PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR Zarządem Głównym w Warszawie na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Stowarzyszenie MONAR jest powstałym w dniu 05.05.1989 roku stowarzyszeniem działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym status osoby prawnej niedziałającej dla zysku (Nr w KRS 0000139796 z dnia 03.12.2002 r.)

Adres siedziby: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57.

Regon: 000972654-01200.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "MONAR-MARKOT", Garbas II/18, 16-424 Filipów.

Kierownikiem placówki jest Pani Danuta Czupryńska.

Księgową placówki jest Pani Halina Salwocka.

Kontrolę przeprowadzili:

1.      Elżbieta Bogdan – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa Nr 46),

2.      Piotr Słabiński – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (legitymacja służbowa Nr 50),

na podstawie upoważnienia Nr 234 z dnia 13.12.2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.01.2007 roku.

W toku kontroli wyjaśnień udzielały:

1.      Pani Danuta Czupryńska - Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Garbasie.

2.      Pani Halina Salwocka - Księgowa Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Garbasie.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji umowy Nr 5/2006 zawartej w dniu 23 listopada  2006 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem MONAR  Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz efektywności realizowanych zadań.

Ustalenia kontroli:

1.      Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie posiada 43 pokoje o różnej powierzchni w dwóch budynkach oraz 7 pokoi zlokalizowanych w zaadaptowanych poddaszach – łączna powierzchnia budynków – 1096 m². Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt (szafki, łóżka, materace, pościel).

W każdym budynku na piętrach znajdują się prysznice i toalety (w sumie 24) na parterze łazienka, umywalki i toalety.

Budynki zapatrzone są  w instalację co., cw, energię elektryczną.

W kontrolowanym obiekcie brak jest stołówki. Jest kuchnia wyposażona w lodówkę, taboret gazowy, kuchnię gazową 4-palnikową, zlew, szafy zgodne z wymogami SANEPiDu, naczynia (garnki, talerze, sztućce, kubki).

2.      Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania, współpraca z partnerami.

Przy realizacji zadania pracują: kierownik placówki (osoba zatrudniona  na etacie), księgowa, osoba  kontaktująca się z urzędami, 2 kierowców, osoba zajmująca się zaopatrzeniem oraz prowadzeniem magazynu - osoby pracujące na zasadzie wolontariatu.

Partnerami przy realizacji zadania są: MOPS Suwałki, MOPS Augustów, GOPS Dubeninki, GOPS Kowale Oleckie, Stowarzyszenie Bank Żywności

3.      Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

W ramach realizowanego zadania mieszkańcy Domu mogą korzystać z kuchni przez całą dobę. Dziennie przygotowywane są 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja)

Pomoc rzeczowa: wydawanie odzieży, obuwia, środków higieny osobistej dokonywana jest w miarę pojawiających się potrzeb.

Podopiecznym Domu zapewniana też jest pomoc w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej (wizyty u specjalistów, zakup środków opatrunkowych i niezbędnych lekarstw).

Pomoc formalno-prawna to przede wszystkim pomoc świadczona mieszkańcom Domu przy uzyskaniu numeru NIP, dowodu osobistego, statusu bezrobotnego czy też prawa do świadczeń socjalnych.

4.      Stan realizacji zadania oraz efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania:

W myśl § 1 Umowy z dnia 23.11.2006r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu MONAR w Warszawie środki finansowe w wysokości 8.930 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści) z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie całodobowego pobytu w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie oraz pełnego wyżywienia, środków opatrunkowych, środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia, a także zapewnienie pomocy formalno – prawnej i udzielania wspierania w procesie usamodzielniania się.

Przyznane środki finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, mogą być wydatkowane na:

-         finansowanie opłat stałych związanych bieżącą działalnością jednostki,

-         zakup żywności,

-         zakup środków opatrunkowych, środków czystości i higieny osobistej,

-         zakup zamrażarki.

Środki finansowe zostały przekazane realizatorowi zadania w dn. 8.12.2006 r. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpiło z chwilą jej podpisania.

Do dnia 31.12.2006 roku projekt został zrealizowany  w całości.

Zadania były realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

Osoby objęte pomocą kierowane są przez pracowników MOPS w Suwałkach, inne instytucje zajmujące się pomocą socjalną, bądź zgłaszają się same. O istniejącej potrzebie pomagania komuś informują też mieszkańcy Filipowa, Suwałk.

Liczba osób korzystających z pomocy: 132, w tym:

a) mężczyźni - 57: do 50 lat - 26

pow. 50 lat - 31

b) kobiety – 27: do 50 lat - 20

pow. 50 lat - 7

c) dzieci - 48: 0-5 lat - 18

6-18 lat - 30

49 osób posiada źródło dochodu - zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, renty socjalne, renty i emerytury z ZUS i KRUS.

5.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

Stowarzyszenie otrzymało w dniu 11.12.2006 roku kwotę 8.930 zł (poz. księgowa 2969).

Na dzień kontroli wydatkowano całą przyznaną kwotę.

Zestawienie wydatków z dotacji budżetu państwa:

6.      Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Kontrola wykazała, że umowa zrealizowana została prawidłowo. Dokumentacja w sprawie wydatkowania dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z rachunków opisany jest w sposób potwierdzający ich opłacanie ze środków PUW, sprawdzony pod względem merytorycznym i rachunkowym. Stwierdzono, że prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik kontrolowanej placówki. W przypadku, gdy Kierownik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń. Ponadto zastosowanie ma § 6 Umowy z dnia 23 listopada 2006 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem uprawnionym.

Kontrolowany:                                                   Kontrolujący:

/-/ Halina Salwocka                                              /-/ Elżbieta Bogdan

/-/ Danuta Czupryńska                                         /-/ Piotr Sławiński

24.01.2007r.