PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest kościelną osobą prawną. Powstała 29 października 1993 r. Adres siedziby: ul. Rybaki 1, 18 – 400 Łomża. REGON: 040102838

Dyrektorem Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest ks. Wojciech Zyśk.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Noclegownia Caritas przy ul. Dwornej 24 A w Łomży.

Kontrolę przeprowadziła pracownica Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Teresa Polecka-Gryczan - radca generalny, na podstawie upoważnienia Nr 232 z dnia 13.12.2006 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityku Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2006 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

- Teresa Żok – referent

- Tadeusz Tykocki – kierownik noclegowni w Łomży.

Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy Nr 10/2006 zawartej w dniu 23 listopada 2006 r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży o świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia przeprowadzenia kontroli tj. 19 grudnia 2006 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania w Noclegowni Caritas przy ul. Dwornej 24 A w Łomży.

2. Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

3. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

- zasady funkcjonowania noclegowni (dni i godziny), zakres usług na rzecz osób bezdomnych, zasady wydawania posiłków i pomocy rzeczowej.

4. Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

5. Stan realizacji zadania:

- data rozpoczęcia realizacji zadania,

- realizacja zadań wg stanu na dzień kontroli,

- sposób rekrutacji uczestników,

6. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:

- liczba osób objętych pomocą wg stanu na dzień kontroli

- rodzaj udzielonej pomocy.

7. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

- kwota wydatkowana wg stanu na dzień kontroli,

- rodzaj wydatków.

8. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

W Noclegowni Caritas przy ul. Dwornej 24 A w Łomży znajdują się dwa pomieszczenia, wyposażone w 10 łóżek z materacami, pościel, ręczniki, podstawowe meble, a także pomieszczenie spełniające rolę podręcznej kuchni i stołówki, mieszczącej jednorazowo 10 osób. Ponadto w Noclegowni jest łazienka z prysznicem i toaletą oraz pokój biurowy. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Noclegowni, istnieje możliwość dostawienia 5 łóżek polowych w sytuacji kryzysowej.

W Noclegowni zatrudnieni są:

- kierownik (pełny etat; umowa o pracę),

- dyżurny (pełny etat; umowa o pracę),

- dyżurny (pełny etat; umowa zlecenie; pełni dodatkowe dyżury w okresie wydłużonego czasu funkcjonowania Noclegowni),

- dyżurny (½ etatu; umowa o pracę).

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania; współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania; stan realizacji zadania; efektywność podejmowanych działań.

W myśl § 1 Umowy Nr 10/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. Wojewoda Podlaski przekazał Caritas Diecezji Łomżyńskiej dotację w wysokości 3.215 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście piętnaście) z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, poprzez zapewnienie w Noclegowni Caritas przy ul. Dwornej 24 A w Łomży: noclegów, pościeli, odzieży, obuwia, środków czystości, środków higieny osobistej, leków i środków opatrunkowych.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy przyznane środki finansowe mogą być wydatkowane na:

- doposażenie placówki, w szczególności: remont szaf ubraniowych, zakup wyposażenia pokoju biurowego,

- zakup pościeli, ręczników, ścierek,

- zakup łóżek polowych z materacem,

- zakup żywności, odzieży, środków czystości,

- zakup leków,

- wynagrodzenia pracowników związanych bezpośrednio z realizacją zadania – osoba pełniąca dyżury w Noclegowni.

Noclegownia w okresie jesienno – zimowym czynna jest w wydłużonym czasie od 15.00 do 8.00 (w pozostałą część roku od 20.00 do 8.00). W dniu kontroli w Noclegowni przebywało 9 mężczyzn (regularnie nocujących w placówce), skierowanych decyzją administracyjną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Bezdomni korzystają tu z noclegów, mają możliwość kąpieli, zmiany odzieży. W razie potrzeby dostają nową odzież, leki i środki higieniczne oraz bilety, gdy zgłaszają konieczność zmiany miejsca pobytu. W grudniu br. z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby spoza Noclegowni. Opiekę medyczną podopiecznym zapewniają lekarze w przychodni (umowa z NFZ).

W chwili przyjęcia osoby bezdomnej do Noclegowni, kierownik placówki wzywa Policję w celu ustalenia, czy osoba nie jest poszukiwana.

Bezdomni przebywający w Noclegowni otrzymują śniadanie i obiad w odległej o ok. 200 m kuchni Caritas (wydawanych jest w niej ok. 400 posiłków dziennie). Podopieczni mogą ponadto przyrządzać kolację w Noclegowni, w tym celu regularnie otrzymują podstawowe produkty spożywcze, mają stały dostęp do lodówki.

Noclegownia ma podpisaną umowę o współpracy z Prezydentem Miasta Łomży do 30 sierpnia 2007 roku.

W prowadzeniu Noclegowni nie pomagają wolontariusze.

Placówka prowadzi aktualny rejestr osób korzystających z pomocy (w formie listy obecności zawierającej podstawowe dane).

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji i prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Na podstawie Umowy Nr 10/2006 z dnia 23.11.2006 r. dotacja w wysokości 3.215 zł (słownie: trzy tysiące dwieście piętnaście) wpłynęła na konto Caritas Diecezji Łomżyńskiej w dniu 6 grudnia 2006 r.

Na dzień kontroli wydatkowano z niej kwotę 432,92 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa 92/100). Kwota została wydatkowana zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, tj. na zakup:

- odzieży,

- leków.

Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków z dotacji budżetowej, określono przeznaczenie zakupionych towarów i usług, sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym. W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik kontrolowanej placówki. W przypadku, gdy Kierownik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń. Ponadto zastosowanie ma § 6 Umowy z dnia 23 listopada 2006 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem uprawnionym.

Kontrolowany: Kontrolujący:

Dyrektor /-/ Teresa Polecka-Gryczan

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

/-/ Ks. Wojciech Zyśk

19.01.2007 r.