Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przyznanymi Prezydentowi Miasta Łomży przez Głównego Geodetę Kraju.
Kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży w dniu ..6-01-2004 ......... przeprowadził Jan Kiełczewski, pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr RR. XII. 0939 - 3/04 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.
Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2003 roku.
Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:
art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207 poz. 1759),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),
pismo Nr KZ - 317 - 29/02 z dnia 25 sierpnia 2003 roku Dyrektora Departamentu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji.
Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 25-XI-2002. roku Prezydent Miasta Łomża Pan .JERZY BRZEZIŃSKI .............................................................
Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: mgr inż. ANNA RZĘDARSKA .................................................................
- PO KIEROWNIKA ODDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ........................
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:
Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 16 100 złotych (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła w dniu 2-09-2003 R ........ ze wskazaniem, by przeznaczono ją na sfinansowanie zakupu zasilacza UPS, szafy teleinformatycznej oraz instalację klimatyzacji na potrzeby wdrożenia IPE.
Środki dotacji Prezydent Miasta Łomży przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań: ZAKUPU
1) szafy teleinformatycznej firmy ZPAS ................................................................................
i zasilacza APCSMART - UPS 54 4201 NET ............7470,06 zł ......................................
2) KLIMATYZACJA firmy Fujitsu model ASY-12A 8540,00 zł ..………………………
Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem zamówienia wyszczególnionym w art. 13 w/w ustawy, był:
ART. 13 p 6 zamówienie z wolnej ręki ...............................................................................
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………....
Inne spostrzeżenia:
kwotę 89,94 zł zwrócono do GUGiK-u 5-12-2003 r..............................................................
Zawarte umowy:
............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego protokołu:
kopie z faktur……............................................................................................................
2 protokołu odbioru ........................................................................................................
2 kopie zamówienie .........................................................................................................
1 kopia umowy użyczenia w/w sprzętu dla PODGiK w Łomży ul .Szosa Zambrowska 1/24,
kopia przelewu zwrotu kwoty 89,94 zł do GUGiK, .........................................................
kopia informacji o rozdysponowaniu dotacji …..............................................................
Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
Głównemu Geodecie Kraju,
jednostce kontrolującej,
jednostce kontrolowanej.
Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej
oraz skarbnika
Jan Kiełczewski
(podpis nieczytelny)
p.o. KIEROWNIKA
Oddziału Gospodarki Nieruchomościami
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Anna Rzendarska
SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Kozłowska
Podpis kontrolującego