PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Archidiecezji Białostockiej na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Caritas Archidiecezji Białostockiej - jest Instytucją Charytatywną Kościoła Katolickiego, powstałą 23.01.1991 r.

Adres siedziby: 15-077 Białystok, ul. Warszawska 32, Regon: 050017102

Dyrektorem Caritas Archidiecezji Białostockiej jest Ks. Andrzej Horaczy.

Kontrolę przeprowadziły:

1.      Joanna Katarzyna Hołubowicz – inspektor (kierownik zespołu)

2.      Idalia Czyńska – starszy referent

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 237 z dnia 15.12.2006 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.12.2006 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Ks. Andrzej Horaczy – dyrektor Caritas

2. P. Mirella Piątkowska – pomoc księgowej

3. P. Konstanty Mazuruk – kierownik Domu dla Bezdomnych

Przedmiot kontroli:

Realizacja Umowy Nr 2/2006 zawartej w dniu 23.11.2006r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Caritas Archidiecezji Białostockiej na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania:

a) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn

b) Noclegownia dla kobiet

c) Noclegownia dla mężczyzn

d) Ogrzewalnia

-         czy w prowadzonych placówkach podmiot posiada kuchnie (wyposażenie), czy posiłki są dowożone,

-         wyposażenie placówek (łóżka, materace, pościel, sprzęt kuchenny itp.),

-         zaplecze sanitarne,

2. Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

3. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

-         w jakich godzinach czynne są placówki,

-         dni i godziny wydawania posiłków w prowadzonych placówkach,

-         rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,

-         zasady udzielania pomocy rzeczowej,

4. Współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizację zadania. Udział wolontariuszy.

5. Stan realizacji zadania: data rozpoczęcia realizacji zadania, opis realizowanych zadań wynikających z umowy - wg stanu na dzień kontroli, sposób rekrutacji uczestników;

6. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania: liczba osób objętych pomocą: stacjonarną i półstacjonarną oraz spoza placówek - stan na dzień kontroli,

- rodzaj udzielonej pomocy,

7. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji: wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli, rodzaj wydatków.

8. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Ustalenia kontroli

1.      Zasoby kadrowe oraz warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania; stan realizacji zadania; efektywność podejmowanych działań

W myśl § 1 Umowy Nr 2/2006 zawartej w dniu 23.11.2006 r. Wojewoda Podlaski przekazał Caritas Archidiecezji Białostockiej środki finansowe w wysokości 16.074 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Powrót osób bezdomnych do społeczności” w następujących placówkach:

A) Dom dla Bezdomnych mężczyzn

B) Noclegownia dla kobiet

C) Noclegownia dla mężczyzn

D) Ogrzewalnia dla bezdomnych

Opiekę w placówkach zapewniają osoby zatrudnione w Caritas:

-         lekarz psychiatra, I stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii, zatrudniony w wymiarze ½ etatu, pełni dyżury w Domu dla Bezdomnych we wtorki w godz. 12⁰⁰-18⁰⁰, w środy w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰ oraz w piątki w godz. 12⁰⁰-17³⁵; prowadzi grupy wsparcia, terapię indywidualną i grupową z osobami przebywającymi w Domu,

-         kierownik Domu dla Bezdomnych i Noclegowni, wykształcenie średnie, zatrudniony w wymiarze 35 godzin tygodniowo,

-         dwóch pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyżurnych,

-         trzech pracowników gospodarczych (powadzą myjnię, wykonują prace konserwacyjne),

-         kucharka,

-         pomoc kucharki.

Ponadto Caritas utrzymuje stały kontakt z 15-stoma wolontariuszami (zależnie od potrzeb osoby te są oddelegowane do pracy w poszczególnych punktach), w tym z lekarzami: internistą, dermatologiem oraz pielęgniarkami, którzy jako wolontariusze świadczą pomoc i opiekę bezdomnym. Gabinet lekarski czynny jest we wtorki w godz. 14⁰⁰-17⁰⁰, w środy 11³⁰-14³⁰ oraz w czwartki w godz. 14⁰⁰-16⁰⁰.

A) Dom dla Bezdomnych mężczyzn

Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi Dom dla Bezdomnych w Białymstoku od 1995r. Dom jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. W roku 2006 Dom został rozbudowany, przez co zwiększyła się liczba miejsc; zachowano wymagane standardy, zniesiono bariery architektoniczne. W Domu może przebywać całodobowo 107 osób. Liczba miejsc może być zwiększona poprzez dostawienie kilkudziesięciu dodatkowych łóżek oraz materacy w razie potrzeby. W XII br. udzielono schronienia  ok. 90 mężczyznom. W dniu kontroli w Domu przebywało całodobowo 74 mężczyzn, w wieku 20-76 lat. Są to osoby wywodzące się głównie ze środowisk chłopskich, robotniczych. Przyczyną bezdomności jest przede wszystkim nadużywanie alkoholu, co w konsekwencji prowadzi do utraty pracy, rozpadu rodziny, wyrzucenia z domu lub eksmisji z lokalu.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

-         16 pokoi mieszkalnych, wyposażonych w piętrowe łóżka, szafki, stoliki, drobny sprzęt RTV,

-         5 łazienek, wyposażonych w kabiny prysznicowe i umywalki oraz 7 toalet,

-         2 kuchnie, wyposażona w niezbędny sprzęt – przygotowywane są w niej posiłki i stąd rozwożone do pozostałych placówek prowadzonych przez Caritas,

-         stołówka (jednorazowo może z niej korzystać 85 osób),

-         świetlica – z oddzielnym wejściem; w niej prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa, odbywają się zajęcia w ramach grup wsparcia, spotkania AA, msze św.),

-         gabinet lekarski (leki pierwszej pomocy, podstawowe materiały medyczne),

-         izolatka (2-osobowa),

-         łaźnia,

-         magazyny - pościeli oraz gospodarczy,

-         2 sale, przeznaczone na miejsca noclegowe,

-         biuro kierownika.

Ponadto w strukturach Domu funkcjonuje Noclegownia dla kobiet, dysponująca 3 pokojami 6-osobowymi.

Bezdomni przebywają w Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Prowadzona jest imienna ewidencja osób, którym udzielono w Domu schronienia oraz pomocy doraźnej. W chwili przyjęcia do Domu bezdomnym udziela się pomocy medycznej i sanitarnej, są zaopatrywani w niezbędną odzież, obuwie, środki czystości, leki.

W każdy poniedziałek pielęgniarka - wolontariusz sprawdza stan sanitarny Domu oraz udziela niezbędnej pomocy podopiecznym. We wtorki i czwartki w godz. 10⁰⁰-14⁰⁰ funkcjonuje w Domu tzw. „łaźnia miejska”; dziennie korzysta z niej ok. 13 osób spoza Domu. W grudniu br. z łaźni skorzystało 40 osób. Ponadto w Domu funkcjonuje zakład fryzjerski prowadzony przez 3 podopiecznych, którzy zostali przeszkoleni przez zawodowego fryzjera.

Dom zapewnia podopiecznym trzy posiłki dziennie, wydawane w godzinach: śniadanie – 7⁰⁰, obiad (trzydaniowy) - 14⁰⁰, kolacja – 18³⁰. Posiłki spożywane są na zmiany, w stołówce – jednorazowo mieszczącej 85 osób.

Ponadto w Domu wydawany jest codziennie o godz. 15³⁰ gorący posiłek (zupa z mięsną wkładką), z którego korzysta ok. 40 osób nieobjętych opieką stacjonarną. Prowadzony jest imienny wykaz osób, którym udzielono pomocy w tej formie.

Dom pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, m.in. w zakresie załatwiania spraw formalnych oraz pracy z rodzinami podopiecznych. Ponadto studenci odbywają praktyki w Domu w ramach pracy socjalnej.

W każdy piątek lekarz psychiatra prowadzi w Domu grupę wsparcia. Regularnie w zajęciach uczestniczy ok. 16 podopiecznych.

B) Noclegownia dla kobiet

Noclegownia funkcjonuje od 2000 r., mieści się w wydzielonej w tym celu części budynku Domu dla Bezdomnych. Noclegownia czynna jest w godz. 19⁰⁰-7⁰⁰, dysponuje 18 miejscami noclegowymi (3 pokoje sześcioosobowe, wyposażone w piętrowe łóżka, podstawowe meble) oraz zapewnia możliwość dziennego pobytu. Istnieje możliwość dostawienia materacy w sytuacji kryzysowej. Według stanu na dzień kontroli w noclegowni przebywało całodobowo 12 kobiet. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Domu, codziennie na nocleg zgłaszają się trzy kobiety.

Kobiety przebywające w noclegowni mają zapewnione 3 posiłki dziennie oraz opiekę na takich samych zasadach, jak podopieczni Domu dla Bezdomnych.

C) Noclegownia dla mężczyzn (przy ul. Raginisa)

Noclegownia została utworzona w 1997 r., usytuowana jest w dwukondygnacyjnym budynku, znajduje się w niej 5 pokoi 8 i 9 - osobowych, łazienka, aneks kuchenny. Placówka jest czynna w godz. 19⁰⁰-7⁰⁰, zapewnia 43 miejsca noclegowe oraz możliwość dziennego pobytu w sytuacji dużych mrozów. Cztery materace mogą być dostawione w razie potrzeby. W wyniku kontroli ustalono, że 6 mężczyzn przebywa w noclegowni całodobowo, pilnują placówki. W celu podniesienia własnych kwalifikacji, podopieczni mają możliwość pracy w myjni samochodowej oraz warsztacie, usytuowanych przy budynku noclegowni.

Podopieczni korzystają z pomocy w formie gorącego posiłku wydawanego w Domu dla Bezdomnych i Ogrzewalni; ponadto mają możliwość przygotowania drobnych posiłków w aneksie kuchennym w noclegowni – z produktów spożywczych własnych oraz Caritas.

Każdego miesiąca do noclegowni zgłasza się średnio 35 osób. Prowadzone są imienne listy osób, którym udzielono pomocy. W grudniu 2006 r. z pomocy w formie noclegu oraz posiłku skorzystało 29 osób. Każdej nocy zgłasza się ok. 35 osób.

D) Ogrzewalnia dla bezdomnych

Uruchomiona w 2004 r., działa na zasadzie świetlicy, zapewnia możliwość całodobowego pobytu bez miejsc noclegowych oraz jeden gorący posiłek dziennie, przywożony z Domu dla Bezdomnych ok. godz. 16. Bezdomni mogą tam również skorzystać z prysznica. W ogrzewalni 4 pokoje spełniają rolę mieszkań chronionych. Mieszkają w nich podopieczni rokujący największe szanse wyjścia z bezdomności. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Noclegowni, 1 osoba ma pracę, za 4 m-ce osiągnie wiek emerytalny i całkowicie usamodzielni się.

W sytuacji kryzysowej i przy pełnym obłożeniu pozostałych placówek istnieje możliwość wstawienia łóżek i materacy. W dniu kontroli w ogrzewalni przebywało ok. 9 osób. Kierownik Domu dla Bezdomnych zezwolił 6 podopiecznym na całodobowy pobyt w ogrzewalni, pełnią oni rolę stróżów.

Każdego dnia do ogrzewalni zgłasza się ok. 30 osób, prowadzone są imienne listy korzystających z pomocy.

Ogółem Caritas Archidiecezji Białostockiej w prowadzonych placówkach (z wyjątkiem ogrzewalni) dysponuje 168 miejscami, w tym 107 całodobowego pobytu oraz 61 miejscami noclegowymi (z możliwością dziennego pobytu).

Partnerami w realizacji zadania są:

-         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku (kieruje osoby bezdomne, finansuje ich pobyt w placówce)

-         Policja (działania prewencyjne),

-         Straż Pożarna (działania prewencyjne),

-         Straż Miejska (kierowanie i dowożenia do Domu),

-         Pogotowie Ratunkowe (podstawowa pomoc medyczna),

-         Ośrodki Pomocy Społecznej (kierowanie do Domu, finansowanie pobytu).

2.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji i prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Na podstawie Umowy Nr 2/2006 z dn. 23.11.2006 r. dotacja w wysokości 16.074 zł została przekazana Caritas Archidiecezji Białostockiej w dniu 28.11.06. Do dnia kontroli wydatkowano kwotę 13.561,80 zł, z przeznaczeniem min. na art. spożywcze, zamrażarki, środki czystości, opłaty stałe. 

Dotacja wykorzystywana jest zgodnie z określoną w ofercie kalkulacją kosztów realizacji zadania.

Dokumentacja prowadzona jest  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury i rachunki opisane są w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik kontrolowanej placówki. W przypadku, gdy Kierownik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń. Ponadto zastosowanie ma § 6 Umowy z dnia 23 listopada 2006 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem uprawnionym.

Kontrolowany:                                                   Kontrolujący:

Dyrektor                                                             /-/ Joanna Hołubowicz

Caritas Archidiecezji Białostockiej                       /-/ Idalia Czyńska

/-/ ks. Andrzej Horaczy

Białystok, 27.12.2006 r.