Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – przyznanymi Staroście Grajewskiemu przez Głównego Geodetę Kraju.
Kontrolę w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego
w Grajewie, ul. Strażacka 6B, NIP 719-13-64-218, REGON 450672113
w dniu 7-07-07 przeprowadził Jan Kiełczewski pracownik Wydziału Geodezji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr WG.V. HF. 0939 – 3/07 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.
Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.
Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:
- art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),
- pismo Nr IZ – 3171 – 12/6193/06/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji.
Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 27-12-2006 roku Starosta Grajewski Pan Jarosław Augustowski.
Obowiązki skarbnika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 27-XI-1998 roku …………………..Pani .......Maria Jasińska....................................................................... .
Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: inż. Antoni Gosiewski – Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii
.................................................................................................................................................
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:
Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w kwocie 39 094 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Grajewie wpłynęła w dniu 15 – XII – 2006 r. ze wskazaniem, by przeznaczono ją na przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersji i dostosowania danych i oprogramowania do obowiązujących standardów w ramach realizacji projektów koordynowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz wyposażenie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu oraz modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Środki dotacji Starosta Grajewski przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:
Realizację projektu geoportal.gov.pl nr WKP 1/1.5.0/1/2004/8/8/18 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Wykonawca został wyłoniony w trybie:
a) przetarg nieograniczony,
b) ...........................................................................................................................................
c) ...........................................................................................................................................
Inne spostrzeżenia:
a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego sprawozdania:
- wyciąg z rachunku bankowego,
- kopia faktury 00509/2006 z dn. 15. 12. 2006 r. na kwotę 7 198,00 zł,
- kopia faktury 00326/06 z dn. 21. 12. 2006 r. na kwotę 2 061,30 zł,
- kopia faktury 100/06 z dn. 28. 12. 2006 r. na kwotę 12 353,81 zł,
- kopia faktury 101/2006 z dn. 28. 12. 2006 r. na kwotę 6 235,99 zł,
- kopia faktury 102/2006 z dn. 28. 12. 2006 r. na kwotę 5 840,30 zł,
- ........................................................................................................................................
Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:
a) Głównemu Geodecie Kraju,
b) jednostce kontrolującej,
c) jednostce kontrolowanej.
Podpis kierownika |
|
Podpis kontrolującego |
jednostki kontrolowanej |
|
|
oraz skarbnika |
|
|
GŁÓWNY KSIĘGOWY |
|
Jan Kiełczewski/-/ |
/-/ |
|
|
Anna Jakubczyk |
|
|
Z up. Starosty |
|
|
/-/ |
|
|
Antoni Gosiewski
Naczelnik Wydział Geodezji
i Kartografii |
|
|