniska oraz ich aktywizacji zawodowej. W tym zakresie współpracuje z różnymi instytucjami, między innymi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, lekarzami rodzinnymi, Sądem rejonowym, MONAREM, Szpitalem Psychiatrycznym (Oddział odwykowy). Spośród podopiecznych przebywających w schronisku, 7 osób pracuje na umowę o pracę (2 osoby podjęły pracę z końcem listopada), oraz 6 mężczyzn pracuje dorywczo.

Mieszkańcy Schroniska uczestniczą w indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, na spotkania AA uczęszczają do zakładu karnego bądź samodzielnie wybranych klubów AA na terenie miasta. W 2006r. w ramach programów terapeutycznych przeprowadzono warsztaty doskonalenia zawodowego, w których uczestniczył 1 mieszkaniec.

3 mężczyzn utrzymuje stały kontakt z rodzinami, są przez nie odwiedzani oraz mają kontakt telefoniczny i listowny. W okresie świąt rodziny podopiecznych zapraszane są na wspólny świąteczny posiłek. W br. w spotkaniu takim weźmie udział ok. 30 osób. Jak wynika z wyjaśnień kierownik Schroniska, w ciągu roku do domów rodzinnych wracają jedna – dwie osoby. Trzech mężczyzn planuje wkrótce założenie własnej rodziny. Jedna osoba otrzymała mieszkanie z Zarządu Mienia Komunalnego. Ponadto w okresie listopad-grudzień 1 osoba została umieszczona w DPS.

Schronisko udziela również pomocy osobom nieobjętym opieką stacjonarną. Od końca listopada br. 65 osób skorzystało z pomocy w formie suchego prowiantu, leków, środków czystości, odzieży. Ponadto mieszkańcy oraz osoby spoza Schroniska (ok. 10 osób) korzystają z pomocy pedagogicznej, prawnej, psychologicznej i poradnictwa socjalnego. Z wyjaśnień kierownika wynika, iż 8 osób spoza Schroniska korzysta również z pomocy w formie obiadu – 3 z nich to osoby bezdomne.

W Schronisku trwają prace remontowe. Do dnia kontroli odmalowano pokoje i klatkę schodową, wymieniono glazurę, terakotę i sanitariaty w łazienkach.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji i prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Na podstawie Umowy dotacja w wysokości 10.716 zł została przekazana w dn. 28.11.br. realizatorowi zadania Stowarzyszeniu Penitencjarnemu PATRONAT. Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 7.717,15 zł z przeznaczeniem na art. spożywcze, mat. biurowe, środki czystości, odzież, opłacenie usługi remontowe, zakup lodówki.

Dotacja wykorzystywana jest zgodnie z określoną w ofercie kalkulacją kosztów realizacji zadania. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunki opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, opatrzono informacją o przeznaczeniu zakupionych towarów/ usług, sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 4/06.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik kontrolowanej placówki. W przypadku, gdy Kierownik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń. Ponadto zastosowanie ma § 6 Umowy z dnia 23 listopada 2006 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem uprawnionym.

Kontrolowany:                                                   Kontrolujący:

Prezes                                                                 /-/ Joanna Hołubowicz

Zarządu Oddziału                                                /-/ Idalia Czyńska

„Patronatu” Białystok

/-/ mgr Teresa Gałan